材料(设备)战略合作协议

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1、 采购战略合作协议甲 方：乙 方：签订地点签订日期：2采购战略合作协议甲方：乙方：经甲方筛选，确定乙方为甲方 的战略合作供应商之一。根据中华人民共和国合同法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 战略采购事宜协商一致，订立本协议。、 合作范围甲方将所有楼盘的 材料 (设备)(详见附件一：产品及价格清单) 由乙方 负责供货，具体以各项目签订的分 项供货合同为准。、 合作条件与承诺1、甲方承诺在本协议合作范围内所属楼盘的 材料(设备) 由乙方负责供货，并要求该项 目 需 方 -以 下 简 称 施 工 单 位 签订该项目工程施工合同的同时由施工单位与乙方签订材料（设备）分项供货

2、合同(详见附件三， 简称分项供货合同) 。2、分项供货合同的材料(设备)价格按照以下原则确定：(1)甲方根据实际情况确定产品的名称、型号、规格、品牌，与本协议“ 附件一”中所列相应内容相同的，按附件一中价格执行。(2)附件一中没有列明的产品，甲方根据项目的实际需要另行招标或按甲方确认的厂价表的价格下浮 %。3、甲方的施工单位按照以上原则要求与乙方签订分项供货合同时，乙方不得以任何理由提高供货单价或拒签分项供货合同。4、双方合作期间，如甲方发现乙方供给其他采购商的价格低于本协议价格时，甲方有 权单方终止长期战略合作协议，另行选择材料供应商。5、甲方负责协调所属项目施工单位与乙方签订分项供货合同，

3、协调合同履行过程中可能出现的问题。36、乙方承诺继续保持与甲方的良好合作关系，所承包负责提供的材料（设备）符合 材料(设备)技术标准、要求(详见 附件二) ，验收合格率达到 100%，并满足建设单位工程施工进度需要。7、在双方合作良好的基础上，在同等条件下优先考虑乙方作为后续合作单位。第三条 款项支付乙方与施工单位签订的分项供货合同，可选择施工单位直接支付材料（设备）款，甲方参与协作、 监 督施工单位及时支付材料（设备）款或选择施工单位委托甲方从应付施工单位的工程款中扣除相应款项，并根据施工单位出具的代扣代缴委托书直接支付给供货单位的方式支付材料（设备）款。第四条 其它1. 本协议仅作为签订有

4、关分项供货合同的依据，具体供货项目乙方须与甲方项目的施工单位按本协议所附的分项供货合同格式另行签订有关分项供货合同。本协议未涉及的内容，以分项供货合同为准。2. 本长期合作协议作为施工合同的附件3. 本协议一式六份，甲方执四份，乙方执二份，经双方签字、盖章后生效。4. 本协议有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。有效期 满后，分项供货合同尚未履行完毕的，不影响已签订的分项供货合同的法律效力。5. 附件(共 3 件)(1) 附件一：产品及价格清单(2) 附件二： 材料(设备)技术标准、要求(3) 附件三： 材料(设备)分项供货合同（本页为双方签署栏）4甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人：

5、 签约代表人： 签约代表人： 地址： 地址： 签约地点： 签约日期： 附件一：产品及价格清单产品及价格清单序号 名称 品牌 规 格 型 号 单 位 单价（元） 小计（元）152345合计（元）6附件二：材料（设备）技术标准、要求 材料（设备）技术标准、要求7附件三： 材料(设备)分项供货合同材料（设备）分项供货合同编号：购货单位： 供货单位： 根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。、 供货范围购货单位承建的 楼盘 工程所需 由供货单位供货。 材料名称、型号、规格、品牌、数量详见产品及价格清单（附件一），实际供货以购货单位供货通知书为准（详见附件三）。、

6、质量要求详见附件二： 材料（设备）技术标准、要求、 服务承诺1每批次供货前，购货单位提前 天以供 货通知书书面通知供货单位，以作供货准备。供 货单位应按供货通知书要求的时间提供符合上述质量要求的产品。2考虑到一些工程项目的特殊性，如样板房、售楼部以及销售通道等需要首先进行施工建设，该部位的材料用量不大，供货单位承诺对该特殊工程项目的材料设备供应积极配合。3供货单位提供的货品质量责任保证期为 年，从 起开始计算。（以上空格在招标后填写）8、 商品包装标准有国家标准的，按照国家标准包装；没有国家标准的，按照行业标准包装；既无国家标准又无行业标准的，按出厂包装标准包装。供货单位的产品包装应有供货单位

7、名称（或标志），供货单位必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求。供货单位同时必须提供合格证、使用说明书及产品质量鉴定书原件。包装费用已包含在材料单价内。、 交卸货时间、地点及运 输1交货时间：按购货单位供货通知书要求的时间。2交货地点：购货单位指定工程地点（仓库）。3运输及装卸方式：由供 货 单 位 送 货 到 达 购 货 单 位 指 定 地 点 （仓 库 ），供 货单 位 承 担 卸 货 完 毕 之 前 货 物 毁 损 、灭 失 的 全 部 责 任 。供 货 单 位 提 前 交 货 的 ，供货 单 位 承 担 购 货 单 位 要 求 交 货 时

8、间 前 货 物 毁 损 、灭 失 的 全 部 责 任 。、 货品验收1验收标准：供货单位每次供货都应随车提交该批次货品的名称、型号、规格、数量、货品等级 、检测报 告及产品合格 证明。现场清点和检查验收：供货单位每次到场的货物， 购货单位确认外观、款式、所提供的资料是否齐全；具体的各项技术指标按照附件二 材料（设备）技术标准、要求执行。2供货单位按购货单位要求的时间供货，货物运抵前 48 小时通知购货单位准备接收；货物到工地后，购货单位应在合理时间间隔（工作时间为 4 小时，非工作时间为 8 小时）内清点和检查验收；供货单位委派货品送货人（须持有供货单位的授权委托书），代表供 货单位负责货物的

9、交付、验收、结算工作。3货物验收签证，需经双方书面确认。双方书面确认是指供货方盖章确认及购货方盖章确认或其委托人是个人时个人签字确认和委托人是项目部时项目部盖章确认。购货单位委托 代表其 签署供货通知单、 材料设备收料单（详见附件四）、 月度材料（设备）款汇总表（详见附件五）、 委托代9扣代付材料（设备）款汇总表（详见附件六）4双方书面确认的 材料(设备)收料 单为验收合格及办理结算的依据，验收方法：按下列 项进行验收:(1) 按购货单位材料收货操作程序验收；(2) 按购货单位供货通知单验收；(3) 按技术标准、要求验收；(4) 按建设单位确认的中标样板。5对验收发现的质量问题，经双方代表确认

10、记录在案，购货单位在三天内出具书面处理意见，供 货单位按购货单位要求无条件退换。6试验、检验：购货单位有权对供货单位货品质量随机取样,将样品密封并经双方在样品上作标识确认后，由购货单位保存。必要时，双方共同将该样品送购货单位工程所在地产品技术质量监督部门检验，如检验不合格，检验相关费用由供货单位承担。7供货单位应主动配合购货单位和监理公司按规定做好抽检工作,否则视作供货单位认可抽检结果。8属于进口材料的，供货单位还需提供进口材料的相关证明文件及合法手续资料。、 材料价格1、材料（设备）具体单价详见附件一产品及价格清单。本合同为单价包干，单价含货价、 货品包装费、装卸运输费、管理费、利润及所有保

11、险费用、税费等，2、本合同暂定总价为： 。、 付款本合同材料（设备）款按如下支付流程：12 执行：101材料（设备）款支付流程如下：（1）、由购货单位负责制订材料进场计划（含材料名称、品牌、规格、型号、数量、进场时间 等），并通知供货单位按供货通知书供货；（2）、材料(设备)经购货单位验收合格后，双方书面确认 材料( 设备)收料单（一式两份）；供货单位根据上月 15 日至当月 14 日期间双方书面确认的 材料(设备) 收料单编制月度材料（ 设备）款汇总表（一式两份）并于当月 25 日前提交购货单位，申请办理月度付款；（3）、购货单位收到供货单位提交的月度材料（设备）款汇总表后应立即核对并书面确

12、认，返回一份给供货单位，并于次月 30 日前向供货单位支付月度材料（设备）款的 80%；（4）购货单位承建的楼盘工程竣工验收合格后一个月内支付至材料（设备）款总额的 95%；（5）余款在货品质量责任保证期满后二个月内支付；如非供货单位原因造成的购货单位承建的楼盘工程项目无限期停工，则在供货后一年期满后支付。（6）每期收款的同时，供货单位必须向购货单位开具国内有效等值发票。2、如果采用委托建设单位（或总包单位）代扣代付款的，双方同意按以下流程办理：（1）供货单位每次供货时，购货单位收货人收货并验收合格后， 材料（设备）收料单（一式三份）由双方书面确认。（2）供货单位根据上月 15 日至当月 14

13、 日期间双方书面确认的 材料( 设备)收料 单 编制月度材料（设备）款汇总表 （一式三份）并于当月 18 日前提交购货单位，申 请办理月度材料（设备）款确认手续；（3）购货单位于每月 20 日前办妥月度材料（设备）款汇总表等相关资料审核无误后予以书面确认，返回一份给供货单位，供货单位确认无异议后向购货单位开具国内有效等值发票。（4）购货单位根据合同双方审核无误的月度材料（设备）款汇总表编制委托代扣代付材料设备款汇总表（附件六），一并送交建设单位（或总包单位）审核付款，同时 向建设单位（或总包单位）提供等额有效的工程款发票。11代扣付款周期按购货单位与建设单位（或总包单位）签订的施工合同约定的付

14、款节点执行，建设单位（或总包单位）每次支付购货单位工程款时，当期支付供货单位材料（设备）款。（5）购货单位将委托建设单位（或总包单位）在应付购货单位工程款额度范围内，根据 购货单位编制的委托代扣代付材料设备款汇总表确定的本月材料款金额的 85%，由建设单位（或总包单位）从 应付购货单位的工程款中扣除相应款项，并根据代扣代 工程材料（设备 ）款委托书（详见附件七）直接支付给供货单位，但委托代扣代付的金额不超过本合同总金额的 85%。余款按本条支付流程 1 款第（4）（5）项执行。（6）如购货单位委托建设单位（或总包单位）代扣代付的材料(设备) 款总额超过建设单位（或总包单位）当期应付购货单位工程款 80%时，建 设单位（或总包单位）按当期应付购货单位工程款的 80%扣减，本期 应付材料（设备）款差额，由建设单位（或总包单位）在后续期次的应付工程款中扣减。、 结算供货单位和购货单