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1、抽油杆制造厂 1 月份质量体系检查表序号 检查内容 结果 备注1 文件控制管理情况 受控文件均为有效版本2 月度质量分析报告 已填写 1 月质量分析报告3 月质量报表 已填写 1 月质量报表，相关指标 均合格4 质量目标监控记录 未发生5 工装管理 2013 年 3 月对现场工装进行了验 证6 计量器具台帐 已建立计量器具台账7 培训计划及培训记录 按照培训计划，对 1 月相关课程进行了培训8 销售合同中产品要求评审记录表以及顾客满意度测评销售合同评审均在合同签订前，每个合同有对应的顾客来电来函9 采购合同及合格产品供方供货质量台帐 已建立 1 月合格供方供货质量台 账10 统计技术应用（工序
2、过程能力分析） 2012 年 12 月对调质过程杆体硬度进行了统计分析，满足生产要求11 产品过程记录 摩擦焊记录填写不全。 已按照当天生产情 况,将记录补全12 抽油杆跟单 填写完整13 小件标识内容 刻字记录中个别理化编号未填写。 已将理化编号补齐14 现场计量器具的检定日期 现场计量器具均在有效期15 现场有效版本的图纸、工艺文件 现场图纸、文件均为有效版本检查人：邢晓宁 检查日期：2013.1.21抽油杆制造厂 2 月份质量体系检查表序号 检查内容 结果 备注1 文件控制管理情况 受控文件均为有效版本2 月度质量分析报告 已填写 2 月质量分析报告3 月质量报表 已填写 2 月质量报表
3、，相关指 标均合格4 质量目标监控记录 未发生5 工装管理 2013 年 3 月对现场工装进行了 验证6 计量器具台帐 已建立计量器具台账7 培训计划及培训记录 按照培训计划，对 2 月相关课程进行了培训8 销售合同中产品要求评审记录表以及顾客满意度测评销售合同评审均在合同签订前，每个合同有对应的顾客来电来函9 采购合同及合格产品供方供货质量台帐 已建立 2 月合格供方供货质量 台账10 统计技术应用（工序过程能力分析） 2012 年 12 月对调质过程杆体硬度进行了统计分析，满足生产要求11 产品过程记录 质量记录填写完整12 抽油杆跟单 填写完整13 小件标识内容 记录填写完整14 现场计
4、量器具的检定日期 现场计量器具均在有效期15 现场有效版本的图纸、工艺文件 发现现场一图纸无红章 已加盖受控章,检查人：杜德林、邢晓宁 检查日期：2013.2.27抽油杆制造厂 3 月份质量体系检查表序号 检查内容 结果 备注1 文件控制管理情况 受控文件均为有效版本2 月度质量分析报告 已填写 3 月质量分析报告3 月质量报表 已填写 3 月质量报表，相关指标 均合格4 质量目标监控记录 对一季度相关质量指标进行了汇 总，均在有效范围内5 工装管理 2013 年 3 月对现场工装进行了验证，对不合格工装进行了报废6 计量器具台帐 已建立计量器具台账7 培训计划及培训记录 按照培训计划，对 3
5、 月相关课程进行了培训8 销售合同中产品要求评审记录表以及顾客满意度测评销售合同评审均在合同签订前，每个合同有对应的顾客来电来函9 采购合同及合格产品供方供货质量台帐 已建立 3 月合格供方供货质量台 账10 统计技术应用（工序过程能力分析） 2012 年 12 月对调质过程杆体硬度进行了统计分析，满足生产要求11 产品过程记录 质量记录填写完整12 抽油杆跟单 填写完整13 小件标识内容 记录填写完整14 现场计量器具的检定日期 现场计量器具均在有效期15 现场有效版本的图纸、工艺文件 现场图纸均为先行版本检查人：邢晓宁 检查日期：2013.3.28抽油杆制造厂 4 月份质量体系检查表序号
6、检查内容 结果 备注1 文件控制管理情况 受控文件均为有效版本2 月度质量分析报告 已填写 4 月质量分析报告3 月质量报表 已填写 4 月质量报表，相关指标 均合格4 质量目标监控记录 对一季度相关质量指标进行了汇 总，均在有效范围内5 工装管理 2013 年 3 月对现场工装进行了验证，对不合格工装进行了报废6 计量器具台帐 已建立计量器具台账7 培训计划及培训记录 按照培训计划，对 4 月相关课程进行了培训8 销售合同中产品要求评审记录表以及顾客满意度测评销售合同评审均在合同签订前，每个合同有对应的顾客来电来函9 采购合同及合格产品供方供货质量台帐 已建立 4 月合格供方供货质量台 账1
7、0 统计技术应用（工序过程能力分析） 2012 年 12 月对调质过程杆体硬度进行了统计分析，满足生产要求11 产品过程记录 质量记录填写完整12 抽油杆跟单 填写完整13 小件标识内容 记录填写完整14 现场计量器具的检定日期 现场计量器具均在有效期15 现场有效版本的图纸、工艺文件 现场图纸均为先行版本检查人：汪万新、邢晓宁 检查日期：2013.4.29抽油杆制造厂 5 月份质量体系检查表序号 检查内容 结果 完成情况 备注1 文件控制管理情况 合格 受控文件均为有效版本2 月度质量分析报告 合格 已填写 5 月质量分析报告3 月质量报表 合格 已填写 5 月质量报表，相关指标均 合格4
8、质量目标监控记录 / /5 工装管理 合格 2013 年 3 月对现场工装进行了验证，对不合格工装进行了报废6 计量器具台帐 合格 已建立计量器具台账，计量器具均 在有效期7 培训计划及培训记录 合格 按照培训计划，对 5 月相关课程进行了培训8 销售合同中产品要求评审记录表以及顾客满意度测评合格 销售合同评审均在合同签订前，每个合同有对应的顾客来电来函9 采购合同及合格产品供方供货质 量台帐 合格 已建立 5 月合格供方供货质量台账10 统计技术应用（工序过程能力分 析） 合格 2012 年 12 月对调质过程杆体硬度进行了统计分析，满足生产要求11 产品过程记录 合格 质量记录填写完整12
9、 抽油杆跟单 合格 发现跟单栏中操作者姓名填写不全 已将姓名补全,并将全月跟单进行了检查,无类似现象发生。13 小件标识内容 合格 发现接箍标识记录中理化编号填写 不全 已补全14 现场计量器具的检定日期 合格 现场计量器具均在有效期15 现场有效版本的图纸、工艺文件 合格 现场图纸均为现行版本检查人：汪万新、邢晓宁 检查日期：2013.5.27抽油杆制造厂 6 月份质量体系检查表序号 检查内容 结果 完成情况 备注1 文件控制管理情况 合格 受控文件均为有效版本2 月度质量分析报告 合格 已填写 6 月质量分析报告3 月质量报表 合格 已填写 6 月质量报表，相关指标均合 格4 质量目标监控
10、记录 / /5 工装管理 合格 2013 年 3 月对现场工装进行了验证，对不合格工装进行了报废6 计量器具台帐 合格 已建立计量器具台账，计量器具均在 有效期7 培训计划及培训记录 合格 按照培训计划，对 6 月相关课程进行了培训8 销售合同中产品要求评审记录表以及顾客满意度测评合格 销售合同评审均在合同签订前，每个合同有对应的顾客来电来函9 采购合同及合格产品供方供货质 量台帐 合格 已建立 6 月合格供方供货质量台账10 统计技术应用（工序过程能力分 析） 合格 2012 年 6 月对调质过程杆体硬度进行了统计分析，满足生产要求11 产品过程记录 合格 质量记录填写完整12 抽油杆跟单
11、合格 填写完整13 小件标识内容 合格 填写完整14 现场计量器具的检定日期 合格 现场计量器具均在有效期15 现场有效版本的图纸、工艺文件 合格 现场图纸均为现行版本检查人：周洋、邢晓宁 检查日期：2013.6.27抽油杆制造厂 7 月份质量体系检查表序号 检查内容 结果 完成情况 备注1 文件控制管理情况 合格 受控文件均为有效版本2 月度质量分析报告 合格 已填写 7 月质量分析报告3 月质量报表 合格 已填写 7 月质量报表，相关指标均合 格4 质量目标监控记录 / /5 工装管理 合格 2013 年 3 月对现场工装进行了验证，对不合格工装进行了报废6 计量器具台帐 合格 已建立计量
12、器具台账，计量器具均在 有效期7 培训计划及培训记录 合格 按照培训计划，对 7 月相关课程进行了培训8 销售合同中产品要求评审记录表以及顾客满意度测评合格 销售合同评审均在合同签订前，每个合同有对应的顾客来电来函9 采购合同及合格产品供方供货质 量台帐 合格 已建立 7 月合格供方供货质量台账10 统计技术应用（工序过程能力分 析） 合格 2013 年 7 月对调质过程杆体硬度进行了统计分析，满足生产要求11 产品过程记录 合格 质量记录填写完整12 抽油杆跟单 合格 抽油杆跟单内容填写齐全。13 小件标识内容 合格 小件标识记录填写齐全14 现场计量器具的检定日期 合格 现场计量器具均在有
13、效期15 现场有效版本的图纸、工艺文件 合格 在现场发现过期作废图纸 已将作废图纸收回检查人：李东莉、邢晓宁 检查日期：2013.7.29抽油杆制造厂 8 月份质量体系检查表序号 检查内容 结果 完成情况 备注1 文件控制管理情况 合格 受控文件均为有效版本2 月度质量分析报告 合格 已填写 8 月质量分析报告3 月质量报表 合格 已填写 8 月质量报表，相关指标均合 格4 质量目标监控记录 / /5 工装管理 合格 2013 年 3 月对现场工装进行了验证，对不合格工装进行了报废6 计量器具台帐 合格 已建立计量器具台账，计量器具均在 有效期7 培训计划及培训记录 合格 按照培训计划，对 8
14、 月相关课程进行了培训8 销售合同中产品要求评审记录表以及顾客满意度测评合格 销售合同评审均在合同签订前，每个合同有对应的顾客来电来函9 采购合同及合格产品供方供货质 量台帐 合格 已建立 8 月合格供方供货质量台账10 统计技术应用（工序过程能力分 析） 合格 2013 年 7 月对调质过程杆体硬度进行了统计分析，满足生产要求11 产品过程记录 合格 回火过程记录内容填写不正确 已对操作者进行教育，记录内容已修改正确。12 抽油杆跟单 合格 抽油杆跟单内容填写齐全。13 小件标识内容 合格 小件标识记录理化编号栏填写不齐全 已将理化编号内容 填写齐全。14 现场计量器具的检定日期 合格 现场
15、计量器具均在有效期15 现场有效版本的图纸、工艺文件 合格 现场图纸均为现行版本检查人：牛少辉、邢晓宁 检查日期：2011.8.20抽油杆制造厂 9 月份质量体系检查表序号 检查内容 结果 完成情况 备注1 文件控制管理情况 合格 受控文件均为有效版本2 月度质量分析报告 合格 已填写 9 月质量分析报告3 月质量报表 合格 已填写 9 月质量报表，相关指标均合 格4 质量目标监控记录 / /5 工装管理 合格 2013 年 3 月对现场工装进行了验证，对不合格工装进行了报废6 计量器具台帐 合格 已建立计量器具台账，计量器具均在 有效期7 培训计划及培训记录 合格 按照培训计划，对 9 月相关课程进行了培训8 销售合同中产品要求评审记录表以及顾客满意度测评合格 销售合同评审均在合同签订前，每个合同有对应的顾客来电来函9 采购合同及合格产品供方供货质 量台帐 合格 已建立 9 月合格供方供货质量台账10 统计技术应用（工序过程能力分 析） 合格 2013 年 9 月对调质过程杆体硬度进行了统计分析，满足生产要求11 产品过程记录 合格 质量记录填写完整12 抽油杆跟单 合格 抽油杆跟单内容填写齐全。13 小件标识内容 合格 小件标识记录填写齐全14 现场计量器具的检定日
