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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 23社会调查报告的范文XX 广 播 电 视 大 学开放专科调 查 报 告内部管理控制的调查提纲年 月 日 年 月 日二、调查单位保证将企业所有经营活动都纳入计划轨道，完成计划规定的任务，实现预定的经营目标；改善经营管理，完善经营管理体制，消除和防止各种经营管理弊病的发生，保障企业的生存与发展，保护企业资产的安全与完整，避免不必要的财产损失；提高企业经营活动的效率、效果和效益，增加企业的竞争力四、准备调查的主要问题公司人事管理控制问题；公司货币资金管理控制问题；公司销售管理控制问题；公司生产过程控制问题；公司固定资产
2、控制问题xxx 公司内部管理控制的调查报告、企业基本情况.内部控制管理调查分析 1、公司人事管理控制现状 XX 公司是国有企业改制的股份制公司，原有股东 50 多人，新领导上位后，提倡收购股份现目前只有股东 8 人，老职工的离开，造成公司技术骨干流失，现有职工往往是企业所有者的亲戚或与其关系密切的人员这种经营模式在有利于管理沟通的同时，会造成任人唯亲的现象，部分家族人员凭借其身份往往会逾越公司规则；企业所有者对企业的管理比较粗放，造成企业管理比较混乱；非家族员工对企业缺乏认同感，劳资关系不融洽，员工之间缺乏信任和支持，人员流动性大；家族制企业中的家族成员往往缺精品文档2016 全新精品资料-全
3、新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 23乏管理经验，造成企业缺乏有效的规划、设计和控制 2、公司货币资金管理控制现状通过与相关工作人员沟通了解，发现公司的出纳人员既领取银行对账单，同时又编制银行存款余额调节表如果由出纳来负责领取银行对账单、编制银行存款余额调节表，出纳就有可能挪用或侵占公司货币资金，并通过伪造对账单或在余额调节表上做手脚来掩盖自己的舞弊行为不相容职务分离是内部控制的一个基本原理，通常需要分离的不相容职务包括授权与执行、执行与审核、执行与记录、保管与记录 3、公司销售管理控制现状公司销售部对应收账款缺乏控制应收账款在流动资产中的比重不断增加，导致企业出现偿债风险和资金短
4、缺风险，按照惯例应收账款管理信用期一般控制在三个月内，而公司的应收账款账龄普遍过长，金额庞大的应收账款常年挂账，实际已无法收回仍视为债权，造成虚盈实亏的假象应收账款的存在，使公司用有限的流动资金用来垫付各种税金和费用，加大了企业的现金流出，又在一定程度上虚增了收入，夸大了企业经营成果，增加了企业的财务风险 4、公司生产过程管理控制现状库房管理缺乏控制未建立定期和不定期盘点制度，仓管人员在收到货后未及时通知各部门负责人，造成其他部门消息不通，货物未及时生产处理，公司的产成品仓库里应当设置库存明细账及货物进出库记录，财务部门应当根据发货凭证逐笔登记存货明细账，并精品文档2016 全新精品资料-全新
5、公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 23定期与销售部门的销售业务登记簿核对，与仓管部的存货明细账、存货收发日报表或月报表核对，厂里发出的货与收到的货款对不拢的问题当时就会暴露出来 5、公司固定资产管理控制现状通过对公司固定资金的内部控制分析，发现公司在购置固定资产有较完善的体系：首先使用部门根据需要编制固定资产采购计划；资产管理部对上报的申请书进行汇总并交由董事长审，并交由财务部备案；采购部根据批准的固定资产采购申请表进行采购，根据申请受理时间，对采购申请单连续编号；采购部门接到供应商发来的机械设备，通知资产管理部组织验收；固定资产验收合格后，由资产管理部移交使用部门投入使用最后财务部
6、核对原始凭证与记账凭证是否相符，根据原始凭证和记账凭证及时登记固定资产明细账、固定资产登记簿和开设固定资产登记卡二、调查结论通过了解 xx 公司的制度章程并分析其相关内部控制数据后，我发现该公司内部控制中还存在着不足，可以进一步改善完善内部控制内控意识是内控环境中的一项重要内容，良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证内部控制成败如何取决于工作人员的控制意识和行为，公司负责人内部控制自觉意识和行为又是关键有时内部控制本身也有局限性，主要是公司领导人控制的随意性，或不严格执行内部控制制度，使“人治”因素增大因此，提高公司负责人自觉执行内部控精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文
7、 -全程指导写作 独家原创 4 / 23制制度的意识显得尤为重要办理货币资金业务的不相容岗位必须分离尤其是，银行对账单、银行存款余额调节表应当分离；加强款项收付稽核；确保货币资金的安全完善应收账款管理制度销售部门与财务部门一起，定期对客户进行信用评估，建立客户信用档案，对于老客户，如果发现其财务状况恶化，则必须采取相应措施：如还清过去欠款再续签新合同等对于新客户，要进行细致地考察之后，才能决定能否以赊销的方式开展业务合作对于拖欠款，要及时通过法律途径解决，以最大限度地避免坏账发生建立定期和不定期的盘点制度及时发现账实不符合，计价不准确等异常情况，对于盘点差异及时追查原因；检查仓库、销售与财务部
8、门是否有效执行不相容职务岗位分离制度，重点关注混岗现象，避免存货保管人员监守自盗，并通过篡改存货明细帐来掩饰舞弊行为，存货可能被高估；仓库保管员收到货时应填制入库通知单，一旦存货数量或质量上发生问题，可以通过翻查入库通知单和验收单查明责任出仓应进行审批控制，避免领用失控，造成浪费或贪污企业应建立固定资产管理的岗位责任制对存货的验收入库、领用发出、保管及处理等关键环节进行控制，防止各种实物资产的被盗、毁损和流失加强对固定资产的管理，提高固定资产使用率进行固定资产清理时，应先由上级部门批准后方可进行若上级部门没有批准，则要编制调拨凭证并进精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作
9、 独家原创 5 / 23行相应的账务处理三、调查体会经过这次调查分析，我了解到自己在工作中还有许多的不足之处虽然在学校学习了许多相关知识，但是还是感觉到理论和实践之间还是有一定差别的，因此今后在实践过程中要主动的请教，虚心的学习，尽量把理论知识融入到实践中去，使自己的工作能力更上一个台阶贺州学院学生消费问题的调查报告 1 消费观是价值观的体现，大学生作为社会的特殊消费群体其消费观将直接影响其今后的生活观念现在网上的各种评论主要都是对当今大学生的消费进行批评的，这引起了我对大学生消费现状的兴趣，于是我于 2012 年 4 月 15 日到 20 日在贺州学院 A 栋教学楼及贺州学院学生寝室对一百余
10、名同学做了调查此次调查共发出调查问卷 104 份回收有效调查问卷 100 份在此次调查中被调查的一百名同学中有 42 名男生 58 名女生总体上接受调查者中有 79%的同学每月的消费在 500 到 1000 元之间这些被调查者有 82%的同学经济完全来源与父母，有 11%的同学的的主要经济来源是父母给予几奖学金，还有少数同学的经济来源是自己勤工助学或学校等机构的补助，其中女生拿奖学金几自己勤工助学的比例比男生要高在电话费的消费上女生普遍要比男生高，但在网费的花费上男女生的比例相当，但男生上网时间普遍比女生长，消费相当主要是因为男女生带电脑的比例相近在被调查者中有 58%的同学表示其每月的恋爱经
11、费为 0 元，在精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 23有恋爱经费支出的同学中也只有个别同学的消费在 300 元以上在服饰消费上女生要大余男生，但大体同学的消费都在 100 到 200 元之间，而且百分之 90 以上的同学表示服饰只要适合自己就行没必要在乎是否为名牌在娱乐方面消费主要在 100 元之内在自己生活费开支的主要方面有一半以上的同学的一年消费在 5000 到 10000 之间有 7%的同学消费在 3000 之内被调查者中有 73%的同学认为自己的消费是合理的，还有 27%的人认为自己的消费不合理在认为自己消费不合理的同学中中有 30%的同学
12、表示非常希望对自己不合理的消费进行改变，48%的同学表示希望，另外有 19%的同学对此表示无所谓在“是什么影响自己的消费观”上有 36%的同学认为是家庭教育有 45%的同学在家庭和同学之外选择了其它，他们中的多数认为原因是多方面的或者是认为他们的消费主要是由具体情况而定的大学生是一个特殊的消费群体，大学生消费观的形成原因是多方面的 1家庭的影响，随着社会经济的发展我国的国民生活水平不断提高，且现在的在校大学生都为 90 后，除来自农村的同学中的一部分同学外其他同学基本都为独生子女，多数家长都是在尽力满足孩子的所有要求，所以大学生在消费支出上不必担心透支于是就很少有同学会去计划自己的消费，不计划
13、也就导致了一些不必要的支出 2大学生价值观，现在大学生主要集中年龄在 18 到 22 岁之间还没有形成真正意义上精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 23的价值观，一些年轻人容易赶新潮容易受外界的影响，且会产生与同学攀比的心理而且大学生刚步入社会易受社会上一些不良风气的影响但大学生作为有自己独立思想的社会群体，部分大学生也会自我调节自我约束，这部分大学生能自己寻找自己的平衡点，自己分析自己的价值观问题，也就会在自己的现实生活中体现，这些学生就能体会父母的不容易于是就不会在平时生活中大把胡乱话钱 3在此次调查中发现大学生在学习方面的消费明显偏少，导致此现
14、象的原因一方面是因为现在大学生对大学期间的课外积累的不重视，这部分学生中有一部分认为大学的学习仅仅是以最后的大学毕业证书为目的，有部分同学认为当今中国现行的大学教育制度不适合自己，现在的社会需要的是各方面的人才，他们错误的认为不学习去做别的就会有出路另一方面也是因为现在各方面技术的发达，如电脑的普及使的大多数大学生都在依赖于课本及老师，更多的是自己去寻找自己去学习，这也就减少了同学们在购书上辅导课等的开支 4学校的影响也是巨大的，学校积极提倡节约这对在校学生的消费观形成将起积极的作用学校尤其是大学的教育对学生的一生都有影响，学校不仅要教书，更要以育人为目标对于这些问题的解决也就需要多方面的配合
15、与协调 首先作为父母现在大学生已经步入成人的行列，作为家长应当让自己的孩子尽早的懂得生活的不易以及工作的精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 23辛苦让自己的孩子对生活有一个全面的认识，不要在将自己的孩子像公主王子似的宠着，那样会使得大学生生活在温室里无法了解真正意义上的生活对此学校应加强对在校生的消费心理和行为的调查，以便及时了解在校学生的心理动态，并进行及时的引导作为大学生自己也不应该在一味的依赖父母与学校应当自己学会自立，对一些不良的行为及习惯提出抗议并积极的调整自己，多计划自己的生活，多体验生活当代大学生作为新时代的接帮人，当代大学生的消费情况反映了新一代青年的消费观关系到国家的未来，同时也和青年自身的利益息息相关
