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1、出质人作业库动产质押总量控制监管流程乙方： 股份有限公司丙方：中储发展股份有限公司沈阳物流中心根据 （以下简称质权人）及乙、丙三方签订的监管协议（质押融资额度为 元，保证金 万元，敞口额度为 万元,质押率 %，授信期限 个月），结合乙方的实际情况，经充分协商，制定本流程。一、业务流程（一）签订协议：1、质押监管协议乙方、丙方与质权人签订动产质押监管合同（适用于底线控制型业务），乙方向丙方提供质押合同复印件。按照监管协议的要求，根据质物特性选择以下保险方式：不要求上保险；2、租赁协议乙方与丙方签订租赁协议，选择以下第 1 种：（1）出质人自有产权库；（2）出质人租赁仓库。乙方负责监管场区的安全保
2、卫、防火、防盗等工作。因该货物的自然属性、不可抗力、出租物的条件以及治安措施不当等原因造成货物损坏、变质、 灭失等情况 时，均由乙方自行负责。3、质物仓储协议乙方与丙方签订质物仓储协议，乙方以出质人授权书及签章样式（附件 2）形式授权有关人员签订表单。乙方应提供入库单、出库单、磅码单等相关表单样单及理论换算表等，作为出质人授权书及签章样式的附件，同时加盖骑缝章。（二）货物出质乙方按照丙方要求，将拟质押物放到指定区域，丙方在验收拟质物时，只对质 物外观质量负责，不对质物的内在质量负责，不对包装物内的质物真伪负责。1、首次出质质权人及乙、丙三方有关人员共同对库存货物进行盘点，质权人与乙方向丙方发出
3、查询及出质通知书，丙方向质权人签发查询及出质通知书回执，质权人向丙方出具质物价格确定/调整通知书和质物最低价值通知书，出质完成。2、日常出质乙方向丙方交付其他质物时，经审核符合质权人出具的质物价格确定/调整通知书，丙方在相关单据上签 章确认,出质完成。质物的品种和单价以质权人签发的最新的质物价格确定/调整通知书为准。（三）质物解押1、授权解押质物的价值高于质物的最低价值时,乙方就超出部分可直接向现场监管员办理提货。2、指令解押质物的价值等于质物的最低价值时,丙方凭质权人最新签发质物最低价值通知书调整质物控制底线，乙方向丙方提货。质物解押后，乙方将已解押货物移出监管区域。（四）质押终止质权人书面
4、出具解除质押监管通知书后，质押终止。（五）业务巡查丙方进行业务巡查时，乙方给与必要的配合。二、现场操作流程（一）场区示意图乙方协助丙方在监管区域的适当位置挂贴中储发展股份有限公司沈阳物流中心质押场区示意图（附件 1），表明质物已在监管范围之内。监管区域 规范管理，原则上只能存放质物。（二）标签标识乙方协助丙方将监管场区划分出货位，按货位记账，丙方在质物的适当位置挂贴质押标识或粘贴质押标签（需明确质权人）。（三）计量方式检斤 。（四）保管要求可露天存放， 项部适当搭建天棚；有计 划成堆、开堆，坚持存新用旧；定期 对库存矿粉进行围量检测，确定库存数量；防干防汛，干燥天气要有人专门洒水；雨天要做好防
5、汛工作，防止货堆塌方。 （五）初始盘点乙方向丙方提供库存货物的明细表，包括货物名称、厂家、型号、货位、数量、重量等，乙、丙双方与质权人一起 对货物进行盘点确认。（六）日常监管根据出质人的库存情况、进出库作业能力确定质押货值（量）控制风险警戒线，在警戒线与最低控货值（量）之间，请选择以下第 1 种警戒线标准：1）不设置质押货值（量）控制风险警戒线；2）最低控货值(量) 的 110%；3）最低控货值(量) 的 120%；4）其他：无 。质押物数量或价值在警戒线与最低控货值（量）之间时，监管员应通知乙方增加质物（保证金）或还款，并通知质押监管部门。每天早上，监管员根据当日实际库存总量填写当日的质物日
6、出库控货通知单（附件 3），确定当日允许最大发货量，并由乙方授权人签收，实现监 管事前控制。1、货物入库出质乙方货物入到监管区域后,应向丙方提供相关表单原件,丙方监管员去现场验货后，乙、丙有权人共同填写货物入库质押申请/批准单（附件 4）,完成货物入库出质手续。2、质物解押出库质物的量（价值）高于质物的最低价值时,乙方就超出部分可直接向现场监管员办理提货。乙方提供相关表单原件，丙方审核无误后，双方授权人签章填写质物解除质押出库申请/ 批准单（附件 5）后，乙方对解押货物作业出库。（七）帐物管理1、当质物有变动时，双方有权人在质押物库存表（附件 6）上签字确认并加盖预留印鉴。2、丙方现场监管员根据当日实际库存与前日实际库存以及乙方提供的并由乙方被授权人签字的入库单据、出库单据、质物库存明细表等相关资料对其一天内入库和出库数据进行核对，如产生差异，及时与乙方沟通。3、定期与乙方进行帐物核实，确保帐物相符。（八）质押终止丙方监管员按质押监管部门指令与乙方相关部门和人员办理质物解押交接手续，并做好下一周期的操作准备或撤出监管现场。（九）其他说明其他需要说明的情况：无 。乙方： 股份有限公司 丙方：中储发展股份有限公司沈阳物流中心代表人： 代表人：年 月 日 年 月 日
