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1、XXX 生物公司年度经营考核办法一、总则为了使年度经营计划能够落到实处，按计划完成工作，同时激发员工的积极性制定本办法。二、考核范围考核时间范围自 2011 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日止，共12 个月。纳入考核范围人员包括总经理、副总经理、组培中心主任、主任助理、部门负责人等。具体人员名单如下：总经理XXX分管销售副总经理XXX分管行政人事副总经理XXX分管组培中心主任XXX、XXX （转正后纳入本范围）分管财务副经理XXX试用人员不纳入本范围，转正后按本办法进行考核。三、考核办法生物公司纳入考核范围的人员，现执行工资总额的 20%作为绩效工资，年底根据本办法进行考核
2、后一次性发放。同时，根据年初制定的年度经营计划实现的利润进行激励。四、绩效工资发放办法绩效工资按每个人的得分情况进行发放，每个人满分为 100 分。如超额完成任务，在 100 分的基础上给予加分；未能完成任务，相应减分。例 1,2008 年，组培中心完成 500 万香蕉苗生产任务，单株成本为 1.154 元。分管香蕉组培主任的绩效工资计算方法如下：500020%12 月（70+30）%12000 元。例 2,2008 年组培中心完成 800 万香蕉苗的生产任务，单株成本为 0.154 元。分管香蕉组培主任的绩效工资计算方法如下：500020%12 月（80050070+30）% 17040 元
3、。1、组培中心组培中心的考核从产量及生产成本 2 个方面进行。自 2008 年 4月 1 日至 2009 年 3 月 1 日，兰花苗生产 300 万株，兰花母苗 1000万株，香蕉苗生产 500 万株，共生产 800 万株苗，兰花母苗 1000 万株。兰花苗产量任务落实人为 XXX。香蕉苗产量任务落实人XXX。（1）产量，本项 70 分，以考核期内被考核者完成本期产量的百分比乘以 70 计算本项得分。组培中心 2008 年度生产计划汇总表年度 2008 年 2009 年月份 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10月11 月 12 月 1 月 2 月 3 月合计香蕉苗 100 50
4、100 250 500兰花苗 10 10 69 39 70 60 110 75 357 300兰花母苗 1000小计 10 10 169 89 70 60 210 325 357 1800（2）生产成本控制，本项 30 分，以考核期内考核者生产成本未超过规定的标准的，其得分为 30 分。超额者，根据超过情况扣分。具体标准见下表。组培中心生产成本汇总表项目全年成本（万元）香蕉费用（万元）兰花费用（万元）香蕉单株成本（元）兰花单株成本（元） 备注工资 150 80 70 0.010 0.088柴油 25 4.6 20.4 0.006 0.026电费 26.8 10.8 16 0.014 0.020
5、材料 32 12.9 19.1 0.016 0.024其他 10 2 8 0.003 0.010检测费 2 2 0.003折旧 56 11.4 44.9 0.014 0.056合计 301.92 123.5 178.42 0.154 0.223组培中心成本加减分表香蕉苗成本（单株）0.10以下0.11-0.1190.12-0.1290.13-0.1390.14-0.153 0.1540.155-0.1590.16以上得分 80 70 60 50 40 30 10 0兰花苗成本（单株）0.169-以下0.17-0.1790.18-0.1890.19-0.1990.20-0.222 0.223 0
6、.224-0.2390.24以上得分 80 70 60 50 40 30 10 02、销售部销售部的考核包括，销售任务、回款、销售费用等 3 个方面。任务落实人为 XXX。（1）销售任务，本项 70 分，以考核期内被考核者完成本期销售任务的百分比乘以 70 计算本项得分。销售任务，自 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日，云南市场销售 150 万香蕉苗，海南市场销售 350 万香蕉苗，共 500 万香蕉苗，其中 200 万种植苗。销售部 2008 年度销售指标年度 2008 年 2009 年月份7 月 8 月 9 月 10月11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
7、4 月 5 月 6 月 合计香蕉苗 50 100 150 50 100 50 500小计 50 100 150 50 100 50 500（2）销售回款，本项 20 分，以考核期内被考核者实收到账款占本期应收账款（本期应收账款为本期销售额与上期应收账款之各）的百分比乘以 20 计算本项得分。（3）销售费用，本项 10 分，以考核期内考核者销售费用未超过规定的额度，其得分为 10 分，超额者，本项得分为 0.销售部年度销售费用总额为 5 万元，平均每销售 100 万香蕉苗销售费用为 1 万元。销售费用加减分表销售费用0.49 万以下0.5-0.59万元0.6-0.69万元0.7-0.79万元0.
8、8-0.99万元1 万元1.1-2万元2.1 万元以上得分 60 50 40 30 20 10 0 -103、行政部行政部考核包括，为生产提供充足的人员，改善员工的工作生活条件 2 个方面。任务落实人为 XXX。（1）人员提供，本项 50 分，被考核者保障组培中心全年月平均接种工人兰花苗 30 人，香蕉苗 30 人。在考核期内，考核者完成提供合格人员量的百分比乘以 50 计算本项得分。接种工通过 7 天的适应期，同时通过 1 个月的试用期的，视为合格人员。（2）改善员工业余生活，本项 50 分。生物公司 2008 年 4 月份添置投影仪晚上为员工放电影，丰富员工的业余生活，本项 5 分。200
9、8 年 5 月份添置卡拉 OK 设备，丰富员工的业余生活，本项 10分。2008 年度内完成装修员工宿舍吊顶，改善住宿环境，本项 10分。2008 年 6 月份修建蓝球场，增加员工的健身娱乐项目，本项 5分。2008 年 9 月份安装员工冬季热水洗澡系统，维护员工的身体健康，本项 10 分。为增加公司的凝聚力，体现公司对员工的关怀，公司在员工生日当日由总经理签发生日贺卡，并给予 50 元标准的生日礼品，标准为中秋节 50 元/人，春节 100 元/ 人，本项 5 分。4、财务部财务部从收入核算、成本核算、财务分析等 3 个方面进行考核。财务工作任务落实人为郭远滨。（1）收入核算，本项 30 分
10、，财务部按月份、季度、年度（15日前）进行收入核算，每个周期各 10 分。按时完成任务，得 10 分，未完成任务 0 分。（2）成本核算，本项 30 分，财务部按月份、季度、年度（15日前）进行财务分析，按月分和季度各 10 分，年度 20 分。按时完成任务，得 10 或 20 分，未完成任务 0 分。5、总经理总经理的考核从生产、销售、行政人事、财务等 4 个方面进行。满分为 100 分，生产占 40%的比重，销售占 40%的比重，行政人事点 10%的比重，财务占 10%的比重。按各部门完成年度任务得分数乘以各比重，然后几项相加后得出最后的总分。例 3,组培中心被考核人员平均得分 80 分，
11、销售部平均得分 90分，行政人事得 90 分，财务得分 90 分，总经理得分为 86 分。计算公式：总经理得分组培中心 8040%+销售总 9040%+行政人事 9010%+财务得分 9010%五、年度任务完成奖励办法年度任务完成奖励以实现的利润为依据，进行核算。1、年度应完成利润生物公司 2008 年度计划完成利润 93.34 万元。2008 年度利润表项目 香蕉（500 万） 兰花（300 万） 合计收入 125 万元 300 万元 425 万元费用 141.12 190.54 331.66组培成本 70.3 万元 138.9 万元 209.2 万元苗圃成本 40 万元 40 万元管理费用
12、 25.82 万元 51.64 万元 77.64 万元经营费用 5 万元 5 万元利润 -16.12 万元 109.46 万元 93.34 万元2、奖励办法生物公司年度完成利润计划的 80%（不含 80%）以下，不提取奖励基金；完成利润计划的 80%100%（含 80%和 100%） ，提取 8%的奖励基金；完成利润计划的 100%（不含 100%）以上，提取 10%的奖励基金，同时 20%的超额部分的奖励基金。3、奖励基金分配办法奖励基金的 40%作为基层员工的奖励基金，其余 60%作为管理人员的奖励基金。基层员工奖励基金用于员工聚餐，办娱乐活动，奖励等，可根据实际情况进行分配。管理人员的奖励基金用于奖励总经理、副总经理、中心管理技术人员和部门负责人。管理人员的奖励基金按各管理人员分数进行分配。生物公司总分为 88 分，具体分配情况如下：职务 分数 人数 小计总经理 12 1 12副总经理、组培中心主任 10 4 40财务经理 8 1 8主任助理 6 2 12班长、统计 4 4 16合计 88例 4，假设 2008 年度完成利润 90 万元。组培中心主任的奖励金为 4909 元。计算公式：奖励金90 万元8%60%88104909
