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1、ISO14001 环境管理体系认证工作计划书西安恒基包装有限责任公司2016 年实施工作计划表阶 段 工作内容 工作细则 时间安排1、准备、动员及培训阶段1、 组建体系管理工作班组2、 培训策划、工作计划策划3、 ISO14001 标准的讲解4、 环境因素识别评价方法指导1、 由公司最高管理者任命环境管理委员会主任委员和常务委员2、 组建工作推行小组，确定各部门环境管理体系主要负责人员3、 组织培训，传达相关知识 2016 年 1 月2、初始评审1、 整理建立体系所需资料要求2、 提供收集法律法规的途径及评价方法3、 组织环境因素的识别和评价1、 收集体系相关资料，包括： 收集、梳理现有各类管
2、理制度，形成公司环境管理相关文件及资料 收集公司适用的环境法律和标准，形成环境相关环境相关标准及法规清单2、 在收集资料基础上，各部门进行环境因素识别、汇总和分析，并初步判断重要环境因素3、 综合部门组织评价重要环境因素，并作汇总形成重大环境因素控制清单2016 年 1-6 月阶 段 工作内容 工作细则 时间安排3、管理体系策划与文件编制1、方针、目标、指标、方案的策划1、 根据重要环境因素，牵头部门组织制定方针、目标、环境目标指标方案，形成环境方针、目标、指标管理方案登录表 。2、 环境管理体系文件正式颁布，必要时可开展培训2016 年 1-6 月2、编写体系文件、完善现有管理文件1、 对体
3、系中的职责进行分配 销售部门：产品本身的环境因素和使用过程中可能产生的环境因素的识别； 资材部门：相关方环境因素识别； 生产部门：完善各类规程、环境运行和监督制度；完善现场管理、标识、环保设备和监测设备台帐、运行记录，制订节能减排方案，环境因素识别； 品管：完善检验规程、建立检验和监测设备台帐，建立送检计划，环境因素识别； 综合部：完善各类制度和人力资源的配置，汇总环境因素识别评价表和法律法规清单表；各类环境管理体系文件、记录的整理、汇总工作。2、 各部门结合确定的环境管理职责，依据现有体系和相关制度、规范，以及环境管理运行情况，作初步修改体系文件。文件主要包括：程序文件和相关作业文件；必要时
4、，增加或修订相关制度和操作规程（作业指导书）3、管理体系策划与文件编制3、文件审核、发布 1、体系文件审阅，按要求对体系文件进行修订，把好质量关2、装订印刷，由总经理签发后，颁布实施2016 年 1 月至2016 年 6 月阶 段 工作内容 工作细则 时间安排4、体系试运行阶段1、 策划体系运行的动员2、 体系运行阶段的培训3、 指导体系的运行4、 提出管理和硬件改造要求5、 解决体系运行中出现的问题1、 体系运行动员大会2、 各部门分层次对员工进行培训3、 按体系规定实施现场管理4、 层层落实目标、指标和管理方案，并定期进行检查5、 按标准要求做好记录6、 进行日常监督检查7、 对运行过程发
5、现及时进行整改，整改有困难的先给予记录，上报负责人2016 年 1 月至2016 年 12 月5、审核员培训内审、管理评审培训 1、 组织内审员培训，及时下发通知2、 培训会务安排：联系专业机构进行培训等3、 培训后组织内审员考试，考试通过后颁发内审员证书2016 年 9 月1、 内审策划、筹备2、 现场指导内审3、 按正式审核要求实施模拟审核1、 组织内部审核班组，指定审核组长2、 内审组编制内审所需的方案、计划和检查表等记录表格3、 内审员按要求进行内部审核，做好记录4、 内部审核后，内审员做好不符合的追踪5、 所有不符合整改后，形成内审报告6、 各项目的资料准备，如：过程绩效/持续改进/
6、重要环境因素控制情况/年度管理目标指标和方案/相关方抱怨/外部失效事件影响/交付服务等2016 年 10 月6、内部审核1、 内审整改 1、责任部门对本部门的不符合项采取纠正/预防措施2、内审组对纠正和预防措施进行追踪和验证 2016 年 11 月7、管理评审1、各部门总结2、开展管理评审1、各部门对体系策划、运行情况进行总结，提出存在问题和建议2、体系主管部门编制管理评审相关表格3、总经理主持开展管理评审会议，相关人员做好会务和记录工作4、形成管理评审报告2016 年 11 月阶 段 工作内容 工作细则 时间安排8、外部审核、持续改进1、 迎接外审准备1、 提交程序文件、作业文件给认证机构审查2、 第三方认证机构到现场进行评审3、 纠正现场审核发现的不合格，并将措施答复认证机构4、 将审核资料提交认证机构审查，通过发出证书5、 管理者代表负责管理体系的维持与改进6、 认证机构每半年/一年对管理体系进行跟踪审核2016 年 11 月下旬完成第一阶段外审2016 年 12 月初完成第二阶段外审制定： 审核： 批准：
