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1、- 1 -广西壮族自治区北流市文化馆2015年部门决算目录第一部分:部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：文化馆 2015 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：文化馆 2015 年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。- 2 -二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公
2、共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：部门概况（一）单位性质：事业单位；（二）机构设置：馆内设机构 8 个，分别是办公室、未成年人校外教育基地、非遗保护中心、老年人大学、书法美术室、电子阅览室、声乐室、书报阅览室等。（三）主要职能：组织群众文化理论研究、文化交流、开展演出、培训、艺术展览、讲座；深入镇、村、社区、企业、学校等，组织开展各种公益文化活动；指导全市老年文化、老年教育、少儿文化工作；辅导培训基层文化骨干和社会文艺团- 3 -体；组织开展文艺创作、搜集、研究、保护、传承非物质文化遗产；指导基层文化站开展业务工作。二、人员构成情况：单位在职
3、人数 18 人；退休人数 8 人；遗属 3 人。第二部分：文化馆 2015 年部门决算报表如下表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 176.37 一、一般公共服务支出 170.15二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 本年收入合计 176.37 支出合计 170.15用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 14.06 年末结转与结余 20.28收入总计 190.43 支出总计 170.15- 4 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计
4、 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 176.37 176.37 207 文化体育与传媒支出 172.15 172.15 20701 文化 172.15 172.15 2070109 群众文化 172.15 172.15 210 医疗卫生与计划生育支出4.22 4.22 21005 医疗保障 4.22 4.22 2100502 事业单位医疗 4.22 4.22 - 5 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4
5、5 6合计 170.15 170.15 207 文化体育与传媒支出 165.93 165.93 20701 文化 165.93 165.93 2070109 群众文化 165.93 165.93 210 医疗卫生与计划生育支出4.22 4.22 21005 医疗保障 4.22 4.22 2100502 事业单位医疗 4.22 4.22 - 6 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 176.37 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预
6、算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 165.93 165.93 6 六、社会保障和就业支出 23 4.22 4.22 7 24 8 25 9 26 10 其他支出 52 611 28 本年收入合计 12 176.37 本年支出合计 29 170.15年初财政拨款结转和结余 13 14.06 年末结转和结余 30 20.28一般公共预算财政拨款 14 14.06 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 190.43 合计 34 170.15- 7 -表五：一般公共预算支出决算表单位：万
7、元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 170.15 170.15 类 207 170.15 170.15 款 20701 170.15 170.15 项 2070109 170.15 170.15 - 8 -表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 170.15 134.95 35.20工资福利支出 82.50 82.5 基本工资 32.49 32.49 津贴补贴 1.00 1.00 社会保障缴费 4.22 4.22 绩效工资 44.79 44.79 其他工资福利支出 商品和服务支出
8、35.20 35.20办公费 5.40 5.40印刷费 0.30 0.30水 费 1.30 1.30电 费 1.30 1.30邮电费 3.0 3.0差旅费 2.10 2.10维修费 14.10 14.10培训费 5.0 5.0租赁费 1.1 1.1公务接待 0.2 0.2公务用车运行费 1.40 1.40对个人和家庭的补助 52.45 52.45 离休费 退休费 39.08 39.08抚恤金 1.10 1.10 奖励金 住房公积金 12.27 12.27 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 - 9 -表七：一般公共预算安排的
9、“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数 2015年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 因公出 国 公务用车购置及运行费 公务接合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.60 1.60 1.40 0.20- 10 -表八：政府性基金收入支出决算表单位：万元上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余本年收入 合计 基本支出项目支出 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计 文化馆
10、没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。- 11 -第三部分：北流市文化馆 2015 年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计190.43元。1财政拨款收入176.37元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2上年结转和结余 14.06元，为前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。3文化馆没有事业收入、经收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额经费。（二）支出总计 170.15万元。包括：1一般公共服务（类）153.66万元：主要用于工资福利支出78.28万元、商品和服务支出35.20万元、对个人和家庭补助支出
11、40.18万元。2社会保障和就业 4.22万元：主要用于全馆人员医保方面的支出。3住房保障支出 12.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。4年末结转和结余 20.28万元，为本年度财政拨款结转,因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到明年按有关规定继续使用。二、2015年一般公共预算支出决算情况文化馆2015一般公共预算支出 170.15万元，其中：基- 12 -本支出 170.15万元，项目支出 0 万元。基本支出主要用于工资福利支出82.50万元、商品和服务支出35.20万元、对个人和家庭补助支出52.45万元。三、2015年度政府性基金支出决算情况
12、文化馆2015年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.40 万元；公务接待费支出决算 0.2 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元（二）公务用车购置及运行费支出1.4万元。公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出1.4万元。主要用于市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年北流市文化馆开支财政拨款的公务用车 1 辆，全年运行费支出1.4万元。（三）公务接待费支出0.2万元。主要用于其他县市部门来人调研、业务交流学习接待，共接待4批次，累计40人次。（四）2015年“三公”经费支出共1.6万元，同比去年1.8元减少0.2万元，下降11.1%。“三公”经费支出减少的原因主要是认真执行有关文件制度，严格控制“三公”经费支出,开支减少。- 13 -五、国有资产占用情况说明。截至2015 年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。（注：车不是本单位所有，只用本单位车编）
