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1、陈进行在集团公司三季度经济活动分析会议上的讲话（摘要） 来源：集团公司总部 作者：陈进行 字体：大 中小 统一思想 坚定信心 凝心聚力 攻坚克难 奋战四季度 确保圆满和超额完成全年各项工作任务在集团公司三季度经济活动分析会议上的讲话 （摘要）陈进行（2012 年 10 月 18 日）这次会议的主要任务是，回顾总结集团公司一至三季度特别是“ 大干五个月，确保完成全年工作目标” 视频动员会议以来各项工作进展和主要指标完成情况，分析存在的差距和当前面临的形势，对四季度工作进行再部署、再落实，动员全系统广大干部职工，统一思想、凝心聚力，以饱满的热情、昂扬的斗志奋战四季度，履职尽责，攻坚克难，全力以赴完
2、成经营利润目标，确保实现全年“一保一降” 目标，确保十八大期间安全可靠供电，确保十八大期间职工队伍稳定。 下面，我讲四个方面的问题。 一、一至三季度生产经营情况 2012 年，是实施集团公司“十二五”产业发展规划承上启下的重要一年，是三年任期目标的最后一年，也是实现“一保一降 ”目标的攻 坚年。做好全年工作意 义重大、影响深远。但是，今年以来，经营形势异常复杂、跌宕起伏，各种不确定、不可预见因素相互交织。经济下行压力增加，全社会用电增速持续放缓，集团公司电量增速从 6 月份转入负增长；电煤价格总体呈现逐月下跌态势，但仍保持高位运行；主要水电流域前期来水严重偏枯，但后期明显好转；风电受风速及限电
3、影响，盈利能力远远低于预期；加上金融、财政、货币政策预调微调等多重因素影响，给生产经营工作带来诸多挑战。对此，集团公司及系统各企业强化了对形势的预判和研判，通过深化经济活动分析、强化指标对标、深入调查研究、召开专题座谈会、开展专项活动等有力举措，准确把握市场脉搏，及时调整应对策略，积极把握有利条件，努力消化不利因素，各项工作扎实推进，经营形势逐步好转，集团公司6 月份实现当月扭亏，7 月底实现整体扭亏。 进入 8 月份，我们根据形势变化，按照完成国资委年度考核目标和“一保一降 ”目标的要求， 对全年经营指标进行了调整，确定了新的经营利润目标。8 月 22 日，集团公司召开了“ 大干五个月，确保
4、完成全年工作目 标” 视频动员会议，对新目标进行了部署，确定了“八句话 24 个字” 重点任务和保障措施。系统各级各部门在会后第一时间迅速掀起了“大干五个月” 的高潮。各分子公司根据新形势、新任务、新目标，勇挑重担，自我加压，及时对公司及所属企业的经营指标进行了调整，结合实际制定了更加具有针对性、更加切实可行的攻坚措施和奖惩机制。总部各部门结合各自职责，在第一时间抓部署、抓落实，进一步加强了分管指标的管理和对系统企业的指导，并召开专题会议或启动专项活动，研究策略，解决实际问题。集团公司领导深入包干企业调查研究，鼓舞士气，督导工作，极大地促进了会议精神和各项任务措施的迅速高效落实。总体来看，会议
5、精神贯彻及时，落实到位，开端良好，卓有成效，促进了各项经营指标的持续好转，8、9 月份继续保持盈利。但是，与新的经营利润目标相比还有很大差距，各分子公司进展情况也不平衡，个别企业还存在较大缺口。 经过 9 个月的努力，集团公司各方面工作成效显著，虽然部分企业有些工作与预期目标还有一定差距，但经营局面总体趋稳向好，为实现全年目标奠定了一个较为扎实的基础。这是董事会科学决策和各位外部董事大力支持、精心指导的结果，是翟总等老领导亲切关怀、热心帮助的结果，是各级领导班子恪尽职守、精心管理的结果，是广大干部职工团结一心、攻坚克难的结果。在此，我代表集团公司向各位外部董事、向翟总、向在座各位并通过你们向全
6、系统干部职工表示诚挚的问候和衷心的感谢！ 二、当前面临的形势 与年初和年中相比，宏观经济、电力供需、电煤市场、货币政策等内外部形势仍在持续发生变化。有利条件与不利因素相互交错、互为影响。 从有利条件看。一是国民经济增速下行态势开始改变。从已经公布的制造业采购经理指数、进出口总值等数据看，稳增长政策初见成效，经济运行逐渐筑底趋稳，为四季度经济稳定增长奠定了较好的基础，预计未来经济增长将稳中略升。二是电煤价格仍有进一步下降的可能。近期沿海动力煤价格出现“稳中 趋升” ，北方市场多个地区的 动力煤坑口价格出现上涨。但受煤炭实际需求仍然不振、电厂煤炭库存处于高位等多重因素影响，煤价持续回升仍然乏力。未
7、来几个月煤炭整体市场仍将供大于求，煤炭价格仍有下降的可能。三是电量增速下滑趋势有望得到改善。受宏观经济趋稳和水电枯水期及冬季采暖期到来、集团公司供热机组比重相对较高等因素影响，集团公司火电电量增速下滑的局面将会得到一定改善。四是集团公司“大干五个月” 活动启动以来，各级各部门均进行了深入的动员，制定了切实有效的措施，形成了同心攻坚新目标的积极氛围。五是资本运作项目的陆续完成，有助于改善部分企业的经营状况，有利于增加归属母公司净利润。 从不利因素看。一是经济下行压力依然存在，全社会用电量增速仍将持续保持低位，最新预测是全年增长4.5%5%，较年初 预测值低了约 5 个百分点，将导致集团公司发电量
8、比年度计划减少约 380 亿千瓦时，即使乐观估计，也将比年度计划减少 245 亿千瓦时。 “抢电 量” 任务极其艰巨。二是部分区域电煤价格仍然处于高位，还有 5 家分子公司累计出现同比上涨，并有 2 家 9 月份当月出现环比上涨， “降煤价” 面 临不确定性。三是部分企业对实现全年经营利润目标及“ 一保一降” 目标的 认识和措施还不完全到位，攻 坚力度有待进一步加大。四是距离年底仅有 70 多天，不仅时间紧，而且调整和回旋的空间已经很小。 总体看来，有利条件多于不利因素。实现全年经营利润时间紧、任务重，经过努力完全有可能，也必须完成。实现这一目标，是实现“ 一保一降” 目标，确保国有 资产保值
9、增值，完成国资委对集团公司年度考核目标的必然要求，是增强集团公司防控风险能力和可持续发展能力的必然要求，是缩小与其他发电集团在利润上的差距，提升集团公司形象的必然要求，也是提高员工生活品质、振奋干部职工信心和勇气的迫切需要。反之，如果完不成这一目标，我们的收入就会受到影响，企业的形象就会受到影响，我们的士气就会受到打击。因此，完成全年经营利润，实现“一保一降” 目标，我们没有退路，必须关死后门，背水一战！ 三、四季度的重点工作 距年底不到三个月时间。实现全年经营利润和“一保一降” 目标 ，任务极其 艰巨。党的十八大即将召开，确保安全供电、队伍稳定，责任极其重大。实现全年发展目标，后几个月工程建
10、设和前期工作任务还十分繁重。管理提升活动转入第二阶段，专项提升、协同推进工作点多面广。外部环境错综复杂，内部工作千头万绪，我们必须适应新形势、新任务，统一思想、抢抓机遇，坚定信心，迎难而上，抓住关键，重点突破，奋战四季度，努力打一场扭转局面、重塑形象、重整士气、重振大唐雄风的翻身仗，实现“三个确保” ，即确保实现全年“ 一保一降” 目标，确保十八大期 间安全可靠供 电，确保十八大期间职工队伍稳定。 （一）坚定信心，攻坚克难，确保实现全年“一保一降”目标 实现全年经营利润目标，任务极其艰巨，时间极其紧迫，每一天都非常关键、非常重要，时刻不能放松、丝毫不容懈怠，必须以只争朝夕、争分夺秒的紧迫感，狠
11、抓各项任务目标和措施的落实，确保全年经营利润目标和“一保一降” 目标务期必成。 一是要进一步抓好“822”会议精神的贯彻落实。系统各企业、总部各部门要紧紧扭住抢电量、降煤价、控成本、争政策、调结构、抓运作、保安全、创效益“8 句话 24 个字” 的重点任务，把每项任务、每个指标进一步层层分解到周、到天、到人，并根据每周指标完成情况，及时对下周每日的任务、目标进行测算、调整，把账算清、算细、算到位，制定专项考核激励措施，以天保周，以周保月，以月保全年、保目标。已经完成利润目标的企业要再接再厉，拧紧发条不放松，向更具有挑战性的目标冲刺，力争为“一保一降” 目标作出更大的贡献；接近利润目标的企业要再
12、加把劲、再添把火，确保完成、力争提前并超额完成年度目标；差距较大的企业，更要咬紧牙关，攻坚克难，力争完成或接近年度目标，最大限度地减少对实现“一保一降 ”目标的影响。 二是要坚持电量“抢” 字不动摇。9 月份，集团公司燃煤机组均有边际利润，多发一度电，就多一份收益，离目标就更近一步。要严格执行发电量专项考核办法，强化利用小时对标工作，处于区域前两名的区域要继续保持领先水平，其他区域要千方百计追补欠发电量计划，务必在年底达到区域先进水平，将电量减少对利润的影响降至最低。要把抢电量作为当前经营工作的核心内容、首要任务，主要领导要亲自带队协调政府有关部门及电网公司争取电量。要充分利用各种差异优势，努
13、力调增电量计划，优化电量结构，积极争取各种有效益的外送电量和外部转移电量。要紧紧抓住迎峰度冬及供热的有利时机，力争稳发多发。要加强运行管理和设备管理，把电量分解到每台机组，落实到每个小时。要进一步优化检修计划和检修工期，在确保设备安全的前提下增加有效发电能力，增发有效益的电量。 三是要坚持标煤单价“降” 为标准不动摇。尽管部分区域煤价“ 稳中有升 ”，但难以大幅提振，必 须坚持“降”为标准不动摇。要加强市场研判，采取灵活策略，抓好电煤冬储和订货工作。要立足当前，兼顾长远，在提高重点合同煤量、应对电煤价格并轨的前提下，加大市场煤采购，优化来煤结构。要高度重视并密切关注煤价并轨改革进程，尽最大努力
14、减少对发电企业的负面影响。要利用当前有利形势，坚决清理合同霸王条款，努力消除历史遗留问题，下决心全面清理中间商。要全面推行燃料内部经营导则，规范燃料采购，推进燃料经营工作。要加强对电煤采购合同和价格的监管，特别是要加强对重点企业的实时监管，关口前移，坚决杜绝高价煤入厂。要狠抓区域对标，深化井口对标，严把入厂关口，坚决堵住内部管理漏洞，挤干煤价水分。后三个月煤价高于区域平均且无正当理由的，要严格追究单位领导和相关人员的责任。 四是要坚定不移地推进既定资本运作项目。资本运作仍然是增加归属母公司净利润，降低资产负债率，实现“一保一降”目 标的关键 。要加强与地方政府的沟通，抓紧做好闲置土地等资产的盘
15、活工作，争取年内取得实质性突破。继续推进有关煤矿等非电产业及优质清洁能源项目的整合与收购工作，推进产业和电源结构调整。 五是要严肃纪律严格控制投资规模。凡是未列入集团公司 2012 年投资计划的项目一律不得发生投资和融资。列入计划的开工项目，必须在取得集团公司开工批复和投资计划后方能进行实质性施工；纳入施工准备的计划开工项目按要求开展前期工作，满足条件并经集团公司审批后才能组织施工；不能满足效益要求、外部配套条件不落实的项目，严禁擅自组织工程建设，严禁先开工后报告、先花钱后请示，严禁未批先建或挪用其他项目资金先行开工建设。在建项目要依照批复的年度投资计划合理安排工程进度和融资额度，确保投融资规
16、模控制在计划之内，并力争有所降低。超概项目在未取得正式的调整批复前，不得擅自安排额外投资和资金计划，不得组织相关资金到位。 六是要确保实现全年投产目标。后三个月还有电源项目要投产。这些项目主要建筑安装工作已接近尾声，并陆续进入调试阶段。各有关分子公司要高度重视，主要领导要亲自过问，抓好落实，研究好具体措施，协调好工程建设中的各种问题，确保年度投产目标务期必成。要进一步把“优化设计”专项 活动推向深入，做到全方位、全覆盖、全过程、全参与，突出工程策划和设计过程的方案优化，确保设计指标达到一流；强化建设过程的措施和细部优化以及二次设计，严格造价控制，严格质量管理，精雕细琢，锻造“造价低、工期短、质量优、效益好”的精品工程，确保项目“ 即投产、即稳定、即盈利、即达设计值”，为实现“ 一保一降 ”目标早做贡献、多做贡献。 七是要切实落实开源节流降本增效各项措施。认真贯彻落实国资委关于切实落实开源节流降本增效措施，确保完成全年稳增长提效益目标的通知部署的十项措施
