礼泉奥石建材有限责任公司100万ta水泥粉磨系统建设项目可研报告

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1、礼泉奥石建材有限责任公司100万t/a水泥粉磨系统建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称、建设单位及建设地址项目名称：礼泉奥石建材有限责任公司100万t/a水泥粉磨系统建设项目项目建设单位：礼泉奥石建材有限责任公司项目建设地址：咸阳礼泉县城关镇永平村1.2 项目概况1、项目基本情况为积极响应国家对水泥产业政策要求，提高企业生产能力，礼泉奥石建材有限责任公司投资3300万元，申请建设100万t/a水泥粉磨生产线，采用高细球磨与高效选粉机组成闭路粉磨生产工艺。产品为：p.o42.5水泥70万吨，p.o52.5水泥20万吨，p.c32.5水泥10万吨。袋散装比例为3:7。2、项目土建内

2、容项目建设用地面积30亩。项目总建筑面积6150。其中：原料生产车间370，库房800，料仓3000，成品库1080，综合办公楼600，附属设备300。3、项目负责人本项目负责人：赵 瑞1.3 项目建设的必要性（1）符合我国西部大开发的要求，促进西部地区城市建设、基础设施建设进程；（2）促进我省水泥产业发展，实现水泥产业的可持续健康发展；（3）促进我省经济发展，带动周边地区农村经济；（4）是企业自身发展要求。1.4 编制依据（1）国家、省、市“十一五”规划纲要和2010年远景规划纲要；（2）国家发改委，国务院西部地区开发领导小组办公室联合发布的西部大开发“十一五”规划（3）咸阳礼泉人民政府发布

3、的礼泉县项目建设三年行动计划（2009年-2011年）（4）国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）；（6）委托方提供的其他有关资料和其它有关法律法规文件。1.5 编制原则（1）根据咸阳礼泉县国民经济和社会发展规划纲要，结合礼泉县城关镇永平村建设的实际情况，充分论证该建设项目的综合经济效益；（2）在总体规划的指导下，采取全面规划的原则，使工程建设与城市发展相协调，既保护环境，又最大限度的发挥工程效益；（3）适应周围地区的发展情况，在设计上留有余地。1.6 主要技术经济指标项目总投资3300万元，其中建设投资（固定资

4、产投资）2559.15万元，流动资金740.85万元。经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入32867万元，年平均总成本费用为31831万元，年平均利润总额960.5万元，年平均上缴所得税为240.1万元，年平均净利润为720.4万元。全部投资财务内部收益率分别为42.35%（所得税前）和36.54%（所得税后），高于本项目设定的基准值。全部投资财务净现值税前为4185.96万元、税后3040.45万元，均大于零。全部投资投资回收期（pt）为税前3.33年，税后3.54年。详见附表主要数据及财务评价指标表。序号项 目单 位指 标1工厂规模及产品品种1.1水泥产量万t/a1001.2

5、水泥品种p.c32.5水泥万t/a10p.o42.5水泥万t/a70p.o52.5水泥万t/a202主机规格能力水泥磨3.213m2t/h1503年耗电量万kwh/a45004全厂用水量t/d792.37厂区占地面积m2200108建筑物占地面积m255479建筑系数%27.7210全厂职工人数人310其中:生产人员人26011劳动生产率 全员T/人.a3225 工人T/人.a384612工程总投资万元330013企业经济效益13.1年均销售收入万元3286713.2平均销售价格元/t328.6713.3年均总成本万元3183113.4年均利润总额万元960.513.5年均税后利润万元720.

6、413.6投资利润率%29.111.7 可行性研究结论（1）随着国家不断加大对西部基本建设的投资强度，而水泥产业在基本建设里充当着重要角色，因此该项目具有良好的市场前景和广阔的发展空间。（2）该项目依托礼泉县完整的体系化市场，良好的经营环境。（3）项目建成后，财务评价各项指标均达到了相关标准，在财务上时可行的。（4）项目运营后年均上缴所得税上百万元，不仅可以解决本地一部分人的劳动就业，缓解当地就业压力，还可以带动本地相关企业甚至行业的发展，为地方经济和社会繁荣做出贡献。综上所述，我们认为该项目定位准确，符合发展规划及相关政策，符合区域发展战略，项目建成后，将产生巨大的经济效益和社会效益，建议尽

7、快付诸实施。第二章 建设单位概况2.1 企业简介2.1.1 基本情况企业名称：礼泉奥石建材有限责任公司注册时间：2007年3月15日注册资金：1000万元企业登记注册类型：有限责任公司2.1.2 产权结构情况本公司是以资金为纽带成立的有限责任公司，具有独立的法人资格。产权明晰，管理规范，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。科学的管理机制和先进的管理流程体系，有效地保证了公司快速稳步与健康发展。公司股东权益及所占比例见表2-1。表2-1 股东权益及所占比例股东名称出资金额（万元）出资比例（%）赵 瑞90090杨志剑100102.2 人员2.1.1 法定代表人和企业人员基本情况1、企业法定代表人：赵

8、 瑞2、企业人员基本情况公司现有员工86人，其中管理人员12人，专业技术人员24人，其他人员50人。2.3 管理情况公司是依法成立的有限责任公司，严格按照公司法运作：“产权明晰、管理规范”，并依照现代化企业管理制度，建立了“严格、高效、灵活”的运行机制，实行董事会领导下的总经理负责制；用人实行双向选择，择优录用和全员劳动合同制的管理；在分配制度上奉行效率优先，兼顾公平的原则。我们鼓励每个员工在真诚合作与责任承诺基础上，展开竞争，并为员工的发展，提供公平的机会与条件。每个员工都是依靠自身努力与才干，依靠公司提供的机会；依靠工作和自学提高自身的素质与能力；依靠创造性地完成和改进本职工作满足自己的成

9、就愿望。我们从根本上否定评价与价值分配上的短视、攀比与平均主义。在客户服务上我们建立了完善的项目系统运营服务流程及系统运营网络，向客户提供专业化和标准化的服务。客户的利益所在，就是我们生存与发展的最根本的利益所在。我们以客户满意度作为衡量一切工作的标准。2.3.1 管理制度建设情况 公司为有限责任公司，为使公司具有较强的市场应变能力和经营决策快速反映能力，在经营管理上本着减少层次、权责分明、有序经营、提高效率的的原则，实行总经理领导下的直线职能制组织机构，实行科学民主的现代化企业管理。岗位职责明确、责任落实到个人。以规范化、制度化管理为核心，并根据本公司生产经营特点建立了一套适应本公司运作的生

10、产管理、销售管理、财务管理等各种制度和实施办法，充分体现有效的激励精神和严肃的约束机制，并形成一套适合本公司的绩效考核办法，使公司管理规范，运作有序，有效保证了公司经营目标的实现。2.3.2 质量保障体系建设情况公司把质量视为企业的生命，因此在公司内部建立了一整套完善的质量考核制度。在贯彻国家有关技术标准规范和全面质量管理概念的基础上，公司建立了如下质量保障制度：1.公司总经理质量管理责任制总经理是企业生产行政工作的全面负责人，是全面质量管理的领导者和组织者，对整个企业的工作质量，产品质量负全责。在质量管理中其主要职责是：认真贯彻执行党和国家关于产品质量的方针和指示，审批企业质量管理制度，抓好

11、全面质量管理的全员教育工作，在全体员工中经常进行“百年大计，质量第一”的思想教育，组织开展全优工作活动。2、技术负责人质量责任制技术负责人严格遵守国家规定的生产规范、规程、技术规定、质量规划、技术措施，并在生产过程中认真检查和贯彻。负责产品的检查验收。经常检查各车间按规定生产的基本情况，对违反生产规范、操作规程、技术措施的组织和个人，有权制止，责令返工或令其停工。辅导各组全面质量管理工作，指导工作，协助专职质量检查员建立质量档案。3、车间主管质量责任制车间主管是水泥生产操作的直接组织和领导者，对水泥生产负有直接责任。组织领导班组严格按生产规范，操作规程，技术措施进行生产，并经常检查督促。经常对

12、职工进行“百年大计，质量第一”和普及全面质量管理的宣传教育。严格按生产程序办事，组织均衡生产。随时掌握生产进度及质量情况，认真贯彻质量规划和各种技术措施，组织班组工人开展自检、互检活动。主持工序交接检查和产品质量评审工作，并针对存在的问题，组织质量攻关。 4、技术培训管理制度和规则公司例来重视对员工的技术培训工作，为此制定了对各级技术人员的日常培训和专业人员的脱产培训制度，以适应现代建筑材料生产不断发展的需要。目前培训工作主要侧重于以下几点：（1）不定期组织公司内部培训，聘请一些在专业技术上较有权威的学者来公司讲座；或由公司内部高级工程师亲自授课，将技术及经验传授给技术人员。（2）生产人员的培

13、训主要由工程技术人员负责。组织生产人员对生产规范、工艺流程、技术规定、质量标准、技术措施进行学习，并且对生产人员实施考核制度，只有考核合格的人员才能批准参加实际生产过程。（3）对高级技术人员培训采取参加各系统设备供应商组织的认证工程师培训的方式，这类培训使技术培训人员能够熟练掌握该水泥生产全过程。2.4 公司经营业绩2.4.1 近两年的公司经营情况2007年实现销售收入1.36亿，净利润400万元；2008年实现销售收入2.04亿，净利润600万元。所生产的水泥在市场上得到了充分的认可，市场占有率稳步攀升。 2.4.2 公司资产及负债情况公司资产1350.38万元，目前无任何负债情况。第三章

14、项目建设的背景及必要性3.1 项目建设的背景1、我国水泥行业整体复苏2007年，中国水泥行业经济运行质量明显提高，全行业运行和发展总体呈现出又好又快的势头。2007年1-11月我国水泥制造行业实现累计工业总产值362,074,059千元，比上年同期增长了21.94%；实现累计产品销售收入350,293,152千元，比上年同期增长了22.82%，实现累计利润总额20,654,911千元，比上年同期增长了64.66%。2008年我国水泥行业整体运行良好，水泥产量达到13.99亿吨，新型干法水泥数量比重已经达到61%；全行业实现利润280亿元，创历史新高；2008年1-12月水泥行业累计投资突破一千

15、亿元，达1051.46亿元，增长60.76%。长期而言，水泥仍然处于长期的高速增长期。从长期来看，在我国城镇化趋势没有完全改变以前，水泥需求将依然保持高增长态势。2008年11月国家提出四万亿拉动内需计划及扩大内需十条政策，主要集中在民生工程、基础设施、生态环境和灾后重建等方面，水泥作为建筑行业必不可少的建筑材料，无疑会受益良多，水泥工业有望保持平稳增长。2、西部大开发推动水泥需求增长西部大开发的重点是加快西部基础设施建设,尤其是交通、通讯、水利工程、城市建设；生态环境的保护和建设；优势资源的开发和产业结构的调整。2001年国家从长期建设国债中拿出500亿元,安排了一批西部基建项目,如青藏铁路

16、、西部机场、西部州县公路、西电东送等。西部大开发首先要解决的就是基础设施的瓶颈现象,伴随着西部大规模基础设施建设的开展,对水泥的需求也会大幅上升。西部的水泥工业拥有资源优势。西部地区用于水泥生产的石灰石、石膏、页岩等原材料资源丰富,西部地区的劳动力成本在全国具有优势,同时，还拥有丰富廉价的水电和煤炭资源,这些都使西部水泥企业具有一定的成本优势。西部水泥工业还具有地域性优势。由于水泥的生产和销售具有地域性,西部地区地处内陆,水泥陆地运输成本高,西部的水泥市场相对封闭,在全国水泥价格低迷的情况下,西部地区的水泥价格始终能保持在较高的水平上。西部大开发最大的受益者是西部水泥企业,开发建设形成的对水泥

17、的巨大需求,绝大部分将由西部水泥企业来分享。尤其是陕西省对外公布的2009年国经济和会发展计划，其中多项条例涉及到了基建项目。此次陕西省公布的09发展计划，重点介绍了2009年在建或待建的基建项目，其中包括全面推进灾后重建、大力推动重点建设项目的建设实施、加强农业基础设施建设力度，以及节能减排工作的全面开展。据陕西省建材工业协会负责人介绍，2009年陕西省将继续把解决受灾群众住房作为重中之重，全面完成异地整村迁建和整村就地重建。加快启动第二批学校、医院、福利院重建项目，全面完成教育、卫生等公共服务设施重建任务。抓好铁路、公路、机场等基础设施建设。2009年陕西省安排省级重大建设项目达319个，

18、估算总投资125万亿元。其中在建项目150个，年度投资1110亿元。包括西安至平凉铁路、西宝高速公路扩建、西安地铁等38个基础设施项目，年度投资412亿元；农村卫生服务体系、农村饮水安全等13个会事业及生项目，年度投资47亿元；西安西郊热电厂“上大压小”、陕化节能减排技改、丹江口水库及上水污染防治和水土保持等11个节能环保项目，年度投资107亿元。新开工项目45个，年度投资233亿元。包括西宝、西汉蓉铁路客运专线，延安机场迁建，西安浐灞世博园、百县工业园等。年内建成郑西客运专线、安康至武汉铁路复线，宝鸡至牛背、西安咸阳机场专用高速公路，咸阳多晶硅等30个项目。新增高速公路里程302公里，铁路里

19、程469公里。 农业基础设施建设基建项目包括：中低产田改造和农田水利设施条件改善。届时，将对水利基础设施投资50亿元，建成咸阳引石过渭供水项目，引汉济渭试验段、王圪堵水库工程建设，建设亭口水库、西安辋川水库等项目。数量众多的基建项目开建，将会导致巨大的水泥需求。3、节能、环保、循环经济成为水泥工业发展主要方向2004年以来，国家发改委等部门先后出台了水泥工业产业发展政策、水泥工业发展专项规划等一系列调控政策。这些政策对水泥产业布局调整、产业技术政策、能源消耗、资源节约和循环经济等作出具体规定，指明了水泥工业的发展方向和结构调整目标。相关政府部门在项目审批、清理违规项目、严把信贷和土地闸门等政策

20、措施方面开始加力。有力的调控促进了水泥行业逐步迈上稳定、健康的发展轨道。国家发改委、国家环保总局为此作出了明确要求和部署。再次明确节能、环保、循环经济是水泥工业的发展方向。近年来，国内许多地区呈现出水泥市场产销两旺的喜人势头。在政策调控的作用下，水泥行业的景气度在稳步提升。2006年10月，国家发改委出台的水泥工业发展专项规划和水泥工业产业发展政策开始实施，到2020年将累计淘汰落后生产能力2.5亿吨，企业数量由目前5000家减少到2000家左右，生产规模3000万吨以上的达到10家，500万吨以上的达到40家。 “行业准入门槛的规范和提高，意味着水泥业落后工艺产能淘汰步伐将进一步加快，有利于

21、行业集中度的提高。大力发展循环经济，建设节约型水泥产业，正是水泥业深化科技创新的适合国情的突破点。国家“十一五”规划要求：单位GDP能耗指标下降20%，建设环境友好型、资源节约型社会。这对我国水泥工业的发展是一个巨大的挑战，同时也孕育着良好的机遇。由于新型干法水泥技术的发展，装备水平、自动控制和信息化程度的提高，环保技术和装备使能源、资源消耗和环境污染程度大幅度减少，水泥工业生产过程实现减量化、再利用，消纳废弃物的领域越来越广阔。在水泥生产过程中提高低品位原料、燃料和固体工业矿渣利用水平，推广余热发电、水泥窑处置工业废弃物及危险废弃物技术，是水泥工业发展循环经济的重要内容。余热发电、利用水泥窑

22、处置废弃物技术已经成为业内人士探索的热点。天津水泥院院长于兴敏说，利用新型干法水泥生产线的低温余热发电，能够满足生产线自身所用电量的50%，具有显著的节能效果。同时，废气通过余热锅炉降低了排放的温度，还可有效地减轻水泥生产对环境的污染，具有良好的环保效果。而利用水泥窑处置废弃物，从社会层面上既消灭了公害，有效减少了因存放废弃物而造成的对土地资源的消耗，还可以减少城市兴建工业废弃物焚烧炉的投资，以及减少焚烧炉所产生的二次污染。如今，不少大型水泥企业正在加强技术创新，开始按照“减量化、再利用、资源化”的原则，采取各种措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出。3.2 项目建

23、设的必要性1、促进西部地区城市建设、基础设施建设进程中央确立的西部大开发的重点是：加强基础设施建设，即以公路建设为重点，加强铁路、机场、天然气管道干线建设，加强电网、通讯和广播电视等基础设施建设；加强水利基础设施建设，特别是把水资源的合理开发和节约利用放在突出位置。公路交通建设方面，西部是要建设公路大通道，在完成国道主干线建设任务的基础上，再建设8条连接东中西部的大通道，总计1.5万公里，技术标准是二级以上高等级公路，其中高速公路3350公里，约需投资1200亿元。提高公路通达深度，解决好公路通乡、通行政村和机耕道问题，约22万公里，解决452个乡镇，41530个行政村和新疆建设兵团972个连

24、队不通路的问题。根据西部地区的公路现状，交通部决定用20年左右的时间，使西部地区的公路交通发生根本性的变化，基本形成布局合理、功能完善的公路运输服务网络。在铁路方面，“十五”期间，西部铁路大中型项目基建投资预计将达1000亿元左右，到2005年，西部铁路预计将达到1.8万公里左右。西部大开发的重点工程“西气东输”工程目前已开始动工，这项总长4200多公里横跨八省一市的工程将耗资1200亿元，投资规模仅次于在建的三峡工程。此外，据水利部有关负责人介绍，经初步测算，到2015年，西北地区水利建设约需投资2840亿元。此外，国家电力总公司、信息产业部、农业部、林业局等也都制定了积极的西进计划。两年多

25、来，在西部大开发各项规划相继开始实施后，国家在西部地区安排的重大项目就有22个之多，总投资额超过4000亿元，西部地区投资的增长速度大大超过东部和中部地区。据测算，在我国固定资产投资的6070将用于建筑设施建设或工程安装，从而转化为建筑业的产值，而建筑业产值中的3040又要转化为对建材业的需求，尤其是对水泥产品的需求。本项目建成后，可积极促进我省基础建设，有利推动西部大开发进程。2、促进我省水泥产业实现可持续发展 目前，陕西省水泥生产企业有300多家，年产量1900多万吨，全国排名17位，从整体规模来看，在全国处于中等水平，但是从市场发展程度来看仍然比较落后。近两年，陕西省水泥工业的发展伴随着

26、国家水泥行业大环境的改善而逐渐回暖，目前陕西省水泥行业的发展现状体现在四个方面：优势： （1）起步早，历史长。例如秦岭水泥是国家“一五”期间投资建设的“亚洲一号”工程，曾被称为亚洲最大的水泥厂，另外还有众多的水泥企业都具有二三十年的水泥生产历史； （2）水泥生产企业数量众多，目前拥有300多家水泥企业； （3）资源丰富，已探明的石灰石储量达60亿吨，位居全国第一； （4）水泥行业集中度快速增长，05年我省水泥行业前四家企业的生产集中度为CR4=30.52%，市场集中度为CR4=34.7%，均高于国家平均水平； （5）产业结构调整较快，新型干法水泥生产线规模在全国处于较好水平，居第10位，现有新

27、型干法生产线：5000t/d生产线 2条，2000t/d生产线7条，1000t/d生产线13条，且新型干法水泥产量的比重快速增长，劣势： （1）企业差距悬殊且分散经营，大企业集团数量较少，300多家企业里年产量过百万吨的仅有7家，其余200多家水泥企业的年平均产量只有9.5万吨； （2）现有水泥企业规模较小，单条生产线生产能力较低，集中在1000t/d以下，劳动生产率低，没有达到规模经济的要求； （3）集中度虽然高于全国平均标准，却依然处于较低的水平，其他企业实力过于弱小，造成了陕西水泥行业较高的集中度； （4）水泥产量的增长速度低于水泥需求量的增长速度，不能有效满足工业建设需求； （5） 利

28、润起伏不定，企业亏损严重，2004和2005年陕西省水泥企业亏损率分别为39.10%和53.69%。根据数字水泥网2006年6月最新统计数据显示，陕西省水泥行业的亏损率已达61.15%； （6）管理方法和理念陈旧，组织结构繁冗、执行力差。陕西水泥企业迫切需要解决的问题是强化企业管理，稳定生产、稳定销售、稳定客户，实施严格的质量管理和创新管理，将现代管理工具应用到水泥企业中去； （7）交通运输条件差、成本高； （8）资源利用率低，生态环境污染严重。威胁： （1）从市场角度看，国内外水泥巨头的进入，其强大的经济实力，先进的生产工艺，庞大的生产能力，对陕西本地的中小水泥企业必将造成毁灭性的打击，一方

29、面市场竞争加剧，另一方面，对企业规避风险的能力也提出了更高的要求； （2）能源供应的紧缺，能源价格的上涨（如煤炭、电力），运输能力的有限性，将造成水泥企业生产、物流及销售成本的提高，进一步缩小利润空间，降低行业投资规模，削弱产品的市场竞争力； （3）陕西水泥市场不同于其他地区，近几年水泥的供需缺口依然存在，大批中小企业将在市场中被淘汰，而大型水泥企业还没有完全成长起来，短时期内将会加剧这种供需矛盾。机会：（1）西部大开发背景下，陕西省经济发展提速，基础设施建设，重点工程的兴建，对水泥的需求量是大量的和持续的，预计将以每年5%8%的速度增长（2）以西安为中心，辐射陕南陕北的交通运输网络的日益完善

30、，将会在一定程度上扩大水泥产品的销售半径；销售半径的扩大，意味着企业将在更大的市场上，与更多的企业进行更加激烈的竞争，同时，也将获得更多的客户资源 （3）国内外水泥巨头大批涌入西北市场，如冀东水泥与海德堡主控冀东水泥扶风有限责任公司和泾阳有限责任公司；拉法基与秦岭水泥，如若合作成功，秦岭水泥的年产量将达到千万吨水平。这些不同方式的合作都会带来新的生产工艺和先进的管理经验，“打破”陕西水泥行业目前这种缓慢发展的态势，加快陕西省水泥企业优胜劣汰的进程，实现企业的跨越式变革和发展。本项目拟建成年产100万吨水泥粉磨系统生产线，项目建成后将购置新型生产设备，生产质量高、品质好的水泥，积极贯彻国家关于水

31、泥生产过程中环保、节能指标，促进我省水泥产业可持续发展。3、繁荣我省经济，带动周边地区农村经济发展城关镇辖30个行政村，5个居委会，总面积47平方公里，耕地面积3733公顷，总人口73490人。2004年，全镇国民生产总值完成116亿元，乡镇企业产值7亿元，财政收入完成158万元，农民人均纯收入2680元。城关镇一直抓产业结构调整：一是积极实施优果工程。完成果树大改形333公顷，果品纸套袋率达到70%以上，全镇优果率达到60以上。二是积极落实“双百双万”工程。全镇新增设施农业大棚50余座，初步形成黄甫村、钞里村、张家村等几个养牛基地，发展奶牛350头，肉牛400头。三是非公有制经济和二、三产业

32、得到较快发展。全镇从事餐饮、服务、商贸流通等二、三产业的人数达到4600人，以食品和果品包装材料为主的非公有制企业发展迅猛，各类纸箱厂发展到150家，各种餐饮娱乐摊点210家。重点工程建设：全镇重点工程建设步伐加快。先后完成投资200余万元的红星副食厂宿办楼开发工程。投资500余万元的汤房村大型建材市场工程及投资260万元的城关镇企业办综合楼开发工程。投资160万元的西徐水站基础设施配套工程和投资120万元的裴寨第三产业商业街改造工程的前期准备工作已基本就绪。本项目拟建厂区位于城关镇永平村，项目建成后，不仅可解决周边地区剩余劳动力200人就业，还能带动当地运输，餐饮等相关产业的发展，有力地加大

33、广大农民收入，促进地区经济快速发展，并对维护社会治安稳定和构建和谐礼泉作出巨大贡献，从而推进我省农村建设，繁荣我省经济。第四章 市场环境分析4.1 市场需求预测水泥是建筑工业三大基本材料之一，使用广，用量大，素有“建筑工业的粮食”之称。由于水泥是基础建设的重要材料，在公路、铁路、机场、水利、能源、城市设施等国民经济基础设施建设中起着重要的作用，因而国家固定资产投资尤其是基本建设投资对水泥需求的拉动作用十分明显。2009年新春伊始，中央政府启动部署了又一轮1300亿元的投资规划，这是继2008年年末的1000亿元投资之后的新一轮中央投资计划。这1300亿元的初步规划安排是，安排中央项目350亿元

34、，分配给地方额度为950亿元。大的投向是，保障性住房建设280亿元、农村“水电路气房”建设315亿元、重大基础设施建设275亿元、卫生教育重点项目170亿元、环境保护工程110亿元、结构调整150亿元。总体来看，我国这新一轮的1300亿元投资中能够直接带动水泥生产的主要分布在重大基础设施建设的275亿元，保障性住房的280亿元，农村“水电路气房”建设的315亿元，以及环境保护工程的110亿元，这几大项目累计投资将达到980亿元；2007年，中国水泥行业经济运行质量明显提高，全行业运行和发展总体呈现出又好又快的势头。2007年1-11月我国水泥制造行业实现累计工业总产值362,074,059千元

35、，比上年同期增长了21.94%；实现累计产品销售收入350,293,152千元，比上年同期增长了22.82%，实现累计利润总额20,654,911千元，比上年同期增长了64.66%。2008年我国水泥行业整体运行良好，水泥产量达到13.99亿吨，新型干法水泥数量比重已经达到61%；全行业实现利润280亿元，创历史新高；2008年1-12月水泥行业累计投资突破一千亿元，达1051.46亿元，增长60.76%。长期而言，水泥仍然处于长期的高速增长期。从长期来看，在我国城镇化趋势没有完全改变以前，水泥需求将依然保持高增长态势。2008年11月国家提出四万亿拉动内需计划及扩大内需十条政策，主要集中在民

36、生工程、基础设施、生态环境和灾后重建等方面，水泥作为建筑行业必不可少的建筑材料，无疑会受益良多，水泥工业有望保持平稳增长。随着西部大开发进程，依托陕西礼泉优越的地理资源优势，预计产值达到陕西15%左右的市场份额，达到西北地区10%左右的市场份额，进一步打开南方市场。4.2 相关因素对我国水泥行业发展前景的影响分析 1、 我国经济高速增长对水泥行业的影响水泥行业的上游相关产业包括能源、运输、采矿、设备制造等产业，其下游相关产业包括房地产、建筑业等产业，同时又与环保产业密切相关。从水泥行业的相关产业来看，水泥行业与国民经济的诸多基础产业息息相关，这就决定了水泥行业的发展周期与国民经济的发展周期有着

37、密切的关系。另一方面，由于水泥是基础建设的重要材料，在公路、铁 路、机场、水利、能源、城市设施等国民经济基础设建设中起着重要的作用，因而国家固定资产投资，尤其是基本建设投资对水泥需求的拉动作用十分明显。水泥产量增长与我国基本建设投资增长保持一定的同向性。由于增加固定资产投资通常被作为拉动经济增长的手段之一，所以基本建设投资增长提前于GDP的增长，水泥产量的增长也较GDP的增长迟后1年左右。水泥行业是周期性行业，是明显的需求拉动型行业。它随着国民经济的发展而发展，国家大规模开展基本设施建设，将刺激水泥需求的增长，而需求的增长将带动价格上升，从而拉动水泥产能和供应量的增长。2、世界经济结构调整对我

38、国水泥行业结构调整的影响 水泥是劳动密集型、资源密集型和高能耗行业。水泥的产品附加值低，而且生产过程中对环境的影响较大，在发达国家已被列入限制发展产业。同时发达国家由于基本建设的高峰期已过，水泥需求量减少，加之人工成本、能源消耗、环保要求等方面的因素，水泥生产呈萎缩的趋势。与之相比，我国作为发展中国家，正处于基本建设的高峰期，水泥的需求量不断增长，而且劳动力成本低，人均能耗低，环保要求低，这些都是我国在水泥生产上的国际比较优势。在此背景下，发达国家的大型水泥跨国公司和集团会利用他们在水泥生产技术和装备制造方面的优势以及在国际资本运作方面的实力，利用我国丰富的原料资源、相对廉价的劳动力以及资金的

39、相对短缺的优势，采取在我国投资或合资建厂以及购买股权的办法，将水泥生产基地转移至我国发展。而国外资金和技术的涌入将一方面提高我国水泥工业的整体发展水平，另一方面也将促使国内企业在激烈的国际竞争面前加快自身结构调整的步伐。3、WTO对我国水泥行业调整的影响从关税方面看，加入WTO对我国水泥工业的影响不大，水泥作为资源型、高能耗型、劳动密集型、低环保性产品，在发达国家已经属于限制发展的产业，所以关税水平不高，目前的水泥进口关税仅为8，加入WTO后降低关税对国内水泥市场的影响甚微。水泥工业在发达国家已属于“夕阳产业”，但在我国这样正在进行大规模基本建设的国家，水泥工业还是“朝阳产业”，在未来的一段时

40、期内还会有很大的发展。加入WTO后会有国外企业进入，争夺国内市场。但由于水泥生产销售具有地域性，以及我国水泥生产在成本上具有的优势，加入WTO后不会出现国外大量水泥产品直接涌入国内市场的局面。外资更可能采取的策略是直接投资或收购兼并，从而可能会有大量的境外资金通过我国的资本市场流入水泥行业。加入WTO后国内外资水泥企业的出口比例约定取消，这些外资水泥企业既占有我国资源的优势，又享受到在国内生产的相对低成本，这些企业生产的水泥将转为内销，会对国内市场造成一定的冲击。加入WTO后一方面使国内水泥生产企业面临竞争面扩大、竞争对手增多、竞争压力加重的局面，同时由于原材料市场与国际的接轨，水泥企业的生产

41、成本可能会有所上升；另一方面，加入WTO就意味着国内水泥企业要参与国际市场的竞争，就必须利用市场机制，加快产业调整的步伐，运用外力将规模小、污染严重、能耗高、效益差的落后企业淘汰出局，从而促进产业结构的调整。4.3 国内不同区域水泥产业分析 根据水泥产品销售半径小的特点，可以将我国的水泥市场按照区域划分为五个部分，即华北市场，华东市场、华南市场，西南市场和西北市场。 华北市场：京津唐地区 由于奥运会08年将在北京举办，城市建设对水泥的需求量巨大。目前，北京水泥市场需求量为2000万吨左右，而本地企业水泥供应量仅为1100万吨，巨大的消费需求和市场缺口使北京多年来一直是华北地区市场争夺的焦点。京

42、津唐地区目前拥有400多家水泥企业，但平均规模仅为23.9万吨，市场较为分散，北京金隅和冀东水泥虽然占有较大市场份额，但由于市场需求量大，未能做到主控市场； 华东市场：长江三角洲 华东地区由于经济发展迅猛，水泥市场需求旺盛。全国年水泥消费量大于800万吨的城市近30个，华东地区就有10个左右。因此，华东成为大企业集团的必争之地，企业间的竞争日趋白热化，拥有海螺，三狮，华新等大企业集团，形成了多家博弈的局面； 华南市场：珠江三角洲 珠江三角洲地区水泥市场需求量很大，但仅靠本地供应难以满足市场需求。很多企业借产业结构调整之际，纷纷在此建设新型干法生产线，以求在珠三角获取一定的市场份额。因此本地企业

43、与外来企业之间竞争激烈，本地的塔牌水泥和越秀集团已开始调整战略布局，而海螺集团和台湾水泥进军这一地区市场的意图也已十分清晰； 西南市场：四川、重庆及周边地区 西南市场几乎被外来企业瓜分一空，其中包括世界水泥巨头拉法基与香港瑞安组建的拉法基瑞安，以及台湾亚洲水泥。今后成渝一带将会形成以成都和重庆为两极，中间带动10个左右人口在50-100万的大中城市，形成巨大的城市群，城市的快速发展必将拉动水泥工业的发展； 西北市场：陕西及周围各省 西北水泥行业近几年似乎显得冷清了许多，本地企业有条不紊地发展，而外来的国内、国际企业也没有开始对西北市场采取大规模的攻势。西北市场成为了中国水泥业最后的开发地。作为

44、西北市场核心的陕西，目前最大的水泥生产企业陕西秦岭水泥集团，年产量只有500万吨，相比于上述大的企业集团年生产规模千万吨的级别来说，差距还很大。而且在西北地区，这种规模的水泥生产企业又屈指可数，随着西部大开发进程的深入，仅仅依靠本地企业的生产能力是无法满足西北市场对水泥产品需求的上升的。第五章 项目选址及建设条件5.1 项目选址原则（1）适合该地区工业布局以及产品供需安排的要求；（2）符合城市规划或工业区域规划；（3）尽可能节约占地面积，少占或不占良田、耕地；（4）企业生产所需的资源能够落实，原料、燃料及辅助材料的供应经济合理；（5）有充足可靠的电源和水源；（6）交通运输条件比较方便、经济；（

45、7）不污染环境，不破坏文物古迹，不妨碍文化、旅游及其他精神文明建设；（8）对拟建项目留有适当发展余地；（9）地质条件较好，施工难度小，建设投资省。5.2 项目建设选址本项目建设地址位于咸阳礼泉县城关镇永平村，该区域内建设条件良好，无不良地质构造，适合本项目的建设。5.3 矿产资源条件咸阳境内已发现的矿产资源探明22种，已开发利用10种，主要有煤、铁、石灰石、石英砂岩、陶土、油页岩及石油等，主要集中在北中部台坳区，其中经济价值最大的是煤炭资源。煤炭资源集中在彬县、长武县、旬邑县、淳化县、永寿县的部分地区。已探明储量为101亿吨，预测为150亿吨左右。煤种主要为不粘结煤、长焰煤，为中灰粉、低硫、低

46、磷至中磷、低发热值至高发热值的低变质烟煤，是较好的动力煤和气化用煤。石灰石是咸阳市仅次于煤炭的重要矿产，储量非常丰富。主要分布在中部的乾县、永寿县、礼泉县、淳化县、泾阳县、三原县境内的北部山地一带，东西延长75公里，质量佳、厚度大，储量估计有3000亿立方米。矿石的碳酸钙含量97%以上，氧化钙含量55%以上，是生产水泥优级矿石。5.4 气象条件礼泉县属暖温带半干旱大陆性季风气候。由于境内地形复杂，气候差异较大。全县又分为三个农业气候区，即：南部台原暖温半干旱区，主产粮，棉、油、一年两熟，四季分明，雨热同季，光能潜力大。中部残原半干旱区，两年三熟。北部丘陵区，温凉半湿润，夏短而凉，冬长而冷，垂直

47、变化较明显，一年一熟。太阳辐射量全县全年115.288千卡/CM。夏季总辐射量较强，冬季最小，春季次于夏季。春夏辐射丰富，对农作物生长发育有利。秋季连阴雨较多，总辐射量明显下降，对大秋作物不利。生理辐射能的99%集中在波长0.34.04微米的光谱区内，而叶绿素只能吸收0.380.71微米光谱区间的可见光。全年日照时数为2215.6小时，日照百分率为50%，全县日照基本上都可以满足作物的需要。该县的年平均气温12.9，1月最冷，平均气温1.8，7月最热，平均气温26.7。气温年较差为8.2。年平均气温为18.7，极端最高为41.6，最低温度-20。南部台原区出霜日平均出现在10月30日，最早为1

48、0月9日，最晚为11月21日。终霜日平均出现在3月29日，最早为元月27日。平均无霜期214天。中部残原区，初霜日为10月15日19日，终霜日为4月15日，无霜期182186天。北部丘陵区，初霜日为10月13日16日，终霜日为4月20日21日，无霜期174177天，相虎乡最短，初霜日为10月11日，终霜日为4月24日，无霜期169天。气温的空间分布，受地形影响，温度南高北低，平均相差2.4。冬季气温分布与年气温相似。本县热量条件好，降水量不足，年际变化大，时空分布不均，满足不了农作物的需要。由于季风的影响，各季降水量相差悬殊。冬季干旱少雨，夏季多雨，秋季仅次于夏季。春夏季降水比秋冬季较为稳定。

49、本县平均降水日数92.1天，占全年总天数的25.6%。气压属于大陆气压系统，历年平均气压969.3毫巴。气压变化的特点是冬季高夏季低。风向由于大气环境有明显的季节变化，各季风向随之改变。全年主导风向为西风，频率11%；其次是东风，频率9%；东东北风，频率7%；东北风，频率6%；西南风，频率4%；东南风、西西南风、西西北风、西北风，频率均为3%；东东南风，频率为2%；北风、北东北风、南东南风、南西南风、北西北风，出现较少，频率为1%。静风率为42%。气候条件良好，基本上全年均可施工，对工程实施无明显制约。本地区按7度地震烈度设防。5.5 工程地质条件建设场地为礼泉县城关镇永平村，场地地形平坦，高

50、程介于498.88-499.23m，厂区地面高差0.35m。场地地层自上而下游：素填土、层黄土、层黄土、古土壤构成。场地数非自重失陷性。场地为发现不良地质构造，适宜建筑。5.6 给排水条件本项目位于咸阳礼泉县地区内，礼泉县作为我省重点建设的工业发展县，地区的大规模给排水网络已形成，本项目的给水由基地自来水管网直接供给，在项目建设用地内设蓄水池及加压装置，保证生产用水压力要求。本项目的废水主要为生活废水，排水管网将生活废水汇入化粪池，进行简单处理后，排入基地的污水管网。雨水管网将厂区的降雨经管网收集后直接排入城市雨水管网。本项目建成后，全厂生产总用水量为792.3m3/d ，建设地给排水条件完全

51、可以满足生产要求。5.7 供电条件电源来自农村电网，咸阳地区，电力充沛，水力火力发电站12座，装机容量130万千瓦的陕西最大的火力发电厂渭河电厂就在市区东郊，装机总容量420万千瓦的马屋电厂正在抓紧论证建设。40座35KV以上的变电站、79条总长3310公里的10KV及以上送电架空线路，可以随时满足任何企业的生产用电。本项目建成后，一年消耗4500万度电，可见能够满足项目的用电要求。5.8 交通条件礼泉县位于陕西省关中中段的泾河西侧、渭河以北，东隔泾河与泾阳县相望，西与乾县接壤，南与兴平、咸阳相连，北与永寿、淳化为邻。县城距乾县县城17公里，泾阳县城52公里，兴平县城24公里，咸阳市城区30公

52、里，淳化县城82公里，东南距省会西安60公里；东北距首都北京经河南道15 36公里，经山西道1250公里。礼泉县境，南北长54公里，东西宽37公里，最南为史德镇的阜家庄，与兴平县的上堡子相接，距县城1 72公里；最北为南坊镇的王家咀，与永寿县上邑乡的泾河李家隔河相望，距县城381公里；最东为阡东镇的西临泾村，与泾阳县东临泾、中耳嘴为邻，距县城268公里；最西为城关镇的火烧寨，与乾县捕上村接壤，距县城28公里。项目建成后，物料进出厂采用汽车运输，项目拟建设地周边交通十分方便。5.9 通讯条件本项目拟建场地通讯设施完善，本项目通讯工程的主要作用是厂内通话和对外联络，电话交换机拟选用程控交换机，通讯

53、设施直接从市话网接入。第六章 生产技术方案及营销策略6.1生产纲领6.1.1生产规模年产水泥100万吨。6.1.2 设计产量水泥产量：台时产量139 吨时，日产量6711 吨，年产量100 万吨。水泥粉磨年运转率298 天。系统年运转率81.46%。6.1.3 产品纲领 32.5 等级复合硅酸盐水泥年产量10 万吨； 42.5 等级普通硅酸盐水泥年产量70 万吨； 52.5 等级普通硅酸盐水泥年产量20 万吨；袋装水泥30，散装水泥70%。6.2 生产工艺6.2.1 原材料来源、年用量及运输方式表6-1 原材料来源及年用量序号名称产地年用量（t）1熟料冀东水泥股份有限公司6259002粉煤灰本

54、地1400003矿渣本地370004石膏本地46800熟料由冀东水泥股份有限公司是中国建材行业的大型骨干企业，是中国水泥行业国家政策重点支持的12家全国性大型企业集团之一。生产的优质熟料，质量优良、强度高、耐磨性好、生产成本低。本项目水泥熟料年用量大约为62.59万吨，汽车运输进厂，运距约为30公里。石膏年用量大约为4.68万吨，石膏来自陕西省西乡县，先由火车运输至礼泉县火车站再由汽车运输进厂，运距约350公里，可以满足水泥粉磨要求。粉煤灰年用量大约为14万吨，由陕西钢厂提供，汽车运输进厂。矿渣年用量大约为3.7万吨，由当地煤矿提供，汽车运输进厂。6.2.2 原料化学成分各种原料化学成分见表6

55、-2。表6-2 原料化学成分表 单位物料L.O.ISiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOK2OSO3熟料0.4821.085.764.3364.912.14/1.95粉煤灰/51.835.386.221.93/矿渣/36.009.871.2036.5012.3520.00/石膏17.102.580.560.2330.222.223.0038.606.2.3 物料平衡1、物料平衡表按24hd298da进行计算，工程投产后年产水泥100万t，所需各种物料见下表所示。表6-3物料平衡表物料名称天然水分（%）配合比（%）消耗定额（t/t）物料平衡量（t）干料湿料干燥的含天然水分的每小时每天每年每小时

56、每天每年p.c32.5水泥1001.0001603840100000熟料045.50.45572.81747.245500粉煤灰0400.40064153640000矿渣0100.1001638410000石膏44.50.0450.04687.2172.845007.417179.74680p.o42.5水泥1001.0001503600700000熟料080.50.805120.72898563500粉煤灰0120.1201843284000矿渣030.0304.5118.821000石膏44.50.0450.04687.02162315007.3168.532760p.o52.5水泥100

57、1.0001403360200000熟料084.50.845118.32839.2169000粉煤灰080.08011.2268.816000矿渣030.0304.2100.86000石膏44.50.0450.04686.3151.290006.6157.29360说明：（1）磨机运站率为81.64%，消耗定额以水泥为基准，p.c32.5水泥占10%，p.o42.5水泥占70%，p.o52.5水泥占20%。（2）各种原料的生产损失按0.5考虑。6.2.4 主机设备表项目主要生产设备一览表，如下表所示表6-4 主机一览表序号名称型号与规格功率台数生产能力(t/h)年利用率(%)1水泥磨3.213

58、m球磨机（闭路） 进料粒度15进磨水份1%出磨细度2.0% Q=75t/h1600kw215081.642高效选粉机SDNHX-900 Q=45t/h37KW29081.643烘干机2.214 Q=45t/h132KW29040.374石膏破碎PEX=2501000入料粒度210出料粒度50 Q=50 t/h37 KW420027.75熟料破碎PCFL-1750QS入料粒度180出料粒度3Q=80 t/h132 KW432040.005散装机Q=90 t/h2.2 KW545028.076四嘴包装机BCL-4 Q=40 t/h5.5 KW312024.376.2.5 物料储存各工序储库、堆场、

59、堆棚按“物料储存期要求表”的要求设置，其计算结果一览表和储库一览表从略。表6-5物料储存期要求表序号物料名称储存方式及规格储存量（t）储存期(d)总储存期(d)1熟料堆场8430m熟料库2个 1028m14500500042.172.0944.262粉煤灰混合材堆场5022m混合材料库1028m6329130020.123.2523.373矿渣库房4030200001.851.854石膏石膏堆场4016m石膏库1028m3683130010.719.019.715水泥圆库8-822m135006.976.976水泥成品库3072m25001.676.2.6 主要生产车间工作制度表6-6 主要生

60、产车间工作制度序号车间名称周期班制1熟料堆棚及上料连续周12粉煤灰上料连续周23石膏破碎连续周14配料库连续周35水泥粉磨连续周36水泥库顶连续周37水泥库底及散装库连续周18水泥包装机成品库连续周19配电室连续周310化验室连续周16.3 生产工艺概述6.3.1 原料储存输送 从冀东水泥股份有限公司购进的熟料均由汽车运输进厂，直接卸入熟料堆场。堆场的熟料由装载机送入熟料受料斗，经料斗下闸阀卸入胶带输送机送入PCFL-1750QS破碎机破碎后经提升机送入熟料库内储存。 粉煤灰，直接由散装汽车气送卸入混合材料库内储存。石膏进厂后堆于堆场，堆场的石膏又装载机送入受料斗，经PEX=2501000破碎

61、机破碎后进入石膏库内储存。矿渣进厂由斗式提升机送入混合材料库内储存。混合材料库内设中间隔墙。6.3.2 水泥配料站水泥配料站设熟料库，混合材库，石膏库。每库设两个下料库，各种物料从库内卸出后，经电子皮带秤（粉煤灰计量采用电子螺旋秤）精确计量配料后，有胶带输送机送入3.213m球磨机粉磨；在皮带机上方设有金属探测器和除铁器，将物料中的金属杂物排除。在各库顶及库底设有除尘器。6.3.3 水泥粉磨系统水泥粉磨采用两台3.213m球磨机与SDNHX-900选粉机、PPDC96-6气箱脉冲布袋除尘器组成闭路水泥粉磨系统，系统台时产量139 吨时，系统粉磨单位电耗约45度/t。 来自配料库底的混合料有胶带

62、输送机和提升机送入3.213m内研磨，出磨物料喂入选粉机，经选粉机分级后，粗粉返回磨机继续粉磨，选粉机分级后的水泥成品由输送设备送入水泥库内储存。出磨废气经除尘器净化处理后经风机排入大气。该项目生产工艺流程见下图6-1工艺流程图熟料 石膏 混合材提升机破碎机破碎机 烘干机提升机提升机混合材库石膏库熟料库微 机 配 料提升机提升机选粉机球磨机水泥均化仓包装机水泥均化仓出厂散装罐车出厂图6-1 工艺流程图6.4 水泥储存、包装及散装水泥库内的合格水泥经充气系统搅拌吹松后，由库底卸料器、空气输送斜槽及钢丝胶带提升机分别将喂入包装车间两套旋转式四嘴包装系统。水泥经振动筛筛出杂物后进入中间仓、包装机。包

63、装好的合格袋装水泥可通过四台自动装车机直接装车，也可卸入成品库内储存，以备出厂。水泥散装采用八个水泥库库侧卸料方式适应散装水泥装车需要。水泥储存库充气用气由库底罗茨鼓风机供应空气。包装系统收尘、水泥库顶及散装库顶收尘均采用气箱脉冲袋收尘器。6.5辅助生产设施为满足工厂对原材料、成品的化学分析和物理检验，原有化验室能够满足要求。原有机修车间等辅助车间均能满足要求。6.6 产品营销方案6.6.1 产品营销战略规划方案 1、企业市场营销基本战略思想基本概念：以目的、目标、途径、应对策略的决策程序进行梳理；基本思想：以4P和4C轮回理论体系来思考； 基本措施：从实际情况出发，通过整理、判断、决策、实施

64、、调整来达到从传统销售向现代市场营销转型。（1）营销基本概念 目的：通过礼泉奥石水泥的营销，扩大企业在市场上的影响力，树立企业的整体形象和奥石水泥的品牌形象，以达到企业利润最大化、提高企业的地位、提升企业的社会价值。 目标：树立名品形象、提高市场占有率、打败竞争对手、投产后完成水泥销售100万吨，力争二至三年进入创陕西名牌水泥，为企业更好地、更长远的营销打好基础，为最终达成营销目的而服务。 途径：通过正确的市场定位（从地理、人口、需求等因素来确定潜在客户在那里？从运输半径、成本、价格、品牌等优势来确定主打市场应该在哪里？）；建立较好的销售网络；扩大生产规模和提高产品质量；通过加强营销管理、规范

65、市场秩序、提高销售队伍素质、紧密厂商关系等措施和途径努力达成礼泉奥石水泥的营销目标。 应对策略：对传统、落后的水泥销售模式进行变革，引进新理念、新方法，超前对手一步；通过成本优势，灵活地运用合理的价差武器，巩固自身的堡垒并可给对手构成强有力的打击；通过保证金制度绑住经销商，使厂商关系由松散型变为紧密型的战略伙伴关系；把市场重心前移，将办事处设在市场，让销售人员与经销商一起工作，给予市场一线一定机动资源，以最敏捷、有力的应变策略来确保营销途径的实施。（2）基本营销思想 以4P和4C轮回理论体系来思考企业的营销战略。 传统营销的4P是：产品、价格、渠道、促销，而新的营销理论是用4C代替4P即：需要

66、代替产品，成本代替价格，便利代替渠道，沟通代替促销。公司将在以4P为核心的营销构架中尽量引入4C的新理念。 产品定位：4C理论是以需要代替产品，及时进行了技术改进，解决落后的立窑不适应发展需求的关键性问题。以高标准、高质量的产品满足国家及地方建设的需要。通过对市场的认真调研进一步明确了市场的核心定位，确定产品的最终客户为：重点工程、中小型工程及少量民用建筑为我们的产品的潜在客户群。 价格定位：通过工艺、原料、管理等方面形成低成本规模生产的价格优势，根据客户承受能力、产品成本、竞争性产品的情况进行的合理定价，使产品颇具竞争力。将品牌定位为“高端的产品，合理的价格”，旨在以高品质的产品质量，创名优

67、品牌，让顾客用的放心，同时以合理的价格，让顾客买得满意。 渠道定位：以优良的服务、双赢的理念，真诚地与经销商结成战略同盟，形成产销一体化的新型渠道体制，这种渠道体制的建立来确保产品在分销途径中顺利地使产品从生产者向消费者转移，不仅给消费者提供了便利，也形成了无形钢铁长城，公司始终认为“品牌是基础、渠道是关键、决胜在终端”这是水泥营销的发展趋势，而今天不仅渠道是关键、而且决胜也在渠道，所以尽快构建强势的渠道网络，赶在其它品牌水泥之前形成渠道优势，这将是企业战略发展中最重要的一块基石。 促销定位：只有通过促销才能更好地达到开拓市场空间、扩大产品销售，激发客户购买或渠道 进货热情、促成客户购买行为。

68、公司将在加大广告投入等促销活动的同时注重沟通的重要性，向目标客户或渠道传递产品及市场信息，促进企业与渠道及消费者的感情，加大打击竞争产品的力度，将部分促销费用交给离市场一线最近的指挥员施用，提高市场的应变能力和反映速度，从而将有限的资源用的最贴切、最有效，以四两拨千斤。最终实现效益目标。（3）营销方案的实施措施： 从公司的实际情况出发，通过整理、判断、决策、实施、调整来达到从传统销售向现代市场营销转型。2、当前营销中存在的主要问题 经过调研和整理发现当前公司销售中存在的主要问题：品牌地位不高；企业管理及销售管理不规范； 根据企业发展战略及目前的企业生产规模和市场竞争态势传统的销售方法已不适应企

69、业发展的需要公司决定及时进行管理升级，从传统销售向现代市场营销转型。3、营销战略措施（1）制定一套销售人员和经销商的管理制度，先进而具有可实施性。建设一支高素质销售队伍；建立、建全一支具有市场竞争力与企业具有战略伙伴关系的经销商联销体系；巩固原有的市场、开发若干新市场；规范好市场的经营秩序、严禁窜货；合理提价并维护好价格体系，在提升品牌地位的同时确保完成销售任务。（2）将市场重心前移，设片区经理（办事处主任）若干名，客户经理若干名，对客户进行跟进服务，要求住在市场，设办事处，负责本责任区域市场内的全面销售工作，除确保销售任务的完成之外还要承担：管理客户经理，维护区域经营秩序（冲货与价格）；培养

70、经销商成长；拓展区域内的市场份额；提升品牌形象（促销、广告、大工地终端客户的促进）等工作。（3）企业将实行保证金制度，年终企业将按全年计利息并加企业利润的部分分红以产品的形式返利给经销商。这一举措的实施将大大加强企业的核心竞争力，真正体现厂商战略伙伴的联盟关系，从而形成产销一体化确保双赢的实现。公司将计划从销售额中提取部分费用于广告费，以加大宣传力度、提升品牌形象和地位，其中30用于市场一线的促销、宣传，还将提价奖的30用于市场促销。第七章 项目建设方案7.1 项目建设内容本项目拟在咸阳礼泉县城关镇永平村开发建设，项目拟于半年完工，在降低风险的基础上确保尽快达到设计生产能力。项目建成后第一年完

71、成后设计生产能力的60%，第二年实现年产100万吨水泥的设计生产能力。 7.2 总图运输本项目建成水泥生产线，总图方案按国家有关产品生产质量管理规范、建设单位提供的资料及国家相关设计规范进行设计。原燃料堆场布置离大门较近，缩短厂内运输距离。成品发运布置便于与厂外公路直接连通，避免大量汽车在厂内穿行过多，或在厂外绕行，对厂内环境造成较大影响。充分重视本项目常年风向及总图布置对厂前区的影响，最大限度改善厂前区的自然环境。主生产区连接原料储存区、成垂直布置。总图布局既有效利用了地质条件较好的地形区域，还有利于划分了多个功能区，既消除了地形与风向对总图布置的不利影响，大大减少了工程土石方量，又使得工艺

72、生产流程非常顺畅紧凑，尽量减少了不必要的生产环节，避免了物料往返运输，最大限度地缩短生产过程中的物料运距。7.3 厂内道路布置及设计标准厂内所有原燃料、成品的进出厂均采用汽车运输。汽车运量由社会车辆承担，并应选择载重量大于20吨的车辆，以减少运输周转次数，保证厂内道路畅通。进厂原料、成品出厂个通过一台称重为100吨的地磅房计量，两台ZL50装载机用于厂内物料倒运。厂内主干道路面宽7米，次干道路4.5米，个主要车间及仓库等设施均设有引导，其他不通行车辆的建筑物设有人行道。主干道路为混凝土路面，面层后厚180-250。7.3 土建工程设计原则1、按照产品生产质量管理规范的要求进行设计，既满足工艺生

73、产要求，又为生产人员创造一个安全舒适的工作条件和环境。2、全部建筑采用同一建筑风格，建筑物立面造型、色彩力求简练、整洁、高雅，使建筑形成错落有致、统一协调的整体，充分体现现代化企业的精神面貌。3、结构设计充分考虑场地地质条件和地震烈度对建筑的影响，尽量采用标准化设计和标准构件，做到安全可靠、经济实用。本地区抗震设防烈度为7度。7.4 辅助设施7.4.1 给排水工程拟建水泥粉磨站工业用水及生活用水均由厂自备水井供给，水量完全可以满足用水需要，并且水质没有任何污染。 全厂生产总用水量为792.3m3/d，其中新鲜水量121.5m3/d，循环水量670.8m3/d，循环利用率为84.7。用水单位主要

74、为磨机喷淋冷却水和轴承冷却水、生活用水、化验用水和道路绿化用水。冷却水循环使用不外排，日补充量78m3/d；生活用水主要为工人洗脸、洗手用水，消耗量9m3/d；化验用水4.5m3/d；道路绿化用新鲜水30m3/d。废水拟统一收集后用于厂区道路洒水抑尘和绿化浇灌。厕所为旱厕，无冲厕废水，因此项目没有废水外排。厂区供水管网采用生产、生活、消防三合一系统，管网环状布置埋地敷设，水管管径分别为DN600，车间内部管网环状布置，保证各用水点流量和水压稳定。厂内道路两侧均设排水明沟，汽车出去频繁的地方加盖板，最后排入厂内总排水沟。7.4.2 供电工程1、供电回路及电压等级：本项目所需电源由礼泉县电网所供给

75、，用架空线路，距离约4.0公里。电压等级为10 KV。因此，本项目供电方便，可靠，并有专线。 3、电源选择：本厂所需电源来自礼泉电网，其电源符合国家标准供配电系统设计规范（GB50052-1995）的规定。4、电力、照明方案：厂区变配电站通过电缆呈放射式向各厂房提供总电源，厂房内各用电点由其配电室的配电柜供电。电力照明线路采用铜芯电缆或电线，厂房内主要回路采用电缆桥架敷设。电缆桥架连接处需用软铜线跨接，并与配电柜PE线连接。电缆桥架穿墙处需用不低于墙体耐火等级的防火堵料封堵。选择导线电缆的环境温度在空气中敷设时按照30；室外埋地电缆（埋地深度超过0.7米时）按照25；供电线路末端电压降不大于5

76、%。厂房内交流供电系统接地形式采用TN-S系统，电气设备金属外壳均与电源PE线连接，厂房内各种金属管道等设施实施中等电位联结。厂房采用联合接地，建筑物防雷、等电位联结等共用接地体，接地电阻不大于1。所有可能使用移动设备的电源插座回路均装设漏电保护开关。7.4.3 暖通工程1、采暖工程：（2）采暖负荷与标准：按照工程建设设计规程，工厂所在地区为“采暖地区”，并结合工艺设计条件要求，厂区内各建筑物均设计集中采暖。室内采暖设计应达到：生产车间 16-18办公楼、生活间 18-20动力站 14-16库房 14-16对于有工艺要求的房间应按工艺要求确定采暖温度。7.4.4 电信本项目电信工程的主要作用是

77、厂内通讯和对外联络。设计范围包括办公楼、生产车间以及辅助生产部门。电话交换机拟选用程控交换机，设计机线容量为50门，终局容量为100门，留有发展余地，可视发展需要扩容。7.4.5 消防厂区设室外地下式消火栓和室内消火栓，厂房内供水干管呈环状布置，架空敷设。重要部位设自动喷淋装置，增设独立的全自动给水系统。根据建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年版）要求，在同一时间内的火灾次数按一次考虑，建筑物的耐火等级为二级，火灾危险等级为丁、戊类。室外消火栓一次灭火用水量为35升/秒；厂房及库房内均设室内消火栓，两消火栓距离36米，室内消防水量为10升/秒，同时使用消防水枪数量为2个。厂区室外供水管

78、道为埋地敷设方式，其管材采用球墨铸铁给水管；厂房内部明装的给水管及消防给水管均采用热浸镀锌钢管；埋地的采用球墨铸铁给水管；明装循环冷却水管采用焊接钢管；埋地的采用球墨铸铁给水管。 厂区消防负荷采用双路电源自动切换供电，当发生火灾时需将非消防电源切除。7.5 建设技术指标本项目各项技术指标如下：项目总用地面积：30亩（20010）；总建筑面积：5546；投资强度：110万每亩；建筑系数：27.72%；容积率0.31；绿化率：39.8%。第八章 环境保护及组织机构8.1 环境保护8.1.1 设计中采用的标准本项目中主要污染源来自于生产中的粉尘、澡音和废水。遵照水泥工业环境保护设计规定，设计中依据以

79、下标准：环境空气质量标准 GB30961996 二级水泥工业污染排放标准 GB991585水泥厂大气污染物排放标准 GB4915-2004大气环境质量标准 GB309582地表水环境质量标准 GB38382002 类城市区域环境质量标准 GB309693 2类工业三废排放标准 GBJ473工业企业厂界噪声标准 GB1234890 类锅炉大气污染物排放标准 GWPB3-1999工业企业设计卫生标准 GB36798.2.2 主要污染物及来源本项目对环境污染主要是生产过程中产生的粉尘、噪声和废水。粉尘主要来源于水泥磨磨为排风机排放点，外运原料卸车是的扬尘，破碎，成品散装，各种物料储存、输送转运点及进

80、出口料口的扬尘，以及汽车运输引起的二次扬尘等。噪声主要来源于水泥磨、破碎机、风机等设备运转过程。本项目生产过程中声级一般在80-110dB（A）之间。废水主要是磨机轴承冷却水。8.2.2 污染治理方案粉尘：对粉尘治理主要采取以防为主，防治结合的措施，工艺布置和设备选型配套中，尽量考虑合理、先进、可靠，减少尘源，使用密闭性能好的输送和给料设备。本项目所有的粉尘排放点都采用了收尘效率高，技术可靠的收尘器。破碎机、水泥粉磨、原料卸车点是最大的粉尘排放源。设计中在水泥磨磨尾、水泥包装机等均选用袋式除尘器，入口浓度为60g/立方米，出口浓度低于30mg/立方米，本项目在所有粉尘排放点均设置了收尘效率高、

81、技术可靠的气箱脉冲除尘器，这种除尘器的收尘率可达99.9%。符合国家标准，其他扬尘点全部采用袋式除尘器。本项目共设置各种除尘器15台，经过处理后的各排出口的废气含尘浓度及单位产品排放均符合国家排放标准。本项目粉尘排放及治理情况详见表8-1。噪声：本工程对噪声的控制从设备选型上尽量选择噪声低的设备或加装消声器，例如在罗茨风机的进、出口及空压机的吸风口加装消声器。在噪声高的车间，如水泥磨、熟料破碎、石膏破碎等均采用封闭式厂房，设置隔音控制室或操作室。并加强厂房外绿化，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝于吸收。采取上述措施后，厂界噪声可达到国家标准。污水处理：生产中废水无有害成分，设计中考虑80%

82、以上的循环利用。8.2.3 污染控制目标本项目所有的污染源均应得到有效和妥善的控制，研究项目现行的防治措施可行性，提出先进的技术措施和管理措施，将项目营运活动对环境的影响降低到最小程度。（1）项目生产废水主要为冷却水，全部回用；生活污水、初期雨水经处理后全部回用于厂区抑尘与绿化用水，保证不因项目影响泥河沟的水质。（2）重点对项目的废气采取有效的防治措施，使之达到相应的大气污染物排放标准，使厂区和附近区域的环境空气质量不因项目的建设而造成不良影响。（3）严格控制项目主要噪声源对本项目所在区域可能带来的影响，使声环境质量达到拟建项目所在区域的声环境功能要求。（4）项目产生的固体废物必须合理收集存储

83、并委托相关单位处置，确保处置过程中不产生二次污染。（5）保护拟建厂区生态环境和人群健康，实现经济、社会、环境的相互协调和可持续发展。8.2.4 环保投资估算工程建设总投资 3300万元环保设施投资 131.01万元环保设施投资占总投资 3.97%8.3 项目建设对环境的影响及缓解措施8.3.1项目建设对环境的影响本项目施工期间施工机械必然带来一定量的噪声、粉尘及烟尘等，也必然产生弃土、弃渣及施工人员的生活污水，对环境产生一定的影响。 1、施工扬尘的影响项目施工期间，运输的泥土通常堆放在施工现场，直至施工结束，长达数月。堆土裸露，干旱风至，以致车俩过往，漫天尘土，使大气中悬浮颗粒物含量剧增，严重

84、影响环境质量。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土，使园区及邻近环境的整洁带来许多麻烦。阴雨天气，由于雨水的冲刷以及车辆的碾压，使得施工现场变得泥泞不堪，行人步履艰难。2、施工噪声的影响施工期间的噪声主要来自工程建设时施工机械和建筑材料的运输和施工桩基处理等。特别是夜间，施工的噪声将产生严重的扰民问题，影响邻近居民的工作和休息。若夜间停止施工，或进行严格控制，则噪声对周围环境的影响将大大减小。3、生活垃圾的影响工程施工时，施工区施工人员临时食宿地的水、电以及生活垃圾废弃物若没有做出妥善的处理安排，则会严重影响到施工区的卫生环境，导致工作人员的体力下降，尤其是在夏天，施工区的生活废弃物

85、乱扔，轻则导致蚊虫孳生，重则导致施工区工人爆发流行疾病，严重影响工程施工进度，同时使附近居民遭受蚊虫、臭气、疾病的影响。4、废弃物的影响施工期间将产生许多废弃物，这些废弃物在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。车俩装载过多导致沿程废弃物散落满地，影响行人和车俩过往和环境质量。废弃物处置地不明确或无规划乱地乱放，将影响土地利用、破坏自然、生态环境，影响城市建设和整洁。废弃物的运输需要大量的车俩，如在白天进行，必将影响本地区的交通，使路面交通变的更加拥挤。8.3.2 建设中环境影响的缓解措施1、减少扬尘工程施工中旱季风扬尘和机械扬尘导致沿线尘土飞扬，影响附近的空气质量，为了减少工程扬尘和周围环境

86、的影响，建议施工中遇到连续性的晴好天气又起风的情况下，对堆土表面洒上一些水，防止扬尘，同时施工者应对土地环境实行保洁制度。2、施工噪声的控制运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌机声以及地基处理打桩声等造成施工的噪声，为了减少施工对周围居民的影响，工程在距民舍200m的区域内不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响到周围居民环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声环境质量。3、施工现场废物处理工程建设需要上百个施工人员，实际需要的人工数决定于工程

87、承包单位的机械化程序。污水厂施工时可能被分成多块同时进行，工程承包单位将在临时工作区域内为劳动力提供临时的膳宿。项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部分联系，及时清理施工现场的生活废弃物；工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。4、倡导文明施工要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周围居民、工厂、学校影响，提倡文明施工，做到“爱民工程”，组织施工单位、街道及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响的问题。5、制定废弃物处置和运输计划工程建设单位将会同有关部门，为本工程的废弃物制定处置计划。运输计划可与有关交通部门联系，车俩运输避开行车高峰，项目开发单

88、位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查执行计划情况。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保卫生部门联系，经他们采取措施处理后才能继续施工。8.4 组织机构8.4.1 组织结构图总 经 理 行 政 部财 务 部科技开发部人力资源部生产技术部市场开发部基地管理部 董 事 会 董 事 长8.4.2 人员配置本着科学合理，精干高效的原则，本项目建成后所需人员为310人，其中管理人员20人，技术人员200人，后勤及其他人员20人。具体人员配置如下页表8-2。表8-2 人员配置表部门或职务定员（人）部门或职务定员（人）总经理1市场部20副总经理2采购部2

89、0总工程师6 销售部20财务总监1财务部2技术部10生产部100行政部4机加车间60研发中心8总装车间33质检部6仓库15合 计3108.4.3 劳动制度工作人员全部实行8小时工作制，实行三班倒制度。遵守执行国家的劳动政策法规。8.4.4 人员培训1、推行全员培训计划；2、部门经理以上定期进行现代化生产管理知识培训，轮流在国内外企业短期学习考察；3、技术人员脱产或半脱产进修与企业技术开发有关的专业课程；4、生产工人以岗位技术技能培训为主。8.5 结论在经过上述有效的治理、防治措施后，可以预见本项目从环境保护角度和组织结构上是可行的。第九章 节能与安全生产9.1 节能原则根据民用建筑节能设计标准

90、、公共建筑节能设计标准和陕西省建筑节能设计导则的相关要求，在土建、公用及总图等方面严格按国家及行业节能标准、规范进行设计。各功能区划分应明确，布置尽量紧凑合理，缩短物料运输距离，减少动力消耗，降低产品成本。9.2 节能要点1、在设计中充分考虑建筑物较佳朝向，主体建筑的主朝向选择南北朝向，主要房间的朝向避开冬季主导风向并利于夏季自然通风。2、建筑的体形系数应满足规定要求，建筑设计采用简洁的造型，避免外立面不必要的凹凸变化，以较小表面积达到节能的目的。3、采用新型节能墙体和隔热、保温材料。窗墙面积均控制在陕西省建筑节能设计导则的要求范围内，门窗尽可能采用密闭性能好的单框双玻塑钢窗或双层塑钢窗；对于

91、钢筋砼框架结构的建筑物，外墙采用240mm厚粘土空心砖墙，外墙和屋面皆设35mm挤塑泡沫保温隔板保温层；对于钢筋混凝土排架结构的建筑物，外墙和屋面围护结构皆采用硬质聚氨酯夹心板，厚度100mm，门窗采用密闭性能好的单框双玻的塑钢窗或双层塑钢窗。4、项目实施过程中根据节能要求在建设中采用国家推荐的建筑照明节能技术和材料，选用节能建筑材料、灯具和节水型暖通器材设备、卫生洁具，经济合理地选择与配置各种管道的管径、阀门和管件。管道的保温材料的选用以及保温效果应符合有关规范要求，采暖管道采用离心玻璃棉管壳保温。5、强化科学管理，突出节能，制定严格的管理制度，加强厂区内能源管理，防止水电的浪费，以降低能耗

92、。在能源管理中制订企业动力能源日常管理考核细则，把节能工作列入目标管理，坚持做到三个同时(即策划生产工作时同时策划节能工作；总结生产工作时同时总结节能工作；检查生产工作时同时检查节能工作)。把生产工作与节能工作放在同等重要的地位。建立和完善节能减排工作责任制，制定节能减排计划，实行能源费用核算制度和控制管理制度。6、严格考核，加大节能指标的考核力度，制定节能奖励制度，建立节能专项奖励基金，实行“多节多奖，少节少奖，不节不奖，浪费受罚”的分配原则，对节能减排工作中做出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。采取设立节约水、电宣传栏、宣传画、标语牌等多种形式持久地进行节能宣传教育,提高职工对节能工作重要性

93、的认识,教育职工树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起,自觉养成节约的良好习惯。7、在建设和生产过程中，严格按照中国节水技术政策大纲以及陕西省政府2004年4月颁布实施的陕西省人民政府关于印发陕西省行业用水定额的通知的精神，采用节水设备及管材。采取有效节水措施、制定节水管理制度。在日常管理和工作岗位中实行经济目标责任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。9.3 节电措施（1）水泥粉磨采用高细破碎机+高细高产球磨机+高效选粉机组成闭路粉磨系统生产工艺，保证入磨物料粒度小于5mm占80%以上，小于0.5mm占到20%-30%；高细磨采用筛分结构和活化衬板，微钢锻作为研磨介质，高效选

94、粉机选用分级效率高的涡流转子选粉机，单位产品电耗降低28-29kwh。粉磨系统选用的闭路粉磨系统与传统的开路粉磨相比节约电能约27.80%，与传统的闭路粉磨相比节约电能约15.50%。（2）采用节能型变压器及其它高效、节能的电气设备。（3）水泥磨供电系统中设电容器或进相机补偿，提高功率因数，降低电耗。（4）磨机利用计算机配料并对粉磨系统实行负荷控制，提高磨机产量，降低电耗。（5）加强全站供配电管理，合理使用及调度用电负荷。9.4 安全生产9.4.1 企业安全生产原则（1）遵守安全生产法和其他有关安全生产的法律、法规。 （2）加强安全生产管理。按照法律、法规和国家有关规定，结合本单位具体情况，做

95、好安全生产的计划、组织、指挥、控制、协调等各项管理工作。要依法设置安全生产的管理机构、管理人员，建立健全本单位安全生产的各项规章制度并组织实施，做好对从业人员的安全生产教育和培训，搞好生产作业场所、设备、设施的安全管理等。在安全生产管理工作中，特别要注意尊重科学，探求和把握规律，运用安全目标管理、事故预测、标准化作业、人体生物节律等安全生产的现代化管理方法，更为有效地做好安全生产管理工作。（3）建立、健全安全产生责任制度。在企业安全生产责任制中，企业的主要负责人应对本单位的安全生产工作全面负责，其他各级管理人员、职能部门、技术人员和各岗位操作人员，应当根据各自的工作任务、岗位特点，确定其在安全

96、生产方面的应做的工作和应负的责任，并与奖惩制度挂钩。（4）完善安全生产条件。企业必须具备保障安全生产的各项物质技术条件，其作业场所和各项生产经营设施、设备、器材和从业人员的安全防护用品等方面，都必须符合保障安全生产的要求。9.4.2 厂长（经理）安全生产责任制 （1）对企业的安全生产、劳动保护工作负全面责任和主体责任，把安全生产工作列入主要议事日程，建立健全并层层落实安全生产责任制，亲自抓负总责。 （2）认真贯彻执行国家安全生产法和劳动保护法律法规，以及上级有关安全生产的文件要求，并负责检查本企业全面贯彻执行情况，支持督促分管安全副厂长（副经理）和安技干部做好安全生产管理工作。 （3）对新建、

97、扩建、改建工程以及新产品、新工艺的设计、安装、投产运行，召集有关部门共同审查与验收，使之符合安全技术规范要求。凡不符合要求的，不批准施工和生产经营；新建项目和设施竣工不符合要求的，不予验收，不批准投产运营。 （4）组织制定单位的安全生产规章制度和操作规程。在制定或编制本企业的各项规划、计划、总结时，将安全技术、劳动保护工作列为内容之一，保证本单位安全生产所需的资金投入。 （5）经常布置并检查本企业安全隐患排查治理工作，及时消除安全隐患，认真抓好易燃易爆、危险品、压力容器、电力设施及其它重点部位的检查和管理，努力提高企业本质安全度。 （6）督促、检查单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

98、经常开展安全生产检查活动，针对问题，采取有效措施，及时消除不安全因素，保证安全生产。 （7）积极参加安全生产知识培训，掌握企业安全生产管理知识，并负责抓好职工安全生产教育和岗位技能培训，特种作业人员参加相关培训取得特种作业人员操作证，做到持证上岗。 （8）组织制定并实施本单位的安全事故应急救援预案。 （9）及时、如实报告生产安全事故。 （10）接受安全生产检查和督查，完成安全生产监督主管部门部署的工作任务。9.4.3 企业安全生产检查制度（1）每天进行人因安全性检查。（2）每天进行物态安全性检查。（3）岗位一天一查，班组车间一周一查，厂级一月一查，达到：岗位设施安全运行，工人安全操作；班组安全

99、作业，安全生产；车间环境安全，规范文明生产；工厂责任落实到位，安全管理规范化。 （4）自查领导思想，提高企业领导的安全意识；自查规章，提高职工遵章守纪、克服“三违”的自觉性；自查现场隐患，提高设备设施的本质安全程度；自查易燃易爆危险点，提高危险作业的安全保障水平；自查危险品保管，提高防盗防爆的保障措施；自查防火管理，提高全员消防意识和防火技能；自查事故预防，提高防范各类事故的能力；自查安全生产宣传教育和培训工作是否经常化和制度化，提高全员安全意识和自我保护意识。（5）经常开展安全管理效能检查。（6）严格岗位责任制检查。9.4.4安全生产隐患管理制度（1）管理责任制度。坚持管生产必须管安全，切实

100、落实安全生产隐患管理主体责任，对安全生产隐患的排查治理负全面责任，法定代表人是安全生产隐患排查治理的第一责任人。（2）隐患排查制度。在元旦、春节、五一、十一等重大节日前，认真组织开展安全生产隐患排查治理，根据安全生产法律法规规定、政府要求和自身安全生产的实际，适时进行安全生产隐患排查。（3）隐患报告制度。存在的重大安全生产隐患（可能引发较大及较大以上安全生产事故的隐患）报镇安全办。报告内容：隐患单位及所在地、隐患类别、隐患内容、隐患可能造成的危害、拟采取的治理措施、隐患治理责任人、预计投入治理经费、拟完成隐患治理时限等。（4）治理实施制度。安排专项经费，用于安全生产隐患的治理整改。严格按照责任

101、落实、措施落实、经费落实、时间落实的要求，组织开展安全生产隐患治理整改，确保治理整改到位。隐患排除前或排除过程中，无法保证安全的，在停产停业或停止使用的情况下进行隐患治理整改。 （5）验收注销制度。隐患治理整改结束后，及时向下达隐患治理整改通知书的行政主管部门提出验收申请。第十章 投资估算与资金筹措10.1 投资估算编制依据（1）国家发改委与印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格20021980号）；（2）陕西省发改委编制的陕西省建设工程其他费用定额（1999年）（3）咸阳物价水平，咸阳类似工程费用状况及相关估算指标。10.2 投资估算范围建设用地范围内的全部工程。10.3 建设投资（

102、固定资产投资）估算10.3.1 建安总造价（1）原料生产车间。面积370平方米，单位建安造价1200元/；（2）库房。建筑面积800平方米，单位建安造价1000元/；（3）料仓。建筑面积3000平方米，单位建安造价1000元/；（4）成品库。建筑面积1080平方米，单位建安造价1000元/；（5）综合办公楼。建筑面积600平方米，单位建安造价1000元/；（6）附属设备300平方米，单位建安造价800元/；（7）绿化，8000平方米，单位造价250元/；本项目建安总造价为：816.4万元。10.3.2 设备及工器具购置费 序号名称型号与性能功率台数备注1水泥磨3.213m Q=45t/h125

103、0kw2新设备2选粉机SDNHX-900 Q=45t/h37KW2新设备3烘干机2.214 Q=45t/h132KW2新设备4破碎机PEX=2501000 Q=50 t/h37 KW4新设备PCFL-1750QS Q=80 t/h132 KW4新设备5散装机Q=90 t/h2.2 KW5新设备6四嘴包装机BCL-4 Q=40 t/h5.5 KW3新设备设备及工器具购置费根据设备提供方报价估算，共计1283.6万元10.3.3 工程建设其他费用（1）土地使用费本项目为在原有厂区内的改扩建项目，土地使用费已经支付，不计入本项目总投资中。（2）勘察设计费根据类似工程及本工程的实际情况，勘察费和设计费

104、合计取建安总造价3%，共计14.7万元。24.5万元。（3）前期工程咨询费按照国家计委材质计价格19991283号，前期工程咨询费为28.4万元。（4）招标代理服务费原国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格20021980号）中附录：招标代理服务收费标准，计算招标代理服务费为14.6万元。（5）监理费用按照发改价格2007670号建设工程监理与相关服务收费管理规定计算出建设监理费为56.5万元。（6）建设单位管理费依据陕西省发改委编制的陕西省建设工程其他费用定额，建设单位管理费为建安总造价、设备及工器具购置费、土地使用费、勘察设计费、前期工程咨询费、招标代理服务费、监理费用

105、、城建费用之和乘以计费率，计费率为3%，计算得64.5万元。（7）职工培训费职工培训费估算为8万元。（8）办公及生活家居购置费估算费办公及生活家居购置费估算为30万元。工程建设其他费用为以上八项费用总和，共计226.5万元。10.3.4 预备费预备费以建安总造价、设备及工器具购置费及工程建设其它费用为计费基础，根据陕西省建设工程其他费用定额计费率为10%，计算得232.65万元。10.4 流动资金估算根据销售收入与成本估算流动资金，项目建成后需全部流动资金740.85万元.10.5 项目总投资项目总投资3300万元，其中建设投资（固定资产投资）2559.15万元，流动资金740.85万元。表1

106、0-1 项目总投资估算汇总表 单位：万元序号费用名称投资额1建设投资（固定资产投资）2559.151.1建安总造价816.41.2设备及工器具购置费1283.61.3工程建设其他费用226.51.4预备费232.652流动资金740.853项目总投资330010.6 资金筹措项目投资资金由礼泉奥石建材有限责任公司自筹解决。第十一章 财务评价11.1财务评价的基本原则（1）费用与效益计算范围相一致的原则；（2）费用与效益识别的有无对比原则；（3）动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则；（4）基础数据确定中的稳妥原则。11.2 财务评价基础数据与参数选择11.2.1 基准收益率基准收益率的

107、确定包含三部分内容：资金筹措成本、风险贴补率和通货膨胀率。根据建设项目经济评价方法与参数（第3版，2006年）所确定的水泥制造业的财务基准收益率，本项目税前基准收益率为11%，税后基准收益率为12%。11.2.2 计算期和生产负荷本项目的计算期为12年，建设期为半年。项目销售量预测：根据近几年公司销售情况及市场调查结果预测项目建成后，第一年实现生产60万吨水泥，第二年后（既正常生产年份）每年生产100万吨水泥， 产品销售价格是根据财务评价原则和现行价格体确定。根据市场预测，市场售价为每吨340元。11.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算根据预计的价格测算，建成第一年，实现销售收入2.04

108、亿人民币。项目建成后正常生产年份实现销售收入3.4亿人民币。销售税金及附加包括城市建设维护税和教育费附加，城市建设维护税为增值税的7%；教育费附加为增值税的3%。项目投产后，年平均营业税金及附加74.9万元。增值税为销项税额与进项税额之差，税率为17%（详见附表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表）。11.4 成本费用估算项目建成后所需人员为310人，其中管理人员20位，技术人员70位，工人200位，后勤及其他人员20位。管理人员、技术人员平均工资标准为36000元人年；工人、后勤及其他人员18000元人年，福利费为工资总额的14%。即每年人员工资及福利费为820.8万元。固定资产系用直线折

109、旧法，固定资产原值包括工程费用、预备费，本项目固定资产原值为2332.65万元。固定资产折旧期限为11年，残值率为5%。 无形资产：项目建设投资中其他费用226.5，按8年摊销；修理费固定资产原值的2%计提；其他费用包括其他管理费用、其他制造费用和其他营业费用。其他管理费用和其他制造费用按销售收入的2.5%计提，其他营业费用按销售收入的2%计提（详见附表总成本费用估算表）。11.5 利润和所得税估算销售收入扣除销售税金及附加、增值税和总成本费用后即为利润总额，该项目投产后年平均（包括投产期和达产期）利润总额为960.5万元。本项目所得税税率为25%，年平均所得税总额为240.1万元。利润总额扣

110、除所得税即为净利润，本项目年平均净利润为720.4万元。11.6 财务评价指标11.6.1 盈利能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期和总投资收益率指标。经计算，本项目各项财务评价指标如下：年平均营业收入32867万元，年平均总成本费用为31831万元，年平均利润总额960.5万元，年平均上缴所得税为240.1万元，年平均净利润为720.4万元。1、财务内部收益率按照方法与参数的规定，财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。本项目全部投资财务内部收益率计算结果为税前42.35%、税后36.

111、54%，超过设定的基准收益率。2、财务净现值按照方法与参数的规定，财务净现值是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。本项目全部投资财务净现值计算结果为税前4185.96万元、税后3040.45万元。3、投资回收期按照方法与参数的规定，投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。本项目全部投资投资回收期经计算为税前3.33年，税后3.54年。4、总投资收益率按照方法与参数的规定，经计算本项目总投资收益率为29.11%，说明本项目建设具有良好的投资回报。11.6.2 财务生存能力分析按照方法与参数的有关规定，本

112、项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会过分出现依靠短期融资来维持运营情况（详见财务计划现金流量表）。11.7 财务评价结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。年平均营业收入32867万元，年平均总成本费用为31831万元，年平均利润总额960.5万元，年平均上缴所得税为240.1万元，年平均净利润为720.4万元。全部投资财务内部收益率分别为42.35%（所得税前）和36.54%（所得税后），高于本项目设定的基准值。全部投资财务净现值税前为4185.96万元、税后3040.45万元

113、，均大于零。全部投资投资回收期（pt）为税前3.33年，税后3.54年。生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力良好。第十二章 不确定性分析12.1 盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时： 即该项目销售量达到正常销售能力的77.66%即可保本。表明项目盈亏平衡点不高，具有较强的抗风险能力。 详见经济评价盈亏平衡图。12.2敏感性分析本项目对在建设投资上升10%的不利情况下，项目财务内部收益率仍为38.66%，说明本项目对建设投资不敏感。在销售价格下降3%和原材料价格上升3%情况下，财务内部收益率均低于基准收益率，说明项目对销售价格和原材料价格敏感，

114、企业在以后的销售经营过程中应密切水泥销售价格和原材料价格，对公司经营方面的不利因素及时作出应对方案详见附表敏感性分析汇总表和敏感性分析图。第十三章 风险分析13.1 技术风险及对策目前，在国家加大基础建设投资背景下，国内市场需求较大，发展前景广阔，产品性能、价格存在明显的竞争优势。但是，随着科技的发展，技术的进步，同行业的竞争，生产工艺更新换代越来越快，这都会给企业带来技术进步与同行业竞争的风险，为防止此类风险，公司在密切跟踪、注视水泥生产工艺发展的同时，继续加大研发力度并加强与高等学府、科研单位、企业单位的技术合作，研发出科技含量高、使用效果好的工艺流程，以防止科技进步及同行业的竞争，给企业

115、带来的风险，并解决科技更新的后顾之忧。公司具有在水泥技术研究方面的技术力量和多年的生产实践经验，创新能力强，在项目实施之前就在技术上做了充分的可行性分析论证，并且做了大量的生产试验，对其可能产生的不确定因素已有了充分的认识；并制定了解决技术风险的具体措施和方案，确保项目能顺利实施。13.2 人员风险及对策21世纪是知识经济的时代，知识在产品中的附加值越来越高，并在市场竞争中实现自我价值。因此，企业之间的竞争实质上是人才的竞争，这种竞争必然导致人才的频繁变动，主要管理人员和技术骨干的变动，将给企业造成技术、商业机密的丢失，给企业带来经营风险。为防止“人才流动”给企业带来的经营风险，公司建立了新的

116、用人机制，并结合本公司经营特点，所制定的各种管理制度和办法都充分体现积极、灵活的激励精神和严肃的约束机制，为员工施展才华和实现自我价值建立良好的工作环境，为充分调动员工的积极性和创造性，在实行“岗位绩效浮动工资”的同时，在分配上向科技、业务骨干倾斜，努力体现科技是第一生产力的主导思想，把员工的利益和公司的利益结合在一起，稳定现有人才的同时，积极吸收高科技人才加盟，一方面带动现有人才努力进取，另一方面可以填补空缺岗位，确保公司技术力量后继有人。另一方面公司主要管理人员和技术骨干都是公司的股份持有者，通过这些措施，可以将人才流动的风险降低到最低程度。13.3 市场风险及对策目前，我国水泥工业还存在

117、一定的问题，一是整体发展水平粗放，不符合新型工业化的要求，资源、能源消耗高，污染严重，生态和环境压力越来越大；三是总量供大于求导致行业整体效益下滑，由于落后水泥生产能力退出市场缓慢，水泥行业存在低水平总量过剩问题，由于供大于求，企业为了保住市场份额，相互压价，无序竞争加剧，导致市场环境恶化。三是结构性矛盾突出，落后立窑水泥比重仍比较大，生产企业数量多，产业集中度低。四是水泥行业税赋过高，影响了水泥行业大企业的发展。水泥行业的主要困难是：能源、资源的涨价导致了水泥成本的刚性上升。数据显示，2005年上半年水泥企业煤、电、油购进价格比去年同期上涨了19.8%，运输成本也大幅度的上升，能源消耗已占水

118、泥生产成本的60%以上。东部地区部分重点企业能源购进价格上涨幅度更大。仅煤、电价格上涨，就致使水泥生产成本提高了2030元吨。2005年，由于能源和运输价格上扬，影响全国水泥行业的利润数额是150亿元。从宏观上讲，我国宏观经济将继续平稳发展，国家采取收缩性政策的倾向较为明显，固定资产投资将会继续遭到遏制，人民银行将采取相机抉择的货币政策。预计央行将进一步收缩货币，信贷利率有可能进一步提高。新上项目必须根据市场需求、资源状况和交通运输条件，合理布局，防止盲目。第十四章 结论与建议14.1 项目综合结论（1）根据财务评价的稳健原则，我们对项目的估计较为保守，计算经营期仅为项目的固定资产折旧。到项目

119、实际销售时，我们预计销售价格将超过我们评价采用的价格，因此，项目风险较小；（2）项目的静态、动态各财务指标均能满足相关评价标准，财务上可行。14.2 建议根据我们在评价过程中对本项目的认识，对本项目的实施提出如下建议：（1）项目在招投标阶段应该选择有实力的承包商、监理单位和设备供应商，建设过程中应加强现场不同专业、不同工种之间的协调与配合，确保工程进度，保证工程质量，尽量缩短项目周期；（2）对机器设备及原材料市场做出跟踪分析，建立长期的价格走向趋势图，建立科学的采购方式、供应计划，制定严格的材料需求计划单；（3）重视品牌建设和营销方案的策划。通过敏感性分析可知，产品销售收入的下降会对项目的财务

120、效果产生较大的影响，因此在前期必须做好产品的宣传推广工作，积极参与各类展销会、博览会，并可考虑在本行业专业杂志和报纸上刊登广告，建立品牌，多渠道扩大知名度，为产品的销售打下坚实的基础；（4）公司技术和人才优势突出，在生产和销售项目产品的过程中，应注意收集行业信息，实现企业的长远发展。1编制单位：西安西秦智鑫玉路工程咨询有限公司目 录第一章总 论11.1 项目名称、建设单位及建设地址11.2 项目概况11.3 项目建设的必要性21.4 编制依据21.5 编制原则21.6 主要技术经济指标31.7 可行性研究结论4第二章 建设单位概况62.1 企业简介62.3 管理情况72.4 公司经营业绩10第

121、三章 项目建设的背景及必要性113.1 项目建设的背景113.2 项目建设的必要性15第四章 市场环境分析214.1 市场需求预测214.2 相关因素对我国水泥行业发展前景的影响分析224.3 国内不同区域水泥产业分析25第五章 项目选址及建设条件275.1 项目选址原则275.2 项目建设选址275.3 矿产资源条件275.4 气象条件285.5 工程地质条件305.6 给排水条件305.7 供电条件315.8 交通条件315.9 通讯条件32第六章 生产技术方案及营销策略336.1生产纲领336.2 生产工艺336.3 生产工艺概述376.4 水泥储存、包装及散装396.5辅助生产设施40

122、6.6 产品营销方案40第七章 项目建设方案457.1 项目建设内容457.2 总图运输457.3 厂内道路布置及设计标准467.3 土建工程设计原则467.4 辅助设施467.5 建设技术指标50第八章 环境保护及组织机构518.1 环境保护518.3 项目建设对环境的影响及缓解措施548.4 组织机构578.5 结论59第九章 节能与安全生产609.1 节能原则609.2 节能要点609.3 节电措施629.4 安全生产62第十章 投资估算与资金筹措6710.1 投资估算编制依据6710.2 投资估算范围6710.3 建设投资（固定资产投资）估算6710.4 流动资金估算7010.5 项目总投资7010.6 资金筹措71第十一章 财务评价7211.1财务评价的基本原则7211.2 财务评价基础数据与参数选择7211.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算7311.4 成本费用估算7311.5 利润和所得税估算7411.6 财务评价指标7411.7 财务评价结论76第十二章 不确定性分析7712.1 盈亏平衡分析7712.2敏感性分析77第十三章 风险分析7813.1 技术风险及对策7813.2 人员风险及对策7813.3 市场风险及对策79第十四章 结论与建议8114.1 项目综合结论8114.2 建议81