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1、“cs 实训基地”项目可行性报告院 （部）： 管理工程学院专 业： 土地资源管理项 目： cs 实训基地可行性研究报告编制人员编制人员： （第一、二章：项目介绍、项目可行性研究、市场分析）（第三、四章：项目目标、筹资方案、项目进度表）（第五、六章：投资估算、数据测算）（第七、八章：盈亏平衡分析、敏感性分析、项目总结）审 核 人：王元华目 录第一章 总论51.1 项目介绍 51.2 项目的可行性研究61.3 主要经济评价指标 61.4 综合评价结论 6第二章 市场预测与调查82.1 项目概况分析 82.2 项目市场优势劣势分析 10第三章 建设项目方案 113.1 项目目标 113.2 筹资方案
2、 113.3 建设项目位置选取 11第四章 项目进度 124.1cs 项目进度表 124.2cs 效果图 124.3 项目进度注意事项 15第五章 项目投资估算 215.1 投资估算 215.2 资金筹措及分年度使用23第六章 财务及经济效益预测 186.1 测算依据 186.2 数据测算 18第七章 项目的不确定性分析 197.1 盈亏平衡分析 .197.2 敏感性分析 20第八章 研究结论与建议8.1 研究结论与建议 25第一章 总论1.1 项目介绍真人 CS 对抗系统，原是用于中国人民解放军演习、训练的专用器材，采用了激光、计算机、无线通信等先进技术，目前已达到国际先进水平，合理的系统功
3、能设置及游戏规则使得对抗紧张刺激，令人百玩不厌！真人 CS 对抗系统具有以下优点：极高的安全性（不伤人） 、极大的灵活性（可在室内或露天，市内或郊区） 、强烈的竞技性（可以精确统计成绩） 、营运费用低（经营费用少，无消耗） 。真人 CS 对抗系统可随意编组，子弹数目、对抗时间、生命数也可随意设定，借助声光电齐全逼真的战场环境，既可以锻炼快速敏捷的反应能力和速度，又能锤炼过硬的心理素质，深受年轻一族的欢迎，不同年龄段的人群都可以从中得到无穷的乐趣。真人 CS 游戏的盛行源于反恐精英 CS 网络游戏,近几年来， CS网络游戏之所以能够风靡整个世界，就是在于它为游戏参与者提供了逼真的战争场面。目前全
4、国各地都有大量的 CS 网络游戏迷，他（她）们是真人 CS 游戏发展壮大的潜在消费群体，真人 CS 游戏正在逐渐被广大社会群体所认可。作为一种新兴的拓展、旅游、休闲类数字激光游戏，被广泛应用于军事训练、国防教育、院校军训、企业拓展训练、户外运动、渡假村及公园等多个领域，市场潜力巨大。我公司研发的“真人 CS 对抗系统”不仅能够满足上述人群的休闲娱乐需求，而且在功能上大大地增强了游戏的刺激性和真实性，更重要的是它巧妙地将健身和娱乐融为一体。本系统技术含量高、投资少、见效快、风险低、市场广阔、游戏寿命周期长，必将引领我国娱乐休闲行业的新潮流！成为休闲健身的新时尚！随着近几年休闲娱乐人群呈逐年上升之
5、势，真人 CS 对抗系统必将成为不可多得的投资好项目！1.2 可行性研究的依据以网络 cs 为雏形1.3 主要经济指标1、 静态评价指标 （1） 、投资收益率（2） 、静态投资回收期（3） 、偿债能力（借款偿还期、利息背付率、偿债备付率）2、动态评价指标 (1)、内部收益率（2） 、净现值（3） 、净现值率（4） 、净年值（5） 、动态投资回收期1.4 综合评价结论该项目可操作性强，有众多的消费者支持，再加上发展项目是在济南这样的较大城市，市民的消费水平较高，工作压力较大，工作节奏较快，却缺少休闲娱乐的场所，所以说该项目具有较广的消费市场。第二章 市场预测与调查2.1 地理位置：济南南部山区项
6、目概况分析： 网络游戏的发展将有力的促进镭战项目的普及：镭战项目又被称作真人 CS 游戏，可见它与网络游戏息息相关的依存关系。据艾瑞市场咨询最新推出的调查报告显示，2005 年中国网络游戏用户为 2900 万，比 2004 年增长 38%。预计到 2006 年中国网络游戏用户将达到 4000 万，2010 年将突破 8100 万。伴随着网络游戏用户的增长，网络游戏正在成为网民网络生活中一项不可或缺的服务内容之一。商业状况：镭战作为新兴的户外运动项目将伴随其共同成长：经济学家预测二十一世纪七个最佳的投资方向，其中之一是“休闲运动将大行其道，成为人们生活的重要内容”。 自一九九八年以来，户外运动在
7、中国的北京、广州、昆明，上海等地悄然兴起，目前在中国已迅速成为一种社会时尚，户外运动人口不断增长，户外运动市场迅速扩张。专家认为，户外运动的流行反映了人们在日趋恶化的城市环境和不断加大的工作压力下，渴望通过与自然界的亲密接触，放松自己、减轻压力、强身健体的强烈愿望。镭战作为新兴的户外运动，恰恰符合了人们崇尚户外运动的心理。它既可以释放城市人积压已久的深重心理负担，又使人回归自然，追寻另外一个梦想。 镭战将成为培训市场的主打产品：镭战运动体现的是团队作战能力，个人在团队中扮演不同的角色，执行不同的任务，以获得整体的胜利。参加镭战运动将锻炼团队的战斗能力，以及个人的团队精神，这与目前市场上的培训公
8、司的培训项目有很多共性。而镭战运动寓教于乐的方式加之培训公司的培训项目都已陈旧过时，并将使镭战成为各培训公司争夺的主打产品。镭战将从时尚运动转为大众运动：目前的镭战运动还不为人们所熟悉，一些已经接触过镭战的人虽然会痴迷于此，但是依然不能形成气候，所以，在一段时间内，镭战将成为社会上的一项时尚运动。但是，由于镭战运动天生就具备让大众接受的特性（就像我们从小都爱看枪战片和战争片一样），加之随着技术的不断完善，镭战将赋予每个人在运动中不同的特性，从而使镭战成为大众喜爱的一项运动。发展趋势：据了解，2001 年，中国户外运动用品市场的规模还只有四五千万元，而到了 2005 年就突飞猛进到了 10 亿元
9、，平均年增长速度超过 100%。目前中国已有 200 多家国内户外用品生产商，700 多家户外俱乐部。业内人士指出，在户外产业日益壮大的同时，户外服务市场发展明显滞后于户外用品市场的现象也不容忽视，这也是目前国内众多户外俱乐部经营状况欠佳的主要原因之一。当年参加户外运动的可能被视为勇敢者，而户外的的概念由原来的挑战、探险更多地转向了体验。 “户外运动已经由原来个别人的行为转变成大众行为，这就要求商家在服务营销上也应该与时俱进。 ”，无疑，镭战的加入，给户外运动带来更大的活力和商机。2.2 项目市场优势劣势分析（1）市场基本情况分析：目前，镭战项目在国内还处于起步阶段，市场竞争小，利润率比较高，
10、随着规模化和正规化的发展之后，镭战运动在国内的认知度逐步提高，镭战运动将会从现在的时尚运动转化为大众运动，其市场不可限量。项目优势：2005 年开始，镭战在国内兴起，由于镭战与彩弹枪相比，有很多的优势，所以，刚一出现，就被大众接受和追捧。尤其是一些公司将其视为新兴的团队拓展项目，纷纷报名参加。由于镭战项目在国内开展的比较晚，目前在国内还没有形成一个有规模的态势。很多俱乐部没有固定的专业场地，大多借用原有的公园，度假村，山坡等，利用其本身的地形开展活动，而任务内容的设置也因场地的不同以及组织者的偏好不同而定。第三章 项目建设方案3.1 项目目标计划为全国连锁项目，即尽量每个省份至少一个独特游戏地
11、图。计划在每个省份划拨一块未利用土地，最好是山地，利用有利的地势就地形建立合适的地图。每个地图配有三到五名技术指导员。武器主要以发射软蛋色球为主，无杀伤力。前一年打出该项目休闲游戏的知名度，为广大消费者所接受。后几年逐步发展规模，扩大到各个省份。最终纵向发展成为全国连锁，可以组织多个省份进行大型对抗赛，及全国挑战赛。3.2 筹资方案1、街办投资。2、街办干部入股。3、招商引资。3.3 建设项目位置选取南部山区 第四章 项目进度4.1cs 项目进度筹资年主要筹集资金，设计项目规划图纸，选址，进行地区的区位分析，以及地形分析。继而进一步按照规划图纸进行基础设施建设，将所需设备配置齐全。商业宣传阶段
12、，主要利用广告扩大知名度，进行一些开业优惠活动，吸引消费者及加深项目在消费者心里的好印象，为进一步发展扩大 cs 实训基地项目打下坚实的基础，为市场的开发奠基。商业盈利阶段，主要开展对战活动，吸引更多更广的消费者参与娱乐项目。 4.2cs 效果图 4.3 项目进度注意事项投资建设，项目规划注意事项第五章 项目投资估算5.1 投资估算投资估算是在项目的建设规模、产品方案、技术方案、设备方案、场（厂）址方案和工程建设方案及项目进度计划等进行研究并基本确定的基础上，对投资项目总投资额数及分年资金需要量进行的估算。投资估算是投资决策过程中确定融资方案、筹措资金的重要依据。也是进行财务分析和经济分析的重
13、要依据。项目投资总投资由建设投资、建设期利息和流动资金构成。（1）建设投资是指在项目筹建与建设期间所花费的全部建设费用，按概算法分类包括工程费用、工程建设其他费用和预备费用。（2）建设期利息是债务资金在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息。该项目资金全部自行筹集，没有银行贷款，所以不及建设期利息。（3）流动资金是项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金。建设投资估算的基础资料与依据包括以下几个方面：（1）专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，以及其他有关工程造价的文件。（2）专门机构发布的工程建设其他费用估算办法和费用标准，以及有关机构发布的物价指数。（3）部门和行业指定的
14、投资估算办法和估算指标。（4）拟建项目建设方案确定的各项工程建设内容及工程量。投资估算的作用：（1）投资估算是投资决策的依据之一。（2）投资估算是制订项目融资方案的依据。（3）投资估算是进行项目经济评价的基础。（4）投资估算是编制初步设计概算的依据，对项目造价起控制作用。投资估算表投资项目 运营规模 20 人，中档 运营规模 50 人，高档土地费用 80 万元/亩15 亩=1200 万 80 万元/亩30 亩=2400 万装备费用 20 套1880 元=37600 元（每套装备包括：头盔一个，普通防护服装一套，普通仿真玩具枪一把）50 套2300 元=115000 元（每套装备包括：头盔一个，加强型防护服装一套，高级仿真玩具枪一把）管理工资 5 人60 元/天=300 元/天 15 人70 元/天=1050 元/天每天收入 每人次 50 元20 套3 批次=3000 元 每人次 60 元50 套4
