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1、澳门 MPA 学位班 战略管理 案例预算削减假设你在政府的政策分析支持局(PASA)工作，该局规模不大，下设 5 个部门，主要只能是为州政府的决策提供政策研究和数据分析等服务。州长最近颁布了一项新的指令，要求所有的政府部门提交一份计划报告书，内容是如果将下一年度的预算减少 10%，他们将削减哪些项目。像往常一样，局长 Beecher 女士将这一指令完整地传达给下属的各个部门负责人。政策分析支持局明年的预算为 410 万美元。下面是政策分析支持局下属五个部门的情况介绍。部门 A 是政策支持分析局最大的下属机构，其职能是为州政府最大的两个部门，卫生部和公共事业部的决策提供政策分析支持。部门 A 的
2、预算是 140 多万美元，并且还有 50 万美元的预算外经费。它所雇佣的 25 明专职政策研究员和有关人员的工资从预算经费中支出，另有 10 位专职人员和 20 位兼职人员的工资从预算外经费中支出。部门 A 的年度预算中，35%用于支付工资，20%用于购置和更新硬件设备，10%用于日常办公用品，25%用于其他各项支出。部门 B 规模中等，他主要服务于州政府中不断扩张的经济发展部门。大量证据显示州政府新成立的商务部也在进行这项工作，因此部门 B 可能会并入其中。在过去五年中，部门 B 的预算每年增长 15-20%，与此同时政策分析局其他下属机构的预算则比较稳定。部门B 的雇员中，有 20 位员工
3、的工资来自于州预算，另外 8 位员工的工资则来自于州立大学经济发展研究所提供的补助金。部门 B 的预算为 125 万美元，其中：工资支出占 50%；硬件设备费 25%，差旅费 10%，办公费 5%，其他各项开支 10%。部门 C 服务于一些发挥传统行政职能的机关。它的预算正以每年 10%的速度递减，政府各部门现在已经很少请部门 C 提供政策分析服务。部门 C 有 15 位员工，他们都已经工作多年，少数人已经获得了级别很高的工资待遇。部门 C 没有任何预算外资金。部门 C 的预算为 50 万美元，75%为工资支出，15%为硬件设备费，5%为办公用品费，5%为其他各项支出。部门 D 的规模最小，它
4、主要为一些几乎没有配备研究和政策分析人员的小型的许可委员会提供服务。该部门的预算多年来一直都很稳定，另外部门 D 的过去、现在和将来几乎都没有什么让人担忧和部门的地方。部门 D 有员工 10 名，其中 6 人是政策分析人员。部门 D 的预算为 35 万美元，60%为工资支出，20%为硬件设备费，5%为差旅费，5%为办公费，10%为其他各项支出。部门 E 为政策分析局的支持机构，其职能是人事和财务管理，并为政策分析支持局的其他部门提供数据支持和计算机程序等技术服务。部门 E 正在逐步扩大，尤其是从它每年能够从部门 A 和部门 B 的预算外资金中获得 2 万美元的资助之后。部门 E 的预算为 50
5、 万美元，40%为工资支出，40%为硬件设备费，5%为差旅费，5%为办公费，10%为其他各项支出。你的工作就是帮助政策分析支持局的各部门确定应当削减预算的领域（这并不意味着预算一定会被削减，局长和州长只是希望为预算削减提供有效的数据） 。详细说明如何为每个分支部门提出预算削减方案。同时，要知道局长希望供品地对待每一个部门。新局长的政治基础Mike Cleary 就任州林业局长。该局的主要客户是各地木材生产者协会，各地狩猎者协会中也有该局的支持者。另外，该局与各地议会中的农业委员会有密切的工作关系。Mike Cleary 得以就任局长部分地是各地木材生产者协会支持的结果。然而，近年来，林业局面临
6、来自环保组织的挑战。这些组织没有能够左右局长的人选。Mike Cleary 认为林业局应当为更广大的“公众利益”负责，特别是对各地环保组织负责。假设你是新任局长的秘书，请用一两页的篇幅向局长概述该局的两难处境，指出扩大林业局支持基础的途径，明确问题的症结所在。但是请记住，局长之所以能够得到这个职位部分原因是因为各地木材生产者协会的支持。广田龙三的困惑广田龙三是一家电力咨询公司的专家，受某非洲国家的邀请被日本国际援助机构（JICA）作为小组成员之一前往该国，对该国利用日元贷款通过小型水电技术提高农村地区电气化水平进行评估。该组组长是 JICA 的一位电气开发专家，成员包括广田龙三（经济学家、农村
7、电气化问题专家） 、广田所属公司的一位土木工程师和一位电气工程师。JICA 认为当地政府提供的可行性报告没有新颖的概念，细节不完备，因此希望该小组为其推荐一个更让人满意的项目概念和一个更丰富的可行性研究框架。背景资料在 JICA 总部的一次会议上，JICA 行政部的 Saito 和一位小组负责人Tanado 介绍了当地政府提供的材料。当地政府计划在 Megio Island 和 Suldec省实施农村电气化工程。这两个地区水利资源丰富，电气化水平却远在全国平均之下。当地政府负责此项目的是合作部（MOC） ，其主要职责是推动民间合作组织的发展。对当地官员来说，利用可再生的水力而非耗油的内燃机发电
8、费用较低，很有吸引力。但是从 JICA 的角度来看，当地政府的理念有问题：没有提及确切的电站选址，可行性报告没有提及财政和支出计划，该项目的规模小于 JICA 项目的平均水平。当地政府计划大力发展电气化，该国城市地区电气化已经完成，而农村地区的电气化只有 30%。相互合作是该国文化传统的重要组成部分。20 年前成立的 MOC 是这种合作精神的体现，负责与国家电力公司合作完成对电力的供应及分配。该过政府希望 MOC 利用该国众多的合作社推动电气化的普及。日本政府此前已经派遣了 JICA 的一位专家、通产省的土井先生与 MOC 合作。土井精于电力发展项目的执行与监督，但对设计问题基本没有了解。实际
9、上，当地政府提供的资料由土井执笔。技术特征内燃机发电：发电机+传输网络 电压越高，成本越大，但是效率越高。如果一个地区用电量大，那么大规模电厂更有效率。水利发电：规模越大，效率越高。小电站难以满足一个较大地区的需求。农村地区集中供电困难，因为需求分散，主要是照明和加热，如果家用电器普及的话，电力需求会增加。工作的展开广田小组在该国与土井先生、MOC、NPA（国家规划局） 、JICA 在该国的代表进行了接触，并获得了以下认识。NPA 是该过政策制定和协调机构，在政府机构中影响巨大。利用电气化实现发展的理念在 NPA 有广泛的支持者，其中包括 NPA 农村发展局局长哈迪女士。哈迪女士认为，电气化是
10、促进农村工业加速发展而非提高居民生活质量的有效工具。哈迪女士有经济学背景，有极强的分析能力，但是也有非常理想化的一面。另外，她倾向于文字分析而非通过调研去了解农村的实际情况，对电力工程不了解。 NPA 的能源局负责电力事业，但是农村的经济发展却归 NPA 农村发展局负责。国家电力公司（NPC）在政治上有影响，在电力事业方面有专业知识，了解外援项目的运作。 NPC 目前负责农村电气化事业。NPC 的战略是传统的大型发电站与电网结合，计划在全国建立统一的供电体系。农村地区正在进入 NPC 的网络。NPC 欢迎 MOC 的进入，因为这样一来 MOC 将承担部分投资，而农村地区的电力项目没有利润。MO
11、C 具体负责该项目的设计和实施，被授权从事收取电费、分配 NPC 的电力等职能。但是其活动主要是通过教育、培训、宣传来促进新理念的传播。MOC对技术了解很少，没有管理经验。MOC 计划在农区原有的合作社基础上组织特使的电力合作社。该机构已经在全国组织了三个利用内燃机发电的试验性项目，得到了美国和中国的支持。这三个项目处于 NPC 的网络之中。MOC 有时候与 NPC 在电网铺设上进行竞赛，电费比 NPC 要高。Megio Island 和 Suldec 省的概况农业是这两个地区的主要产业。这两个地区的主要城市处于 NPC 的网络之中，而且 NPC 的当地分支机构已经开始沿公路将电网向城市附近的
12、农村地区延伸。大部分合作社处于偏远的农村，农民收入很低。有一些小型的村级供电者。农村地区供电质量不稳定，经常断电。这一现象阻碍了家用电器的普及。土井先生为提出通过小型水电项目完成农村电气化的创意而满意，但是也认识到自己在项目设计方面知识有限。广田的困惑小组其他成员对于项目的可行性没有倾向性意见，组长支持任何关于农村地区电气化的设想。广田的意见将有决定性影响。广田认为农村地区分散且少量的需求不可能达到规模效应。同时，与城市不同，电气化对农村地区发展的促进作用有限。因此，将大笔资金投入是否合适值得研究。如果忽略上述事实，广田可以提出一个让当地各方满意的方案，他所属的咨询公司将得到佣金。如果提出反对意见可能在日本政府和当地政府之间引起矛盾。另外，JICA 总部是否接受这样的报告还不清楚。如果 JICA 没有发现报告的缺陷，那么广田的咨询公司没有损失，如果发现这样的缺陷，那么广田所属公司的后续业务将受到影响。问题：1 如果你是 JICA 总部的高级官员，你希望广田怎么做？2 如果你是广田，你会怎么做？
