恒大地产产品质量相关制度

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1、2012 产品质量监察部重点监察相关制度第一、材料验收制度第一条 项目经理必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐 。否 则 ， 扣 罚 项 目 经 理 500 元 、 工 程 部 经 理 500 元 。 工 程 技 术 部 考 核 。第二条 所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。办理了材料使用许可证或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的，属工程部经理审核的材料，扣罚工程部经理 1000 元；其他材料，给予相关责任人降一级工资的处罚。工程技术部考核。第三条 影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、

2、供暖设备、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由 专 业 监 理 工程 师 、 项 目 经 理 验 收 合 格 后 ， 在 台 帐 上 签 字 并 签 发 材 料 使 用 许 可 证 。对于须送检的，在检验合格后方可发放材料使用许可证。未按 上 述 要 求 办 理 的 ， 每 次 扣 罚 工 程 部 经 理 100 元 。 工 程 技 术 部 考核 。第四条 在不影响工程的前提下，工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于 48 小时内反馈确板意见；连续 3 次提供样板不合格的扣罚工程部经理

3、样板 200 元；每延迟一天，扣罚工程部、总工室负责人 100 元。工程技术部考核。第五条 原则上禁止变更合同约定材料品牌，个别特殊情况确需变更的，必须经工程部、总工室、招标部、预决算部、主管工程公司领导、地区公司董事长、集团招标中心主管领导按原合同审批权限审批，审批同意后，签订补充协议；未经审批擅自变更或使用的，给予项目经理、工程部经理降一级工资处分；工程技术部考核。经审批同意变更的，由预决算部负责在结算时扣除相应差价，未扣除的，给予预决算部经理降一级工资处分；集团预决算审计部考核。所有审批表须在同意后三天内由预决算部交预决算审计分部备案，未按时交备的，扣罚预决算部经理 500 元，预决算审

4、计部考核。由预决算审计分部按季度交变更台帐至集团合同管理中心、招投标中心、管理中心。第六条 验收依据：1、集团设计院或总工室确认的样板（试生产样板） ；2、合同对材料、设备的要求；3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。第七条 验收程序：1、经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证。其中第一批材料、构配件进场，工程部对板无误后立即传真通知总工室，总工室必须24 小时内到场对板，确认无误后总工室在材料上签字。2、合同或委托书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须立即

5、与项目经理到现场按合同或委托书要求进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。3、施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与项目经理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。4、需见证送检的材料，工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。未按上述要求办理的，每次扣罚责任部门经理 100 元。工程技术部考核。第八条 现场甲供材料保管不善导致损坏、丢失严重的，视情况严重程度扣罚责任工程师、项目经理、工程部经理 500 元以上直至开除处分，工程技术部考核。第五十七条 工程技术部除对经工程部验收合格

6、后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料进行抽查，抽查数量不少于 10。否则，扣罚工程技术部经理 100 元，综合计划部考核。我部将按制度对现场材料及相关验收资料进行检查，对未按制度执行责任人及工程部经理、工程技术部相关人员给予降薪、降职直至开除第二、图纸会审“涉及到按合同总价包干的项目，如道路、钢结构等，在招标前工程部必须组织总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位参加图纸会审。每期地下室、主体工程、装修及园林工程图纸下发 10 天内或开工前，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位和施工单位参加的大

7、规模图纸会审；其它专业图纸下发 1 周内和开工前，工程部组织相关人员参加图纸会审。会审结束一周内，由地区公司工程技术部将会议参加单位、人员以及主要会议纪要，报集团管理中心备案。杜绝先施工后会审的现象，避免因会审质量不高而造成大面积返工的现象。严格进行设计变更审批及管理，变更要做台帐统计，并对变更的原因进行分类及分析，严禁使用工作联系单来代替设计变更。我部将对图纸会审将进行检查，对未进行图纸会审就进行施工的及图纸会审走过场和会审质量不高导致大面积返工的现象，将对责任人及工程部经理给予降薪、降职直至开除第三、样板先行工程建设实行样板先行制度。施工样板未经批准不能大面积施工。详见房地产开发建设管理制

8、度 （恒地司管字2010第 056号）第十五条。需做样板的有：外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金窗、栏杆等；室内墙地面砖、木地板、地暖、内外保温；室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板；预制构件的安装等。对于入户门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金重点是阳台推拉门、电梯必须做成品保护样板，经工程部经理验收批准后方可大面积施工。我部将对需大面积施工工程的样板进行检查，对未作样本就进行大面积施工的且导致大面积施工质量较差的，将对责任人及工程部经理给予降薪、降职直至开除第四、隐蔽验收(1)需要进行隐蔽验收的

9、工程集团规定，以下工程须进行隐蔽验收：岩土工程勘察；工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩；基坑验槽；锚杆；防水工程；模板工程；钢筋工程；砌体工程；门窗塞缝；墙体保温；地暖工程；水电线管暗埋和预留；防雷、接地工程。（2）隐蔽验收程序：详见工程部工作流程中的隐蔽工程验收流程 。隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。（3）隐蔽工程验收管理与考核，具体按照房地产开发建设管理制度 （恒地司管字2010第 056 号）中的第三章 隐蔽工程验收管理与考核的规定执行。我部将对隐蔽验收进行抽查，对未进行隐蔽验收就进入下道工序施工的，及已经通过隐蔽验收的工程，在我部现场抽查中存在

10、较多质量隐患的将对责任人及工程部经理给予降薪、降职直至开除第五、旁站监理在以下的工程内容施工时，工程部必须安排技术人员进行旁站监理，并做好相关台帐和旁站记录，及时处理并上报施工中的突发事件。须进行旁站的工程：勘探施工、工程桩施工、护壁工程施工、钢结构吊装施工、关键部位装修、重要设备安装、砼浇捣施工、隐蔽工程施工、高边坡和深基坑土方施工、施工情况和工艺要求特殊的工程以及项目总监理工程师（工程部经理）认为有必要实行旁站监理的工程。我部将对旁站监理进行抽查，对须进行旁站的工程检查中如发现旁站人员脱岗时间在 30 分钟以上的，及在旁站现场未履行监理职责的造成质量问题发生的将对责任人给予降薪、降职直至开

11、除。第六、三层会验（1）每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等） 。（2）每期工程第三层砖砌体完成后两天内，总工室牵头组织工程技术部、工程部、预决算部、开发部、营销部、物业公司等各部门及主体、铝合金、装修、橱柜及淋浴间隔单位等施工单位进行综合会验。（3）完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式发给三层会验参加部门，七天内下发设计文件。（4）三层会验时，工程部必须建立材料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板入库、借出、归还台

12、帐。（5）三层会验结束的一周内，由地区公司技术部将三层会验会议记录及签到表报集团管理中心备案。（6）严禁未经过三层会验，就进行大面积砌体施工；加强三层会验质量，避免因会验质量不高，而造成后期的返工。我部将将对三层会验进行全程监察，将对三层会验过程中走过场及会验质量不高，而造成后期的返工，视情况将对责任人给予降薪、降职直至开除。相关考核依据：房地产开发建设管理制度恒地司管字2010第 056 号第七条 项目主体开工前，工程部负责组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会。否则，扣罚工程部经理 500 元。工程技术部考核。审查通过后三天内报集团管理中心审批。各专业

13、重大施工组织方案（ 桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风工程、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等）必须报工程技术部审核后报主管工程领导审批；涉及到需增加造价的方案，施工单位必须明确提出并报价，并经工程部审核后报工程技术部、总工室、预决算部、招投标部、合同管理部组成的评审小组审核，再报地区公司负责人审批，否则不予认可（须列入合同条款） 。未审核就施工的，扣罚工程部经理 500 元。工程技术部考核。第十四条 每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、

14、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等） 。否则，扣罚工程部经理 500 元。工程技术部考核。每期工程第三层砖砌体完成后两天内，总工室牵头组织工程技术部、工程部、预决算部、开发部、营销部、物业公司等各部门及施工单位进行综合会验。否则，扣罚总工室主任 500 元。工程技术部考核。完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式发给三层会验参加部门，七天内下发设计文件。否则，扣罚总工室主任 500 元。工程技术部考核。三层会验时，工程部必须建立材料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。否则，扣罚工程部经理500 元。现场样板每丢失一件，扣罚当事人 50

15、0 元。总工室考核。第十五条 工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报地区公司主管工程领导审批；而涉及外观效果的，报总工室和地区公司负责人审批。未经批准不能大面积施工，否则，给予工程部经理降一级工资处罚；各部门在接到工程部验收通知起 24 小时内验收完毕，否则，给予相关责任人降一级工资处罚。工程技术部考核。一、施工过程中需做样板的有：1、外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆等；2、室内墙地面砖、木地板、地暖、内外保温；3、室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；4、大堂、电梯前室的所有装饰；5、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；6、室内外砖砌体及

16、批荡；7、主体结构的钢筋及模板；8、预制构件的安装等。二、施工样板验收的程序（附：施工样板验收审批表）：1、施工单位经三级自检合格后，报监理验收；2、监理验收合格后，报工程部经理验收；3、工程部经理验收合格后，报地区公司主管工程的领导验收。三、对于入户门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金重点是阳台推拉门、电梯必须做成品保护样板，经工程部经理验收批准后方可大面积施工。第五十条 所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。办理了材料使用许可证或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的，属工程部经理审核的材料，扣罚工程部经理 1000 元；其他材料，给予相关责任人降一级工资的处罚。工程技术部考核。第五十一条 影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由 专 业 监理 工 程