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1、风险和机遇应对措施表（E）序号过程名称 重要环境因素 法律法规 风险与机遇 应对措施风险内外部环境或相关方需求识别不充分，策划不完整或更新不及时，导致管理失效环保法律法规未及时更新，导致违法1 组织环境、相关方需求废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放机遇完善管理制度，提高管理水平，可以提升企业形象和市场竞争力，规避运营风险1.加强管理人员培训，提高其管理能力和风险意识2. 加强内部信息沟通，及时通报公司内外部环境及相关方需求，及时完善管理要求3.建立完善内外部沟通交流机制，及时沟通信息，获取并沟通法律法规信息，并宣贯实施风险1.测量、分析和改进机制不健全，导致不能及时发现问题
2、，实施改善2.测量分析不及时、结果不准确，导致决策失当3.未定期监测排污数据，导致超标排放2 测量、分析和改进过程废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放机遇完善的机制，及时、准确的数据分析，会提高决策的有效性，提高效率1.建立日常检查、纠正措施、持续改进、内审、管理评审的改进机制2.定期收集分析数据，选择适当的分析方法，定期向管理层报告3.定期进行环境监测，并根据监测结果实施环境管理。风险1、重要环境因素评价合理性差2、合规性义务收集不全或过期3、环境把目标/指标及管理方案策划的合理性不够6 运行策划过程废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放机遇完善的机制和管理
3、文，提高决策的有效性。1.认真执行环境因素和识别程序；2.认真执行合规义务控制程序程序；3.认真执行EHS目标和措施控制程序；风险未对采购供方施加环境影响，未收集材料MSDS等7 采购过程机遇优化供应商通过合同、协议施加环境影响，并收集材料的MSDS.风险固废进行分类8 生产和服务提供过程废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放 机遇合理利用再生资源，创造社会价值与企业经济价值。1、加强日常检查，发现问题及时整改2、加强员工环境意识和能力培训3、严格实施和监管环保设施的日常运行点检确保正常运行。风险员工未进行环保知识培训，环保意识差，导致污染物不能得到有效控制。9 人力资源管理机
4、遇经验丰富、稳定的员工队伍是企业的宝贵财富。加强员工环保意识培训风险错用或误用文件，导致过程失控资料归档及保存不当，导致企业知识的流失11 文件管理机遇文件的准确和完整有助于企业知识的积累，过程效率提升。1.严格文件发放前的审批管理2.严格文件和资料的发放、标识管理3.建立档案管理制度，做好资料和记录的保存期限管理。风险易燃易爆品保存不符合相关法规要求13 仓储管理过程固废、火灾、爆炸涉及固废、危险化学品 机遇保证危险化学品仓库人员责任心和专业素养，降低管理风险1、严格按照法律法规要求进行危化品库房管理；2、坚持日常管理和检查；3、对库管人员进行专业培训；4、作好应急准备。风险无应急预案或应急预案未演练，导致紧急情况发生时未有效的响应建立管理制度和应急预案，定期演练和评审、修订，提供相关信息和培训14 应急准备与响应过程火灾、爆炸机遇适当的预案和有效的准备，减少紧急情况发生时的有害影响
