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1、文件类型：执行性文件 文件编号：ZDL-PMC-002深圳市智动力胶粘制品有限公司仓储管理制度阅读范围总经理文件性质 批准 审核 拟制受控版本 A1 修订日期 2015-07-27 0 / 7目 录目 录 .1修订履历 .21 目的 .32 适用范围 .33 参考文件.34 职责 .34.1 仓库管理员职责 .34.2 仓库负责人职责 .35 规定 .35.1 收货 .35.2 送检 .35.3 入库(物料、半成品、成品) .35.4 出库 .45.5 退库 .45.6 盘点 .46 记录保存 .47 附件 .4 1 / 7修订履历版本 修订内容 修订人 修改日期A0 初版发行 李键 2014
2、/2/9A1 第一次修订 王小力，范国例 2016/1/27 2 / 71 目的规范公司仓储物料的管理：使物料储存、管理、流通有序进行;,确保物料品质，发挥储运功能，发挥盘点功能，合理处理滞料，保持安全库存，详细记录和发布物料出入库信息确保帐物一致，以满足生产和交付需求。2 适用范围适用于公司在库所有物料。3 参考文件IQC 进料检验作业程序4 职责4.1 仓库管理员职责1） 仓库管理员负责物料出、入和进销存卡的明细记录并核对帐、物、卡数据是否一至;负责仓库的5S 工作。4.2 仓库负责人职责1） 仓库负责人负责整个仓储规划、储存方案、年计划和目标的制定以及日常作业的安排，监督每天仓储过程中的
3、 5S 工作; 协调各需求部门的物料需求工作和人事行政工作。5 规定5.1 收货1） 收货时检查是否有送货单，否则通知采购人员要求供应商提交送货单。2） 收货时检查箱体外观是否破损，根据送货单核对货物的名称、规格、数量与采购订单是否相符，确认无误在送货单上签字，留底送货单客户联，否则通知采购人员及时处理。5.2 送检1） 供应商必须按要求将来料放置在“待检区” ，仓库管理员根据物品的送货单和采购订单，在系统里面填写送检单 ，交品质组检验员进行检验。2） 检验完毕，检验员将检验结果、处理意见填入送检单并交仓库管理员。检验合格，仓库管理员在系统办理入库手续，检验判定不合格的材料，不得办理入库手续，
4、将不合格来料放置在“不合格品区”,并通知采购人员及时处理。5.3 入库(物料、半成品、成品)1） 检验合格入库物品必须分区、分类摆放整齐，标识清晰可见。2） 有存储期限的物料应按不同入库日期区分清楚，储存日期自入库日期计起，旧日期要放在最前面且每个外包装箱须有明确的标识，标识向外，且整齐摆放，以保证在库物料“先进先出（FIFO） 。3） 半成品、成品入库:仓库管理员根据相关责任人签字的入库单与实际数量核对，无误确认签字，入库单一式三联：白联交给财务，红联留底存根，黄联仓库留底，无实物的入库单一定要核实清楚原 3 / 7因才给予签字。4） 单种入库物料堆放高度不能超过 1.5 米，仓库内要设有防
5、水、防火、防盗等设施，确保物料安全和仓库管理人员的人身安全，仓库物流通道及安全通道要保持畅通无阻。5） 危险易爆品、化学品专区存放，标识清晰，储存环境符合安全标准，对危险易燃品必须有专门的管理规定。6） 元器件、微波器件等易氧化的物料采用密封，避光、防静电等措施来保障物料品质。5.4 出库1） 物料员确保所需物料与 ERP 系统所填写的名称、规格型号无误，方可提交审批。2） 仓库管理员审批物料员在系统里提交的领料单或者 转仓单后，物料员持系统打印单，仓库管理员确认无误，按照先进先出(FIFO)原则进行发料。3） 领料单一式两份仓库管理员仓库签字留底一份，领料组织留底一份， 转仓单一式三份仓库一
6、份，转出组织一份，转入组织一份。4） 仓库管理员发料完毕要及时填写进销存卡 ，核对实际数据、 进销存卡 、系统结存数据是否一至。5） 物料员应对所领物料的名称、规格型号、数量予以核对清楚，不得随意更改。5.5 退库1） 退库物料要求名称、规格型号、数量标识清晰，经质量（或研发设计人员）确认合格、再加工、再利用处理意见，方给予退库，标识清晰分类存放。2） 报废物料，经质量确认为报废，应存放于专门的物料报废区域，报废物料要及时处理，以提高空间利用率和降低管理成本。5.6 盘点1) 存储所有物料2) 盘点时间分季度盘、年中盘（每年 6 月份） 、年终大盘（每年 12 月份）和随时抽盘（包括月盘）等方
7、式3) 盘点前做好整理、整顿、清扫、清洁准备工作，对盘点困难较大部分可以提前 3 天预盘。4) 原材料盘点两个工作日停止 ERP 出入库，盘点当天开始至结束停止实物出入库。5) 盘点工作由项目组和仓库组共同完成，原始单据不得随间更改;核对库存差异，找出原因作好记录，保存留档。6 记录保存参照记录控制程序7 附件附件一 物料领用单 4 / 7附件二 产品入库单 附件三 退料单 附件四 转仓单 附件五 报废单 附件六 待处理物料统计表 5 / 7物 料 领 用 单领用小组： 日期：序号 代码 名 称 规格/型号 单位 需求数量 领用数量 备注（项目） 1 2 3 4 5 6 7 8 核准： 发料人： 领用人：产 品 入 库 单交货单位： 日期： 编号：产品类型： 源单类型 选单号：摘 要： 行号 物料代码 物料名称 收料仓库 单位 应收数量 实收数量 单价 金 额 备 注 1 2 3 4 5 6 7 审核： 记帐： 保管 验收： 制单： 6 / 7退 料 单产品品名： 订单号： 订单数： 日期：序号 代码 品名 规格型号
