招金集团蚕庄金矿第二章 技术经济

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1、10第二章 技术经济第一节 综合技术经济指标综合经济技术指标如表21。综合经济技术指标表表21顺序 指标名称 单位 数量 备注一 地质1 号矿体赋存条件（1） 矿体长度 m 210（2） 矿体平均水平厚度 m 5.86（3） 矿体平均倾角 度 32（4） 赋存标高 m -400-7002 矿床设计地质储量（1） 矿石量 万t 51.79 D级储量（2） 平均品位 g/t 5.94 D级（3） 金属量 t 3.08 D级3 岩石物理力学性质（1） 岩石体重 t/ m3 2.65（2） 矿石体重 t/ m3 2.70（3） 矿岩松散系数 1.60（4） 矿岩普氏系数 9.013.0（5） 内摩擦角

2、 度 4954二 采矿1 矿石生产能力 t/d 3002 矿石生产能力 t/a 990003 年采掘总量 t 156554.9（1） 采矿 t 99000 2.7 t/ m3（2） 掘进 t 57554.9 2.65 t/ m3114 开拓方式 盲竖井5 采矿方法 竖分条嗣后膏体泵送充填采矿法综合经济技术指标表 续表21顺序 指标名称 单位 数量 备注6 通风方式 对角式7 排水方式 接力式8 提升方式 接力式9 中段运输方式 电机车10 供压缩空气方式 空压机11 主要设备（1） 7655型凿岩机 台 8 新增一台（2） YSP型凿岩机 台 5（3） 电耙 台 1012 千吨采切比 m/kt

3、 21.213 采矿损失率 % 5.014 采矿贫化率 % 7.015 基建井巷掘进工程量 m3 26425.8216 基建时间 年 2.017 矿山服务年限 年 5.318 三级矿量及保有期限（1） 开拓矿量 t 155157.76 保有期限1.57a（2） 采准矿量 t 77578.88 保有期限0.8a（3） 备采矿量 t 77578.88 保有期限0.8a三 选矿1 选矿设计规模（1） 日处理量 t 550（2） 年处理量 t 1815002 选矿工艺流程（1） 碎矿 两段半一闭路（2） 磨矿 两段闭路（3） 浮选 一粗一扫二精12（4） 脱水 两段机械脱水3 其他（1） 产品方案 金

4、精矿综合经济技术指标表 续表21顺序 指标名称 单位 数量 备注（2） 原矿品位 g/t 5.94（3） 入选品位 g/t 5.52（4） 精矿品位 g/t 90.00（5） 回收率 % 94.0（6） 黄金产量 /a 941.77（7） 黄金产量 两/a 30136.64四 供水与供电1 总用水量 m3/d 2100（1） 采矿 m3/d 350（2） 选矿 m3/d 17502 企业总装机容量 kW 3597.6（1） 采场负荷 kW 2762.7 新增1159 kW（2） 选矿厂负荷 kW 834.9五 环保与安全投资1 环保工程投资 万元 90.0占总投资百分比 % 2.222 安全工

5、程 万元 251.5占总投资百分比 % 6.2六 工作制度及劳动定员1 企业工作制度（1） 年工作日数 d 330（2） 日工作班次 p 3（3） 班工作时数 h 82 劳动定员（1） 矿区 人 298 新增60人13（2） 选厂 人 483 企业全员劳动生产率（1） 采矿劳动生产率 t/人d 1.1（2） 选矿劳动生产率 t/人d 6.5七 投资综合经济技术指标表 续表 21顺序 指标名称 单位 数量 备注1 项目总投资 万元 4053.8（1） 建设投资 万元 4053.8（2） 建设期利息 万元 166.4 包含投产期86.4万元（3） 流动资金 万元2 现有总资产值 万元 7868（1

6、） 固定资产净值 万元 4785（2） 流动资金 万元 1000 原有3 资金来源（1） 自有资金 % 75.33（2） 银行贷款 % 24.67八 生产成本及费用1 年生产成本及费用 万元/a 2128.5设计单位成本 元/t 225.002 年经营成本 万元 1935.45元/t九 经济效益1 年销售收入 万元 4880.072 资源补偿税 万元 14.553 年利润总额 万元 2836.024 年所得税 万元 935.895 年税后利润 万元 1900.13十 财务评价指标1 投资利润率 % 382 投资利税率 % 56.4143 投资回收期 年 2.7 税后4 贷款偿还年限 年 2第二

7、节 企业组织机构及职工培训一、组织机构蚕庄金矿已有多年的生产历史，企业已形成较为完善的管理机构，具有一定数量的技术人员和熟练工人队伍。现有管理机构可以适应深部生产的需要，故本次设计不对其作调整。项目投产后，可根据实际情况做适当调整。二、职工培训新工人上岗前要进行三级安全教育，经考试合格后方准上岗。特种作业人员要经有培训资格的单位培训，考试合格后，获得安全管理部门发给的相应的特种作业上岗作业操作证，持证上岗。在岗人员要按规定进行再培训，及时换发新特种作业操作证。安全教育与培训工作由安全科负责。第三节 投资及资金筹措一、总投资本次深部开拓工程项目总投资为 4053.8 万元，其中固定资金投资 40

8、53.8万元。资金来源为企业注册资本金 1000 万元，企业自筹 2059.45 万元，本项目注入资本金大于总投资的 20%，符合国务院对项目资本金的基本要求。二、资金使用根据基建计划的要求，项目总投资在第二年内全部投入使用。经估算，资金使用额：第一年约占 40%，第二年约占 60%。资金使用计划具体见表 22。资金使用计划表表 22建设期（万元）序号 项目名称 合计（万元）第一年 第二年一 总投资 4053.80 1621.52 2432.281 固定资产投资 4053.80 1621.52 2432.282 铺底流动资金 0 0 015二 资金来源1 自筹资金 4053.80 1621.5

9、2 2432.282 长期贷款本金 0 0 03 短期贷款 1000.00 1000.004 流动资金贷款 0 0 0三、资金筹措经与有关部门协商，24.67%的建设投资来自银行长期贷款。贷款期限两年，贷款年利率以 8%计，75.33%的建设投资为企业自筹资金。贷款金额为 1000 万， 2005 年初贷入，2006 年年末本息一次还清。以复利方式计息，到期还款金额为 1166.4 万元（本息和） 。本期设计是生产接续性项目，生产规模也略有下降，因此企业原有的 1000万流动资金能够满足深部生产的需要，无需借款。第四节生产成本及费用总成本由制造成本、折旧费、管理费用和财务费用等组成。本次设计是

10、针对深部开拓生产项目，其采矿成本在现有的基础上作了适当的调整。采矿各作业原材料消耗是根据工艺消耗定额及矿山实际情况确定的，材料单价按当前实际市场价格确定。根据国家现行政策和财务制度，矿山维简费仍按 9 元/t 矿石考虑，本项目提取矿山维简费 89.1 万元。财务费用是企业现有的借款发生的利息和本项目发生的借款利息。资源补偿费是按 2.1 元/t 的 70%提取的。设计成本费用以矿山 2003 年 112 月份实际成本为依据，在此基础上作了适当的调整。由于本期借款仅发生在建设期第二年，以及投产后第一年，因此本次设计的财务费用不再单独列出，放在其他费用中来考虑。单位矿石生产成本和总成本计算如表 2

11、3。第五节销售收入和利润矿山生产期间平均入选品位 5.52g/t，年产黄金金属量 513.69，折合为16438 两，金精矿含量金的销售价格按 9.5 万元/计，黄金年产值 4880.07 万元。资源补偿费为 14.55 万元，其中增值税和城市维护建设税、教育附加，根据国务院有关文件的精神，黄金产品目前还是免征增值税的，与此相应城市建设维护费和教育费附加不再考虑计税。矿山实际上交的是资源补偿费 14.55 万元。16按矿山平均指标计算各项利税指标如下： 年销售收入： 4880.07 万元；资源补偿费： 14.55 万元；总成本费用： 2029.5 万元；营业外支出： 0利润总额： 2836.0

12、2 万元；所得税： 935.89 万元；税后利润： 1900.03 万元。单位矿石生产成本及总成本费用表表 23序号 项目名称矿山实际值（元/t）设计值（元/t）设计年生产总成本（万元） 备注一 采矿车间成本 77.65 80.00 841.501 采矿 23.11 20.00 198.002 掘进 16.86 18.00 178.203 通风 1.65 2.10 20.794 运输提升 5.70 7.50 74.255 排水 2.76 2.50 24.756 车间经费 12.72 13.00 128.70二 充填车间成本 2.70 20.00 198.00三 选矿车间成本 32.25 32.

13、00 326.80四 管理费用 42.69 43.00 425.70六 其他 60.1（含运费） 30.0 297.00七 总成本费用 220.51 215.00 2029.5第六节 项目评价一、借款偿还本项目贷款金额为 1000 万，占总投资的 24.67%。2005 年初贷入，2006 年年末本息一次还清。贷款年利率以 8%计，以复利方式计息，则到期还款金额为1166.4 万元（本息和） 。二、静态指标经济效益计算17投资利润率： 38.0%投资利税率： 56.4%投资回收期： 2.7 年（税后） 。三、盈亏平衡分析当年产矿石量为 9.9 万 t/a 时，生产期年固定总成本费用为 1275

14、.12 万元，年可变成本 1001.88 万元，年资源补偿费为 14.55 万元。据此计算，企业的经营安全度高达 113%，远远高于 30%，因此该项目具有较强的抗风险能力。第七节 企业经济效益评价一、项目总投资该项目设计总投资4053.8万元，经与有关部门协商，24.67%的建设投资来自银行长期贷款。贷款期限两年，贷款年利率以8%计，75.33%的建设投资为企业自筹资金。二、资金筹措及使用资金来源为企业注册资本金 1000 万元，企业自筹 2059.45 万元，本项目注入资本金大于总投资的 20%，符合国务院对项目资本金的基本要求。根据基建计划的要求，项目总投资在第二年内全部投入使用。经估算，资金使用额：第一年约占 40%，第二年约占 60%。流动资金利用现有的流动资金，在第二年末投入。三、主要指标和综合经济评价年销售收入 4880.07 万元，年上交所的税 935.89 万元，上交资源补偿费14.55 万元，年税后利润 1900.03 万元，投资利润率 38.0%，投资利税率56.4%， 。根据财务评价指标分析，山东招金集团有限公司蚕庄金矿上庄矿区深部开发具有良好的经济效益和社会效益。矿山达产后每年生产黄金 513.69，折合为 16438 万两。该项目具有投资省、见效快、收益好的特点，为了大力发展地方经济和招远黄金工业，望有关部门尽快批准建设该项目。