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1、CCT 刚中电信 内部公开 文件号： 文件维护部门：行政物流部采购供应科 修订日期：2010-03-11 1/12CCT 刚 中 电 信 公 司采购及招标工作实施细则（试行）1 目的 .22 适用范围 .23 采购和采购类别定义 .24 采购申请审批流程及权限定义 .25 采购流程和管理 .36 职责 .57 洽谈程序 .58 招标程序 .69 采购审批流程图 .910 招标流程图 .1011 采购流程图 .1112 资料归档及管理 .1113 其他 .1114 附录：表格 .12CCT 刚中电信 内部公开 文件号： 文件维护部门：行政物流部采购供应科 修订日期：2010-03-11 2/12
2、CCT 刚中电信公司采购及招标工作实施细则1 目的根据中兴通讯电信运营子公司采购及招标工作管理制度 ，结合 CCT刚中电信公司（以下简称 CCT）实际情况，制订本实施细则。目的是通过对 CCT采购流程的规范和优化，控制采购成本、提高采购效率和采购管理水平。2 适用范围本制度适用于 CCT所有物资、材料和服务的采购。3 采购和采购类别定义采购：支出资金获得实体商品或者服务，包括但不限于公司所有的材料物资、设备、终端、地产、广告、工程服务、财务、法律咨询、办公用品、以及工程电路等的租赁。采购按采购金额分为 3个类别 A类：50，000 美元以上，B 类：10，000-50，000 美元，C 类：0
3、-10，000 美元。月度内多个采购项目需要同样产品，金额应该累加计算。从库存管理角度，分为库存类采购和非库存类采购。原则上，重要和常用的物资，应通过集中采购建立库存，以提高物资供应效率，控制采购成本。具体采购项目的库存计划应综合考虑需求和预算后提交审批确定。下表列举（不完全）出各种类别的采购项目：购类别 采购项目库存类 技术部电缆、油机维修及维护配件耗材等；车辆维修和保养配件及消耗品；长期性的广告宣传品；办公用品；日用品；后勤维护用品；常用表格票据等。非库存类 油料，临时性的广告宣传品，临时需要的物资采购以及外包服务等4 采购申请审批流程及权限定义各部门须严格遵守采购申请审批流程，未经审批的
4、采购申请，采购部门有权不予执行。4.1 采购申请审批流程需求部门提出采购需求，逐级报相应审批权限的业务领导进行需求审批；业务领导审批通过后，根据审批权限提交财务部门领导进行预算审批；财务部门领导审核通过后，根据审批权限提交总经理进行审批后，转交采购部门执行。采购审批流程按照本细则第 9 条采购审批流程图进行。4.2 审批权限采购审批的权限参照CCT 财务货币资金支出制度中规定的货币资金支出权限设定。4.3 报批报备要求：采购部门在接收到 A 类采购需求后需要向董事会汇报后 才能执行；CCT 刚中电信 内部公开 文件号： 文件维护部门：行政物流部采购供应科 修订日期：2010-03-11 3/1
5、2采购部门在接收到 B 类采购项目需求后，需及时向董事会办理报备并执行。B 类采购项目的执行应走洽谈程序，洽谈程序按照本规定第 7 条进行。4.4 招标要求：A 类采购需求必须通过公开招投标的方式执行，参加投标的供应商至少为三家（含）以上，公开招投标的具体操作按照本规定第 8 条和第 10 条招标流程图进行。如果采购项目有特殊情况不允许按照公开招投标的方式执行，或者参加投标的供应商不到三家，采购部门必须提交书面报告，详细说明具体原因，在总经理和财务总监分别签署意见后提交董事会审批。免招标项目的执行应走洽谈程序，洽谈程序按照本规定第 7 条进行。4.5 快捷程序对于经常性大宗采购或长期采购，可以
6、采用年度或半年度招标的方式，一次性招标作为协议供应单位。对于此类采购，采购部门根据单次（单月）金额，区分 AB 类采购，根据本制度 4.3 条报备报批后，直接执行采购。5 采购流程和管理采购流程按照本细则第 11 条采购流程图进行。CCT采购管理按照流程分为四个环节：需求管理、价格管理、订单执行管理和供应商管理。如下表所示。采购管理需求管理 价格管理 订单执行管理 供应商管理5.1 需求管理需求管理包含需求提出、采购申请和需求审批。5.1.1需求提出需求部门在提出采购申请时应充分考虑需求的合理性和计划性。部分采购需求（包括分公司）应通过对应的接口部门进行汇总后，由接口部门统一提交采购申请。各种
7、需求的具体接口部门参照 CCT组织机构和部门职能设置。举例如下：1)行政后勤服务类需求（如驻地和办公室的维护、设施添置、维修和安装等）统一向行政后勤部门提交，后勤部门对需求进行处理，并向库房管理部门申请领用材料。后勤部门对需求进行统计和汇总，若库存不存在或不足时，对临时需要采购的物资由后勤部门提交零星采购申请，对频繁使用的物资制定库存计划和采购申请，提交审批后转采购部门执行。2）办公用品和驻地日用品。此类需求应按照统一格式每月定期向相应库存管理部门提交申请，由库存管理部门汇总提交审批后，转采购部门执行。3）车辆的维修、保养由用车部门统一向车辆管理部门提交申请。车辆管理部门按照车辆维修、保养流程
8、进行处理，经审批后，向车辆配件库房申请领用。若库存不存在或不足时，车辆管理部门提交配件采购申请，经审批后转采购部CCT 刚中电信 内部公开 文件号： 文件维护部门：行政物流部采购供应科 修订日期：2010-03-11 4/12门执行。4）国内采购。采购供应科是国内采购接口部门。国内采购需求须在需求审批之后，向采购供应科提交采购申请，由采购供应科统一向国内发出采购任务。5.1.2采购申请采购申请的提出要求具体、明确、规范。采购需求申请的内容包括但不限于：申请原因、采购预算和计划、采购项目的数量、规格型号、质量或服务要求、交货时间等，如果有优质供货商和产品可以直接推荐备选。采购申请必须按要求填写请
9、购单 ，请购单按以下规则命名：请购单_年年年年月月日日_部门_请购项目 。5.1.3需求审批各级领导及时对请购单进行审批，审批意见应客观、明确。部门的年度预算和实际支出情况纳入年度考核。部门领导对部门考核结果负责。 请购单经过最终审批后，转给采购部门执行。5.2 价格管理价格管理包含询价、价格审批和价格更新。采购部门负责价格数据库的建立和维护。5.2.1询价采购部门收到审批通过的请购单后，进行询价。原则上，单价在 100美元以上的新采购项目最少需要 3家供货商进行询价，询价时应优先选择协议供货商。5.2.2价格审批采购部门进行询价议价后，向财务总监、总经理提交价格审批单进行审批。对于已通过价格审批的采购项目，按照审批价格进行采购。对于 B类金额采购按照洽谈流程确定供应商和价格。A 类金额采购按照招标流程确定供应商和价格。5.2.3价格更新采购部门每 6个月对价格进行摸底调查，必要时重新进行价格谈判。根据摸底情况向财务总监和总经理提交价格审批单 ，申请价格重新确认或变更审批。5.3 订单
