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1、流程名称：国产不合格品处置流程流程编号：06编制人：miaoxin流程版本：V1.0业务主管部门：物资供应中心国产采购部业务参与部门：相关业务部门_国产不合格品处置流程质 保 期 内 有 不合 格 国 产 库 存备 件物 资 退 库 流 程质 保 期 内 不 合格 出 库 国 产 备件 退 库 以 后01反 馈 不 合 格 品情 况物 资 供 应 中 心 不合 格 品 通 知 . 物 资 供 应 中 心 储运 管 理 实 施 细 则02组 织 谈 判物 资 供 应 中 心 不合 格 品 通 知 .物 资 供 应 中 心 不合 格 品 通 知 .未 达 成 一 致 达 成 一 致04执 行 处
2、置 意 见退 货03上 报 公 司 处 置物 资 供 应 中 心 不合 格 品 通 知 . 物 资 供 应 中 心 国 产采 购 部 采 购 员物 资 供 应 中 心 储运 管 理 实 施 细 则结 束现 场 整 改 换 货05督 促 供 应 商 处理 物 资 供 应 中 心 国 产采 购 部 采 购 员物 资 供 应 中 心 储运 管 理 实 施 细 则现 场 整 改 完 毕国 产 物 资 初 验 流程05督 促 供 应 商 换货 物 资 供 应 中 心 国 产采 购 部 采 购 员物 资 供 应 中 心 储运 管 理 实 施 细 则库 存 不 合 格 品换 回 物 资 到 货以 后物 资
3、接 货 流 程物 资 供 应 中 心 保 管员物 资 供 应 中 心 国 产 采 购 项目 一 、 二 部 经 理物 资 供 应 中 心 国 产采 购 部 采 购 员物 资 供 应 中 心 储运 管 理 实 施 细 则物 资 供 应 中 心 不合 格 品 通 知 . 国 产 物 资 退 货 流程流程名称：国产不合格品处置流程流程编号：06编制人：miaoxin流程版本：V1.0业务主管部门：物资供应中心国产采购部业务参与部门：相关业务部门_流程说明： 本流程用于在质保期国产备件出现质量问题的管理，进一步规范各单位的不合格品处置工作行为，明确各 单位职责，提高 业务效率。步骤序号流程步骤名称流程
4、工作内容及标准 责任部门/ 岗位工作时限相关表单 相关制度 相关系统01 反馈不合格品情况在质保期内发现有不合格库存备件时,要及时、准确向国产采 购部和验收部反 馈情况并出具不合格品通知单。物资供应中心保管员3天物资供应中心不合格品通知及处置单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)02 组织谈判 要组织相关单位与供应商及时进行谈判。物资供应中心国产采购项目一、二部经理5天物资供应中心不合格品通知及处置单；物资供应中心不合格品通知及处置单03 上报公司处置 对与外方达不成一致意见时上报公司按照相应的程序进行处置。物资供应中心国产采购部采购员5天物资供应中心不合格品通知及处置单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)04 执行处置意见 认真严格执行采购部形成的不合格品处置意见。物资供应中心国产采购部采购员5天物资供应中心储运管理实施细则(2006年)05 督促供应商处理 督促供应商按照形成的处理意见整改物资供应中心国产采购部采购员及时物资供应中心不合格品通知及处置单物资供应中心储运管理实施细则(2006年)05 督促供应商换货 督促供应商按照形成的处理意见换货物资供应中心国产采购部采购员及时物资供应中心储运管理实施细则(2006年)
