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1、文件编号：SF/GL-SP -007-2015 山东 XX 水泥集团有限公司质量考核办法2015年 月 日发布 2015 年 月 日实施起 草 人： 审 核 人： 批 准 人： 起草日期： 审核日期: 批准日期： SF/GL SP-007-2015/版本 1/第 1-7页/第 0次修订山东 XX 水泥集团有限公司质量管理办法1 目的为了提高产品质量，加强工作责任心，规范质量工作行为，使质量考核工作制度化，杜绝职责不清、工作不到位、考核不严、处罚不准确等现象的发生，从而达到全员抓质量的目的。2 使用范围本办法适用于本公司各部室的质量管理和质量考核。3 职责3.1 熟料部职责3.1.1 负责生料用
2、各种原燃材料预均化堆场的库存管理工作，确保原燃材料具备稳定、足量的均化库存（要求原燃材料堆场库存量不低于最低库存量，库存量低时及时反馈到相关部门） 。3.1.2 负责按照生产品质部要求做好原燃材料的搭配使用、堆取料均化及入库管理工作。3.1.3 负责保证生料配料站所有物料的正常使用，不得出现断料、卡料或人为随意调整秤体的现象，生料配料站出现断料 15 分钟必须立即止料。3.1.4 负责完成化验室下达的各项质量技术指标。3.1.5 负责联系现场及时处理一切影响质量的因素，异常情况影响熟料质量时及时通知化验室以便跟踪熟料质量。3.1.6 负责所有计量秤及生料配料站库位的标定及校准工作。3.2 水泥
3、部职责 SF/GL SP-007-2015/版本 1/第 2-7页/第 0次修订3.2.1 负责水泥用各种原材料的库存管理工作，确保原材料具备稳定、足量的库存（库存量低时及时反馈到相关部门） 。3.2.2 负责生产水泥用原材料的搭配使用及入库管理工作。3.2.3 负责保证配料站所有物料的正常使用，不得出现断料、卡料或人为随意调整秤体的现象,水泥配料站出现断料 15 分钟必须立即止料。3.2.4 负责助磨剂的标定及巡检工作，水泥入库的确认及库位的校准工作，落实水泥库位，确保反馈给化验室的库位准确无误，严格按照化验室要求出入库。3.2.5 负责袋装水泥的袋重标定和各种标识的确认；散装水泥的封签工作
4、；出厂熟料、出厂散装、袋装水泥的编号管理工作。3.2.6 负责完成化验室下达的各项技术指标。3.2.7 负责联系现场及时处理一切影响质量的因素，异常情况影响水泥质量时及时通知化验室以便跟踪水泥质量。3.2.8 负责按要求控制入磨熟料温度及出磨水泥温度。3.2.9 负责优化操作方法以达到进一步优化水泥颗粒级配提高水泥性能的目的。3.2.10 负责所有计量秤及水泥配料站库位的标定及校准工作。3.3 生产品质部职责3.3.1 负责矿山石灰石质量搭配工作。3.3.2 负责生料、熟料、水泥生产时下达各项质量控制指标及水泥、熟料出、入库通知单和原材料配比通知单，并跟踪监督检查落实工作。3.3.3 负责原燃
5、材料、生料、熟料、水泥的取样检验工作，并及时将检验结果反馈给相关部门及时调整。3.3.4 负责监督水泥、熟料出入库，生料、水泥配料方案、助磨剂流量监督抽查、袋 SF/GL SP-007-2015/版本 1/第 3-7页/第 0次修订装水泥袋重、标识监督抽查工作。3.3.5 负责出厂水泥、熟料合格确认工作。3.3.6 负责过程质量事故的分析及上报工作。3.3.7 负责各单位质量考核指标的监督检查、汇总、上报工作。3.4 物资供应部职责3.4.1 负责按照生产工艺规定保证合理的原燃材料库存。3.4.2 负责进厂原燃材料质量指标满足生产工艺要求。4 内容及要求各部室质量考核标准质量要求 考核标准权重
6、1石灰石按布料机行走布料，分两个区域布满；换区须经化验室同意。未按要求堆料、换区,每次扣 2 分; 52 按化验室配比要求进行原燃材料供料； 未按要求供料,每次扣 2 分； 5熟料部3 按化验室要求出入库;未按出入库通知单出入库的每次扣 3 分;出现窜库，改错库等现象，每一次扣 5 分；10 SF/GL SP-007-2015/版本 1/第 4-7页/第 0次修订4 配料站下料出现卡料、断料及时处理；出现卡料、断料 15 分钟内未处理完成，而不进行止料的，每次扣 3 分；出现卡料、断料 10 分钟内未处理完成，每次扣 1 分；出现卡料、断料 5 分钟内未处理完成，每次扣 0.5 分105 出磨
7、生料 0.2mm 筛余K%，合格率90%； 月度合格率每升降 1%奖罚 1 分； 56出磨生料 0.08mm 筛余K% ，合格率90%；月度合格率每升降 1%奖罚 1 分；107 岀磨煤粉水分K%，合格率90% ； 月度合格率每升降 1%奖罚 0.5 分； 58 岀磨煤粉细度K，合格率90%； 月度合格率每升降 1%奖罚 0.5 分； 59 入窑生料 KH，合格率90% 月度合格率每升降 1%奖罚 0.5 分 510 出窑熟料立升重K，合格率85%； 月度合格率每升降 1%奖罚 0.5 分； 511 出窑熟料 f-CaO1.5%，合格率88%； 月度合格率每升降 1%奖罚 1 分；2012 各
8、项质量控制指标调整需签字确认连续三个控制指标不合格每次罚 3 分；不签字确认每次罚 5 分。1013 出窑熟料 3 天强度30.0MPa;月度加权平均值每升降 1.0MPa,奖罚 1 分； 1014 出窑熟料 28 天强度55.0MPa;月度加权平均值每升降 1.0MPa,奖罚 1 分；515 其他 未按质量指令执行的一次扣 3 分。 SF/GL SP-007-2015/版本 1/第 5-7页/第 0次修订合计 SF/GL SP-007-2015/版本 1/第 6-7页/第 0次修订1原材料、熟料供料按化验室配比要求供料，熟料、水泥出入库按通知单要求出入库；未按配比执行的，每次扣 3 分；未按
9、出入库通知单出入库的每次扣 5 分；出现窜库，改错库等现象，每一次扣 5 分；102 助磨剂标定每班两次； 未按要求标定每次扣 2 分； 53 配料站出现卡料、断料及时处理；出现卡料、断料 15 分钟内未处理完成而未止料的每次扣 3 分；104 严格按照要求控制水泥岀磨温度；出磨水泥温度大于 135未止料的每次扣 5分；55袋装水泥单包袋重 500.5Kg、20 包袋重1000Kg，合格率 100%，包装标志齐全、喷码清晰；月度袋重合格率每降 1%，罚 0.1 分；包装标志不齐全、喷码不清晰，每一次扣 1 分； 106 按要求进行散装车封签及编号换编； 未按要求，每一次扣 5 分； 57 比表
10、面积 K15/kg, 合格率 90%;按品种统计，月度合格率每升降 1%奖罚 1分；108出磨水泥 SO3:K0.2%，合格率90%;月度合格率每升降 1%奖罚 1 分； 109出磨水泥细度 45um 筛余 K2%，合格率90%;月度合格率每升降 1%奖罚 0.5 分； 510出厂水泥 28 天抗压强度标准偏差1.0MPa；按品种统计，月度平均标准偏差每增 0.1扣 1 分；每减 0.1 加 1 分；511 各项质量控制指标调整需签字确认连续三个控制指标不合格每次罚 3 分；不签字确认每次罚 5 分。1012 P.C32.5 水泥熟料消耗量53.0%；月度平均消耗量每升、降 1%，罚奖 0.5
11、 分；513 P.O42.5 水泥熟料消耗量 73.0%；月度平均消耗量每升、降 1%，罚奖 0.5 分；5水泥部14 P.O52.5 水泥消耗熟料量 86.0%；月度平均消耗量每升、降 1%，罚奖 0.5 分。515 其他 未按质量指令执行的一次扣 3 分。合计 SF/GL SP-007-2015/版本 1/第 7-7页/第 0次修订 SF/GL SP-007-2015/版本 1/第 8-7页/第 0次修订1 出厂水泥（熟料）合格率 100%；经确认出厂水泥(熟料)不合格的，每次扣 5分；202 下山石灰石 CaO46.5%；月平均 CaO 值低于 46.5%，每低 0.5%扣 1分;53
12、下山石灰石 MgO2.8%；月平均 MgO 值高于 2.8%，每高 0.2%扣 1分；54入窑煤与进厂煤空干基低位发热量相差控制在100 大卡范围内；相差在100 大卡之内，加 2 分；超过100-150 大卡扣 1 分，超过150-200 大卡扣 2分，超过200 大卡以上扣 5 分；105 出窑熟料 3 天强度30.0MPa; 月度平均值每升降 1.0MPa,加扣 1 分； 156 出窑熟料 28 天强度55.0MPa; 月度平均值每升降 1.0MPa,加扣 1 分； 57出厂水泥 3 天强度：P.C32.5：20.01.5Mpa，P.O42.5 30.01.5Mpa，P.O52.5 35
13、.02.0Mpa；按品种统计，月度平均强度高于上限或低于下限 1MPa 扣 1 分；108出厂水泥 28 天强度：P.C 32.5 36.0Mpa ， P.O 42.5 46.0Mpa，P.O 52.5 56.0Mpa；按品种统计，月度平均强度高于上限或低于下限 1MPa 扣 1 分；109出厂水泥 28 天抗压强度标准偏差1.0MPa；按品种统计，月度平均标准偏差每增 0.1 扣1 分；每减 0.1 加 1 分；510 P.C32.5 水泥熟料消耗量53.0%；月度平均消耗量每升、降 1%，罚奖 0.5 分。511 P.O42.5 水泥熟料消耗量 73.0%；月度平均消耗量每升、降 1%，罚
14、奖 0.5 分。512 P.O52.5 水泥消耗熟料量 86.0%；月度平均消耗量每升、降 1%，罚奖 0.5 分。513 考核数据要求准确、公正、及时； 数据出现错误、考核不及时每次扣 5 分。 10生产品质部合计 SF/GL SP-007-2015/版本 1/第 9-7页/第 0次修订1供货及时性：原燃材料供应及时，满足生产需要；因原燃材料供应不及时，造成生料磨、水泥磨停机超过 1 小时的扣 2 分；造成窑停机超过 1 小时的扣 5 分；原煤布料时库存量不足一区量时，每次扣 2 分。102最低可用库存量(不含均化堆场）：砂岩3000 吨，铁石尾砂 2000 吨、铝土 2000吨，煤矸石 2000 吨，烟煤 5000 吨，石膏2000 吨，水渣 5000 吨；以月底盘点库存为准，每种原燃材料低于最低库存量扣 1 分，各种材料单独统计；10灰分 20.0%月度平均值每高 1%扣 2 分；单批次每高1%每次扣 0.5 分。10挥发份28.0%月度平均值每高于上限或低于下限 1%扣2 分；单批次每低 1%扣 0.5 分。10硫1.0%月度平均值每高 0.1%扣 5 分；单批次每高 0.2%扣 0.5 分。10空干基水分3.5%月度平均值每高 1%扣 2 分；单批次
