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1、第十一章建材贸易公司绩效考核【行业属性】 建材贸易【企业背景】某建材贸易公司曾在2000年排名中国建材行业前50强，销售额近4亿。然而，从2002年年初开始，该公司的经营陷入了困境。原因在于该公司的盲目扩张导致企业管理的各个环节跟不上，管理人才严重缺乏，管理水平急剧下滑。为此，该公司开始下力气制定合理的人才政策，营造良好的人才成长环境，以吸引、选拔和培养优秀人才，提升公司的整体管理水平，改变人才严重匮乏的现状。【现状分析】通 ， 现 该公司的绩效 体 于 ， 于重 业绩的考 ，而 公司长 的 不 ， 现 一 ， 人才的培养。2 绩效考核成绩 currency1的“ ， fifl 定， 成了一”
2、，公司上下在一 分 的 中。 公司的 ， 公司经营管理状 的绩效 为易 ， 于管理 fifl 的 ， 绩效考核fl 。【 策 】 该公司的现状， 提了以下改策 建 的绩效考核 体 ， 公司的 长 一 ，引入 、成长和 的 。2 整绩效 绩效考核 的， 于绩效 的currency1变， 增 的 ， 绩效考核 具fl很好的引导 用。 充分用公司现fl的信息 源，建的绩效考核搜集和分析 ，fl效降低考核成本，提高管理效率。【实施效果】通 建、运行新的管理 ，该公司营造了良好的人才成长环境，为人才的 提供了很好的 。 后，在柏明顿顾问团队和该公司各 管理人的一努力下，该公司逐渐摆脱困境，实现了人、财、
3、物的协 。 考评项目 月 2月 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 0月 月 2月目 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95实绩实际达成率分2 企业目 实绩实际达成率分目 实绩实际达成率分4目 实绩实际达成率分目 实绩实际达成率分合 计拟订 审核 批准 共 页 第 页职务 姓名 密 签批 日 保管 人力 源部项 目 月 2月 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 0月 月 2月实际回款额计划回款额销售目 达成率2实际销售费用实际 货金额销售费用率总经理绩效考核计划 考评项目 计算 式 目 m 配分 P最高目 aA最低目 b计分 法考核部门源销售目 达成率实
4、际销售额计划销售额 0090 55a-最高目 (即理想目 )A-最高分m-目 (本 制定的目 )P-基准配分2企业润达成率实际润总额计划润总额 0090 25T销售费用率实际销售费用实际销售额x 009 4货款回收率实际回收货款( 货金额+应收账款 末余额)X 0090 55呆账生率呆账金额 货金额 000.4 2合 计 00 实际 分 20总经理绩效目 实际达成计 项目 2004年 2005年 2006生 2007年 2008年 合计销售额目 4.5亿 6亿 8亿 亿 5亿 44.5亿实际企业润目 4.5亿6 6亿7 8亿x9 亿 0 5亿 0 8.8 实际 2700万 4200万 7200
5、万 000万 5000万 4.0 亿计划超额润 0499万 5 0999万0 0 999万20002999万000万以上奖金 20 5 0 5 2实际超额润奖金说明 总经理绩效考核评分 总经理绩效考核计汇总 实际回收货款货金额应收账款 初余额货款回收率4商业退货额实际 货金额商业退货率5呆账金额货金额呆账率合 计拟订 审核 批准 共 页 第 页职务 姓名 密 签批 日 保管 人力 源部项 目 月 2月 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 0月 月 2月奖金提成补助运输费样板费补 辅助物样品费给 的 料费促销礼品费宣传物品差 费费费公费总经理考核费用计一 费公 费公费用合 计拟订 审核 批准
6、 共 页第 页职务 姓名 密 签批 日 保管 人力 源部人力 源中”一人力 源部部长绩效考核计划 考评项目 计算 式 目 m配分P最高目 aA最低目 b计分 法 源 考核部门合 率人 应 人 0090 5 008分750分2 率用人( 计划 人+上应 而 的人) 00(以人力源部签收日为准)80 5 006分600分 人 费用率人 费用率 实际 生人 费用 销售额(以货款回收为 准) 00.6 4554分4.50分财务部4人 率( 考核)职人平 在职人 00 20 8 50分250分用人部门人力 源中”5 计的分计算( 年一 )60分 2 80分 4分 45分 0分 各部门6行政 公费用制率实
7、际 生费用上年平 费用0090 5 858分000分 财务部合 计 00 20考评项目 计算 式 目 配分最高目 aA最低目 b计分法 源考核部门货款回额达成率货款实际回额货款计划回额 000 财务部2培 成率成培 计划培 0095 25currency1培培 成率成培 计划培 0095 254培人 率 培人计划培人 0090 20合 计 00 实际 分 20人力 源中”一培部部长绩效考核计划 财务中”一财务总“绩效考核计划 考评项目 计算 式 目 m配分最高目 aA最低目 b计分法源考核部门财务准性各fi财务 的准fl ， 生一 2分25a一最高目(即理想目 )A一最高分m一目 财务部总 用
8、部门2绩效考核准率准 提供给各部门的绩效考核计准fl ， 生一 2分25财务部总 用部门 制率各fi 在公司 管理制 定的 成，”一个 日 分20财务部总 用部门4 费用降低率费用 制造费用、管理费用、销售费用财务费用。费用降低率 一实际 生费用计划费用 00，实 分=(Xm)(AP)(am)+P实绩xm ，实 财务部总 5 金 金平 余额销售收人65 725 60 90财务部总 6 呆账生率呆账 生额销售收入 000.4 5 0.2 0.6财务部总 7费用、销审核性在定的 成各部门的销、费用审核 ， 一 2分销8 ，审核 6 20销4 ，审核8 销 6 ，审核2 部门 部门合 计中”一总“绩
9、效考核计划 考评项目 计算 式 目 m配分最高目 aA最低目 b计分法 源货款回达成率货款实际回额货款计划回额X 00 602 部门费用率实际费用费用算X 0040下属各部门的费用+传促销费用+务费用+培费用合 计 00 实际 分 20中”-部长绩效考核计划 考评项目 计算 式 目 m配分最高目 aA最低目 b计分法 源考核部门货款回达成率 货款实际回额货款计划回额 00 502宣传物品品率(原fl宣传物品品一现fl宣传物品品)原fl物品品 00降低20 20传促销费用率传促销费用实际销售额 00 0 04 部门费用率 实际费用费用算X 00 20部门费用 、奖金、补助、公费用、差费、 费、 费、P 、低易品、合 计 00 实际 分 20商务中”一商务总“绩效考核计划 考评项目 计算 式 目 m配分最高目 aA最低目 b计分法 源考核部门货款回达成率货款实际回额计划货款回额 00402 呆账 回收率 收回的呆账额呆 账总额 5 5 部门费用率 部门费用 货金额X 00 20部门费用 、奖金、补助、公费用、费、 费、行费、保费、公费、 费、差 费、费、 费、P、低易品、分 费用、 费4 呆账率 呆账金额 货金额 00 0.4 05合理性00 5 一 5分性 个 日回 务的 部合 计 00 实际 分 20说明 拟订 审核 批准 共 页 第 页职务 姓名 密 签批 日 保管 人力 源部
