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1、吴桥县农业综合执法大队2015 年部门决算情况说明一、部门决算编审基本情况（一）主要职能我单位现有执法人员 9 名，负责全县范围内农药、种子的市场监督管理工作，受理种子、农药、农业转基因生物安全等方面违法行为的投诉、举报，代行处罚职责，对违法行为给予罚（没）款处理。组织协调有关部门依法打击农产品和农资产品的假冒伪劣行为，负责本行政辖区内国家对农业法律法规和政策的宣传、教育、贯彻、执行工作；承办市农业执法支队、市种子监督检验站、市农产品质量检验监测中心委托的其他工作。2015 年度，随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，我单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单
2、位财务管理工作，在省级和本级领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守行政事业单位会计制度，为单位管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。（二）人员情况现有在职人员 9 人，退休人员 1 人。单位构成说明信息：本单位属末级单位，无下属单位。二、部门决算情况说明（一）年初预算分析本年度财政预算为 35.9 万元，其中，工资福利支出 31.8万元，商品和服务支出 2.1 万元，对个人和家庭的补助 2万元。（二）收入支出结构情况财政补助收入全年共拨入 54.7 万元，其中：行政运行拨入 49.2 万元、一般行政管理事务拨入 5.4 万元、机关服务
3、0.1 万元。上年结存 0 万元。2015 年农业综合执法大队决算支出 68 万元，其中：工资福利支出 45.4 万元；商品和服务支出 19.9 万元；对个人和家庭的支出 2.7 万元。在 68 万元的基本支出中，工资福利支占基本支出的66.76%；商品服务支出数占基本支出的 29.27%；对个人和家庭的补助支出数占基本支出的 3.97%.（四）年末收支结余情况 2015 年收支总结余为 0，（五）国有资产情况2015 年初总资产 13 万元，年末总资产 17.4 万元。本年度固定资产通用设备增加。(六)机关运行经费情况2015 年商品和服务支出 19.9 万元，其中：办公费0.98 万元，印
4、刷费 13.30 万元，水电费 0.38 万元，邮电费0.58 万元，取暖费 1.1 万元，差旅费 0.47 万元，公务用车运行维护费 3.04 万元，其他商品和服务支持 0.05 万元。（七） “三公”经费支出情况及增减变化情况说明：我单位共有公务用车 2 辆。本年度公务用车运行维护费3.04 元，上年度公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年减少 0.46 万元，减少 13%。减少主要原因是：认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约 的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。（八）绩效预算情况通过对全县所有种子经营户进行种子法和农作物新品种保护条例等法律、法规的不断培训，提高企业守法经营和维权
5、意识，使我县未审先推和假冒品种的行为大大减少。继续保持在全县范围内打击侵犯知识产权和制售假劣种子的高压态势，使广大从业人员形成自觉遵守知识产权和 种子法 的良好风气，使不制假、不售假、不经营未经授权的农作物保护品种，已成为我县种业从业人员的自觉行为。专项行动开展以来，我们共印发各类宣传资料 2000 余份，接受群众 现场咨询 2000 余人次，出动执法人员 200 余人次，出动车辆 40 台次。 经过我们常态化的严格检查，我县范围内尚未发现有侵犯知识产权和制售假冒伪劣行动，我县的种子市场基本保持遵纪守法的 良好市场环境。(九)政府采购预算执行情况 无此项公开内容。(十)国有资本经营预期算支出决算情况 无此项公开内容。（十一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算无此项公开内容。（十二）政府性基金财政拨款基本支出决算无此项公开内容。
