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1、外购系统与应用软件管理流程第一节 总则第一条 为加强并规范公司计算机软件管理和存储，提升公司计算机软件管理水平和使用效率，保证公司业务系统和办公系统的正常运行，根据公司现有情况，特制定本规定。第二条 公司总部和各级分公司使用、购置、分发、安装和日常管理计算机软件时必须遵守本制度。第三条 信息技术部门全面负责公司计算机软件安装、保管、升级、版权保护等专业管理工作，负责监督检查本制度的落实与实施。第四条 本制度中的软件指对公司内所有使用中的计算机设备所安装的系统软件、办公软件、网络管理软件、自主开发应用软件、外购或外来应用工具软件。第二节 个人办公软件管理第五条 信息技术部门应对发放的个人计算机制
2、定软件安装标准，并在测试后完成计算机操作系统和各种应用软件的安装工作。第六条 信息技术部门应当建立个人电脑软件安装登记表 ，详细登记公司员工办公桌面计算机软件的有关信息，以及相应的变更信息，并进行归档。第七条 公司其它部门应配合信息技术部门对办公所特需的计算机软件进行技术 鉴定，将相关的软件安装介质和纸质或电子版本的说明文档提交给信息技 术部门，并在信息技术部门认可后才能进行安装。第八条 公司其它部门所特需的计算机软件的购置按照公司的有关软件采购制度执行。第九条 若个人发生新软件的安装或卸载需求，应填写个人电脑新软件安装申请表 ，其中包括需要安装或卸载的软件名称、版本号、用途，填写完毕后，经过
3、用户所属部门负责人批准后转交信息技术部门受理，信息技术部门相关处室需要填写受理意见，如已安装或卸载新软件则应更新个人电脑软件安装登记表 。受理完毕后，上述表格由信息技术部门相关处室统一归档管理。第十条 公司员工不得从事下列行为：1、擅自以公司名义复制和销售计算机软件的复制品；2、超越权限使用许可合同的要求扩大安装范围；3、未经授权把计算机软件放在网上供他人下载；4、明知是未经授权的计算机软件而从网上下载；5、安装和使用没有版权许可的计算机软件；6、故意规避或者破坏软件著作人为保护其著作权而采用的技术措施；7、任何员工不得将本公司的特许软件转借或赠送他人；8、故意删除或者改变计算机软件权利管理信
4、息；9、在公司计算机上擅自安装游戏、股票等与工作无关的计算机软件；10、在公司计算机上擅自变更安装的杀毒软件；11、在公司计算机上重新或新增安装未经授权的计算机操作系统；第十一条 信息技术部门应每半年对用户计算机的软件安装情况进行抽查，抽查比例不低于10%。确保用户计算机内没有自行安装未经许可的软件，一经发现办公计算机上安装非正版计算机软件的，应当立即予以删除，并记录检查结果以备后期审阅。第十二条 公司工作人员擅自安装非正版软件或与工作无关的游戏等软件，经劝阻无效并引起不良后果的按公司相关规定进行处理。第三节 外购系统与应用软件管理第十三条 系统管理员负责对小型机、服务器及网络安全等计算机设备
5、中安装的软件及补丁进行管理，建立小型机、服务器及网络安全等计算机设备软件登记表 ，详细记录初始安装软件列表和变更记录，并统一归档管理。第十四条 小型机、服务器及网络安全等计算机设备中不可使用未经测评或者未经相关部门依法认可的计算机软件。第十五条 当需要在小型机、服务器及网络安全等计算机设备中增加或删除软件时，系统管理员（负责小型机、服务器）或网络管理员（负责网络设备）必须填写小型机、服务器及网络安全等计算机设备新软件安装申请表 ，其中包括需要安装的软件名称、版本号、用途，审批人审核、受理结果。填写完毕后交运行管理单位责任人审核，审核完毕后返回给系统管理员或网络管理员。如确需安装，则系统管理员或
6、网络管理员应考虑详细的软件安装和完善的系统恢复计划，并在安装完毕后填写小型机、服务器及网络安全等计算机设备新软件安装申请表的受理结果并变更小型机、服务器及网络安全等计算机设备软件登记表的记录，并统一归档管理。第十六条 系统管理员应在新软件安装后的一周内对小型机、服务器及网络安全等计算机设备的运行状态做详细记录，并填写到软件登记表格中，如果出现异常，应在向审批人申请并获得批准后进行安装前状态的恢复。第十七条 外购软件的分发应由运行管理单位指定专人负责，通过专门的途径通知并分发到指定部门或人员，信息技术部收到后需进行签收。第十八条 信息技术部根据总公司的要求进行补丁及升级包的管理。第十九条 分发通
7、知应包含分发途径、软件识别方法（如程序包的名称、版本及程序包的大小） 、分发时间段及期限。第二十条 分发软件使用的介质（发布机，光盘，磁带）需进行访问控制。第四节 自主开发应用软件管理第二十一条 软件开发的相关处室应指定专人对本处室开发的应用软件和补丁进行管理，遵循软件开发管理规定的相关规定，详细记录和保存相关信息、文档和源代码，并在形成稳定版本后提交应用管理单位。第二十二条 应用管理单位按照软件维护管理制度的规定组织应用软件和补丁的下发和安装工作。第五节 软件介质的存储第二十三条 系统管理员负责系统平台类软件介质的存储管理；网络管理员负责网络管理类软件介质的存储管理；应用管理管理岗负责自主开
8、发应用软件介质的存储管理。软件介质的存储包括：光盘、磁盘、软件使用说明书和软件许可证书以及软件使用管理过程的有关材料。第二十四条 凡我公司购买的软件、自主开发的应用软件，应至少制作两套备份。原软件光盘（或磁盘）作为原始盘封存，第一套备份作为后备盘存档，第二套备份作为日常使用的用户盘。当用户盘损坏时，使用后备盘重新备份用户盘。只有后备盘损坏时，方可动用原始盘备份后备盘。第二十五条 软件介质保管的相关单位要建立软件介质借用登记表 ，详细记录软件介质和许可证书的使用情况。第六节 附则第二十六条 本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。第二十七条 本制度自发布之日起开始执行。第二部分 流程及配套表格
9、附件一 个人电脑软件安装登记表标准软件序号 部门 姓名 序列号 权限范围 软件属性 软件名称 版本 补丁情况添加日期及申请表号12345678910说明：（1） “权限范围”分为“管理员权限”和“用户权限”两类；（2） “软件属性”分为“操作系统” 、 “工具软件” 、 “应用软件” 、 “开发工具”和“其他软件”等五类；（3） “标准软件”栏需要详细填写软件的名称、版本、补丁情况、添加日期等情况，其中“添加日期及添加人”栏的填写遵循以下原则：如果为基本安装则填写“标准” ，如果为新申请安装的软件则填写实际完成软件安装的日期和相关的申请表号；附件二 个人电脑新软件安装申请表表号：_申请部门 申
10、请者 设备序 列号部门领导审批日期软件名称及版本软件使用授权证明 有： 需要采购 自行采购或外单位赠送(请提供授权证明影印本) 无(需为免费软件)信息技术部审批结果申请部门 姓名 电话软件安装联系人 信息技术部 姓名 电话安装过程纪录安装结果 安装人签字附件三 小型机、服务器及网络安全等计算机设备软件登记表表号：_服务器名称 服务器序列号序号 软件属性 软件名称 版本 补丁情况 申请表号 安装时间 安装人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 说明：（1） “申请表号”栏填写遵循以下原则：如果为基本安装则填写“标准” ，如果为新申请
11、安装的软件则填写申请安装该软件的申请表号；附件四 小型机、服务器及网络安全等计算机设备新软件安装申请表表号：_申请部门及处室 申请者 日期软件名称及版本软件使用授权证明 有： 需要采购 自行采购或外单位赠送(请提供授权证明影印本) 无(需为免费软件)审批结果申请处室 姓名 电话软件安装联系人 软件安装处室 姓名 电话恢复方式安装过程纪录安装及监控结果 安装人签字附件五 软件介质借用登记表序号 申请部门 及处室 申请人 申请软 件 申请原 因批准人介质及授权经办人借用日期归还日期12345附件六 新软件安装申请流程申请单位管理单位开始小型机 、 服务器及网络安全等计算机设备软件登记表填写新软件安装申请表制定安装和恢复计划相关领导审批是否同意完成新软件的安装监控系统是否正常按恢复计划进行系统恢复结束更新相关文档小型机 、 服务器及网络安全等计算机设备新软件安装申请表是否是否附件七 软件变更申请表申请部门 申请者 设备序 列号 部门领导 审批 日期软件名称及版本软件变更说明信息技术部审批结果申请部门 姓名 电话软件变更联系人 信息技术部 姓名 电话变更过程纪录变更结果 签字
