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1、物资采购控制程序（JEJCXQ-C-15） - 98 -文件名称 物资采购控制程序文件编号：JEJCXQ-C-15 版本号：C 版 共 9 页发布：2010 年 6 月 8 日 实施：2010 年 6 月 8 日编制：李晓东 审核：李振华 审批：邢根保1、目的通过规范和严格采购方法、渠道，使采购过程处于受控状态，使采购的工程物资满足顾客的质量要求。、范围适用本公司所有的物资采购过程。、职责3.1 工程用主要材料：太原地区以内的工程由分公司采购，或由分公司授权项目部采购；太原地区以外的工程由分公司授权项目部采购。3.2 地方材料和其他材料由项目部采购。3.3 分公司负责制定物资采购控制办法，并对
2、采购过程进行检查。3.4 生产管理部负责编制公司合格供方名册 ，下发各基层单位，供采购时参阅。4、工作过程4.1 采购工作资料4.1.1 项目部工长根据施工进度及图纸设计要求按月编制填写物资需用计划表 ，经项目经理签字批准后分别报送分公司材料科或项目部材料计划员。4.1.2 物资需用计划表的内容应包括：a 、物资名称、规格、单位、数量、使用工地；b 、有质量体系要求的应标明供货单位、检验及交付方法。4.1.3 当设计变更，计划漏项或有其他更改时，由原计划编制人员做变更计划，原批准人员批准更改，同时收回原计划。4.1.4 分公司材料科或项目材料定额员，依据工程标后预算编制材料需用总计划及分部分项
3、计划，减库存加适当储备编写物资采购通知单 。4.2 供方的评价、选择、监控、评审4.2.1 供方的评价物资采购控制程序（JEJCXQ-C-15） - 99 -、评价及建档内容：营业执照、资质等级、生产许可证、产品说明书、产品质量认证书、交货信誉、产品价格、售后服务注（建档资料必须在有效期内）等。、供方评价由分公司料具科负责组织有关人员进行，并根据评价情况填写供方评价表，建立合格供方档案，编制合格供方名册 ，由分公司主管领导批准，名册和评价表上报公司生产管理部备案。c、公司生产管理部应参与各分公司组织的供方评价，并进行必要的市场调查，编制公司合格供方名册 ，下发各基层单位，供采购时参阅。4.2.
4、2 供方选择、各基层单位在选供方时，必须在所确定的合格供方中选择。、采购主要材料时采用供方+样品评价，必要进现场调查；采购地方材料时采用供方调查+样品评价；采购其他材料时采用现场调查的方法选择合格供方。4.2.3 供方监控a 、分公司材料部门、项目采购员应分别对自己所采购、定购主要材料、设备、构件以及顾客要求监控的材料等，定期到供方处进行监控，必要时可请技术、质量部门的专业人员共同实行监控。b 、供方监控由项目采购员做好详细的监控记录。c、 监控记录的内容包括：监控时间、参加人员、监控材料名称、质量情况、存在问题、解决办法、能否按时交货等。4.2.4 供方评审a 、供方评审由分公司负责组织本单
5、位材料科长、采购人员进行。供方评审每年进行一次，根据评审情况，对合格供方，分公司填写供方评审表 ，报公司生产管理部备案。b 、对不符合要求的供方提出处理意见，经项目经理、分公司材料科长、公司生产管理部批准后，从合格供方名册中除名，不得再使用。4.3 采购方法4.3.1 采 购 员 依 据 采 购 通 知 单 从 合 格 供 方 名 册 中 选 择 质 量 保 证 能 力 强 、价 格 合 理 、 信 誉 高 的 供 方 采 购 。4.3.2 有合同要求的也可按合同订购方法与合格供方签订购货合同，合同内容应包括 4.1.2 有关要求，订货合同须经分公司材料科长审核，分公司主管经理签字加盖公章生效
6、。4.3.4 完成采购后应将采购资料分类归档保存以供追溯。4.4 采购物资的验证4.4.1 采购物资的验证由采购员验证，并做好验证记录。物资采购控制程序（JEJCXQ-C-15） - 100 -4.4.2 当合同规定时也可到供方货源生产处验证。4.4.3 物资在运输途中，尤其是在运输长途中，采购员要随车押运，保证物资的真实性和数量的准确，具体要求见料具管理制度 。4.5 对不合格物资执行不符合、纠正和预防措施控制程序 。4.6 采购物资的贮存。各项目部将采购的物资按要求自行贮存、标识和管理。5、相关文件不符合、纠正和预防措施控制程序6、记录6.1 供方评价表 (表 15-1)6.2 合格供方名
7、册 (表 15-2)6.3 物资需用计划表 (表 15-3)6.4 供方评审表 (表 15-4)6.5 物资采购通知单 (表 15-5)6.6 采购合同 (表 15-6)物资采购控制程序（JEJCXQ-C-15） - 101 -表 15-1供方评价表填报单位 评价日期 供方编号供方名称 电 话单位地址 选料地点提供产品名称评价内容：营业执照 资质生产许可证交货信誉合作历史产品质量环境/安全培训价格情况售后服务采购员：样品检验结果：检验员：结论：材料科长：审核意见 分公司主管经理： 公章物资采购控制程序（JEJCXQ-C-15） - 102 -物资采购控制程序（JEJCXQ-C-15） - 10
8、3 -物资采购控制程序（JEJCXQ-C-15） - 104 -表 15-4供方评审表1、评审单位：2、供方名称：3、订购物资名称：4、评定项目：评审项目标准评审人 准期 服务 质量 信誉 环境安全采购员项目经理材料科长5、评定意见：采购员： 签名：项目经理： 签名：材料科长： 签名：主管结果： 签名：6、评审结果： 评审日期： 注：1、评定标准优、良、中、差2、评定意见做简要说明3、每年年底填此表物资采购控制程序（JEJCXQ-C-15） - 105 -物资采购控制程序（JEJCXQ-C-15） - 106 -表 15-6采购产品合同供方:_ 合同编号:需方:_ 签订地点:一、产品名称、商标
9、、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量 签订时间： 年 月 日交（提）货时间及数量产品名称 牌号商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价总金额 合计合计人民币金额（大写）（注：空格如不够用，可以另接）二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限三、交（提）货地点、方式四、运输方式及以达站港和费 用负担五、合理损耗及计算方法六、包装标准、包装物的供应与回收七、验收标准、方法及提出异议期限八、随机备品、配件工具数量及供应办法九、结算方式及期限十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件十一、违约责任十二、解决合同纠纷的方式十三、其它约定事项供 方单位名称（章）：单位地址：法定代表人：委托代理人：电 话：电报挂号：开户银行：帐 号：邮政编码：需 方单位名称（章）：单位地址：法定代表人：委托代理人：电 话：电报挂号：开户银行：帐 号：邮政编码：鉴（公）证意见：经办人：鉴（公）证机关（章）年 月 日（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）有效期限： 年 月 日至 年 月 日
