汉普咨询-北重绩效考核指标体系

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1、 内蒙古北方重型汽车股份有限公司绩效考核管理制度目录一、总则 .2二、考核指标 .3三、部门考核细则 .9四、员工考核细则 .15 内蒙古北方重型汽车股份有限公司绩效考核管理制度一、总则第一条 为保证生产经营目标的顺利实现，培养造就一批谋事、干事、成事和操心、务实、肯干的员工队伍，公司特制定考核管理制度。第二条 为贯彻按劳分配原则，调动员工的积极性，公司决定对所下达考核指标的完成情况进行跟踪考核。其结果与岗位技能工资、奖金和职务（工作岗位）挂钩。第三条 考核内容参见年度各部门考核指标、部门对三级部及所属员工的分解指标及相关考核细则。第四条 考核按照以下程序执行：（一） 公司行政部负责对各部门的

2、考核，各部门负责对所属三级部的考核，三级部负责对所属员工的考核。（二） 各部门必须每月五日前向行政部报送相关的考核资料和对三级部、员工的考核分数。行政部将根据考核资料及有关报表等，对各部门进行考核打分，同时审核各部门对三级部及员工的考核结果。第五条 部门和员工考核分为月度考核和年度考核两种。月度考核结果与岗位技能工资、奖金挂钩；年度考核与职务、工作岗位、年终奖挂钩。详细考核办法如下：（一） 考核一律采用百分制，以一百分为满分。评分标准见各部门考核细则和岗位技能工资、奖金考核细则（二） 考核得分，当月考核次月兑现。年终得分以全年月平均分计算，并年终兑现。（三） 考核结果每扣 1 分，扣岗位技能工

3、资 1%。第六条 部门、员工岗位技能工资、奖金的扣发标准。（一） 考核结果得 95100 分，每少一分扣岗能工资和奖金各 1%；（二） 考核结果得 8594 分，按 85%计发岗能工资和奖金；（三） 考核结果得 7584 分，按 75%计发岗能工资和奖金；（四） 考核结果得 6574 分，按 65%计发岗能工资和奖金；（五） 考核结果得 5564 分，按 55%计发岗能工资和奖金；（六） 考核结果得 4554 分，按 45%计发岗能工资，停发奖金；（七） 考核结果得 3544 分，按 35%计发岗能工资，停发奖金；（八） 考核结果得 2534 分，按 25%计发岗能工资，停发奖金；（九） 考核

4、结果得 24 分以下停发岗位技能工资，停发奖金。第七条 行政部每月十二日前将考核结果报财务部计发当月的岗位技能工资和奖 金。第八条 年终考核（一） 有些按月不好完成的指标（遗留帐清欠，制造部的军品销售和费用消耗，商务部的整车和备件销售及回款，财务部的贷款利息，国产化的销售利润），年终完不成按月进行倒扣。（二） 经理人员年终考核，平均分在 70 分以下，行政部通知当事人，其职务自动解聘，并只享受年终奖的 50%。（三） 一般职员和工人，年终考核，平均分在 60 分以下的，行政部通知其下岗或待聘，并只享受年终奖的 50%。第九条 在考核工作中，各部门都有考核的责任和义务，必须认真贯彻执行公司的考核

5、制度，按期完成所承担的考核任务。在考核中，谁报考核材料谁负责，凡隐瞒不报，弄虚作假要追究责任人的责任，并视其情节给予停发岗位技能工资、奖金或待聘、下岗等处罚。二、考核指标第一条 政劵部年度考核指标，考核责任单位：行政部内容 指标 进度 基分 提供考核资料1、公司股票上市后政劵部的工作： 筹备股东大会、董事会、做好材料制作及其它各项准备工作； 办理公司股票过户、合并、分割、换发及销毁事项； 股东名册、股东印鉴卡的保管事项； 公司红利的分配发放、登记扣交以及凭单填写事项； 公司增、减资案的策划与进行事项；公司股票市场动态的调、统计、登记等事项； 了解同行业、相关行业及公司的信息，做到知己知彼； 定

6、期于政监会、政劵交易所、财政部、律师事务所和会计事务所联系，做好对外工作； 深入了解公司生产经营及销售等各方面情况，认真做好股民来电来函咨询工作； 及时了解国家政策、法律和行政法规并适时提供给公司董事会和高层管理层； 年度报告、中期报告的编写、校对以及公告工作；定期或不定期为员工普及政劵面的知识。98 财务部2、每月五日前向行政部报送相关的考核资料。 2 财务部第二条 技术保证部年度考核指标，考核责任单位：行政部内容 指标 进度 基分 提供考核资料 1、技术准备：、按质按量保证技术中心来的技术资料和图纸定期发给生产技术部门；、积极配合车间生产，对由于资料和图纸产生的问题及时处理不拖延；做好生产

7、现场技术保证工作，及时将生产现场的问题返馈给技术中心，并跟踪落实。20技术部制造部2、质量体系认证审查 无论是抽查还是审查，都不能出现严重不合格项； 抽查或审查中的不合格项不能超过 8 个。15技术部3、质量 全年大件无废品每件 7 千元； 全年废品损失不超过 20 万元； 综合良品率控制在 98.5以内； 由于生产和装配原因，造成的质量事故的直接经济损失一万元以上及造成重大影响的全年不超过三次。15 技术部供应部制造部财务部4、检验关重件100%的检验，投入总装后只允许有1%的返工率。8 技术部制造部国产化5、产品售后服务 在保修期内的车辆，设备完好率保证 90%以上； 索赔件除橡胶件以外的

8、件 100%的回收； 因使用、维护、保养等原因造成的重大索赔（每次 3 万元）全年不超过 5 次； 在保修期内，每月统计待备件停机时间，报告率 100%； 售后服务规定的信息反馈报告完成率 100%； 索赔后返回的旧件修复利用率达 20%（按金额计算）。38 技术部供应部6、每月五日前向行政部报送相关的考核资料 完成率100%。2 技术部第三条 商务部年度考核指标，考核责任单位：行政部内容 指标 进度 基分 提供考核资料1、 销售任务 完成当年整车销售任务 台，当年销售回款 75%，清往年欠款 70%； 完成当年备件销售任务 万元，当年销售回款 70%，清往年欠款 60%；3624财务部商务部

9、 2、内部管理： 按规定完成“一表三报告”即：出差日程工作表、出差回公司后三日内提交出差报告、每月提交市场跟踪报告和市场预测、分析报告，并考贝、存档、统计、输机； 建立项目信息跟踪档案，项目信息及时输机，加强信息管理； 合同管理和报价管理程序化、规范化及时将订单信息录入到 ERP 系统中； 市场价格信息要及时返馈给财务部，确保备件销售价格合理准确； 及时将销售结算单据交给用户，督促用户及时挂帐并每月与用户核对往来帐目； 做好商务部内部的后勤保障工作，建立员工家庭档案。25 商务部供应部财务部工 会3、 备件： 备件销售合同履行率 95%； 用户在备件停机期间，易损件供给率100%；10 商务部

10、售后服务供应部4、产品在发运中，无重大安全事故，轻小事故全年不得超过3起。3 财务部商务部5、每月五日前向行政部报送相关的考核资料，完成率100%。2 商务部第四条 制造部年度考核指标，考核责任单位：行政部内容 指标 进度 基分 提供考核资料1、 生产任务：整车合格入库，零件合格入库（包括样件试加工），必须按下达的生产任务完成。37 供应部2、质量： 全年大件无废品每件 7 千元； 全年废品损失控制在当年的废品损失额度内（不超过 万元）； 由于生产和装配原因造成的质量事故直接经济损失一万元及造成重大影响的，全年不超过三次。20技术部供应部3、安全生产： 全年无重大人身、设备事故； 全年事故直接

11、经济损失不超过 5 万元。3 制造部行政部工 会4、实现当年的全年节约消耗指标（ 万元） 3 制造 财务5、完成当年军品销售任务。 15 供应部6、每月五日前向行政部报送相关的考核资 料，完成率100%。2 制造部 第五条 财务部年度考核指标，考核责任单位：行政部内容 指标 进度 基分 提供考核资料1、100%贯彻执行公司的财务管理制度。 20 各 部2、成本控制： 整车成本要控制到零件； 按月核算每种车型的生产成本并报总经理； 按月核算生产产品的总消耗。16 经理部财务部商务部3、税收，要做到合理的缓税，退税和免税。 15 财务部4、财务管理的基础工作： 内部核算，要做到按月核算，控制预算，

12、并按月向有关领导和部门报表； 加强财务管理，责任落实到人，帐目清楚； 财务人员会计师取证率要达到 95%以上。12商务部供应部有关部5、应用：搞好计算机培训，保证各部门计算机正常运行；10 经理部6、贷款利息：合理调用资金，全年利息总额不超过当年的控制指标（2000万元）。15 经理部财务部7、按规定做好中报和年报。 10 财务部8、每月五日前向行政部报送相关的考核资 料，完成率100%。2 财务部第六条 国产化发展部年度考核指标，考核责任单位：行政部内容 指标 进度 基分 提供考核资料1、 基本车型国产化（铸锻件）：完成当年铸锻件国产化任务。30 国产化委员会2、 基本车型国产化（配套件）：

13、完成当年配套件国产化任务。20 国产化委员会制造 供应3、铸锻件合格率： 样品铸件试加工，一批可供 5 件，只加工 1件（到最终尺寸），最多可供三批； 批量供货的铸锻件，一次合格率 70%最终合格率 85%； 废品损失总额全年不超过控制指标（10 万元）； 取消国外订货的铸锻件必须保证 100%的按期供货。25 制造部供应部4、外揽加工完成当年利润要求（ 万元） 10 财务部 5、国产化件的质量由国产化部负责： 国产化件不超过 5%的返修率（按件计，小件除外）； 国内配套件的索赔金额不超过全年相 应采购总金额的 2%。13 制造部技术部财务部6、每月五日前向行政部报送相关的考核资料 完成率10

14、0%。2 国产化部第七条 供应部年度考核指标，考核责任单位：行政部内容 指标 进度 基分 提供考核资料1、 生产任务：整车合格入库，零件合格入库（包括样件试加工），必须按下达的生产任务完成；37制造部供应部2、 库存占用： 库存资金平均占用额不得超过财务部核定 数：国产化配套件按 3311E 标准采购价平均占用资金 5 台套； 当年采购散件以外的原库存散件年内消耗库存占用额的 30%。20财务部供应部3、钢板采购必须保证90%的定尺采购。 5 制造 财务 技术4、备件合同的采购履约率必须达到90%。 5 商务部5、国产化索赔件入库率100%。 3 财务 国产化6、出口物资减免退税100%完成。

15、 5 财务部7、国内物资采购必须100%的符合采购资料的要求。5 技术部8、样品已合格的国产化铸锻件要保证80%的上车率。10 国产化 财务9、取消国外订货的铸锻件必须保证100%的按期供货。8 制造部10、每月五日前向行政部报送相关的考核资料，完成率100%。2 供应部第八条 行政部年度考核指标，考核责任单位：行政部内容 指标 进度 基分 提供考核资料1、在人员、工资、奖金、考勤考核管理中， 100% 按公司规定执行；考勤每周抽查一个部门 并每月书面通报一次。20 各 部2、制订出公司年度考核办法及细则。 10 经理部3、承担公司向各部门下达的考核指标的考核 工作。30 各 部4、培训： 组织对业务人员进行业务培训，对培训结果进行考核；28行政部 新招工人或转岗工人的培训，考试不及格