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1、年度审核计划表QR8.2.201 NO：月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注：1、每次内审前 7 天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和参加人员。2、本表对应的月份填“A”表示外审，填 “B”表示内审，填“C”表示管理评审。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：内审工作计划表QR8.2.202 NO：审核日期：审核目的：审核依据：审核范围：内审组成员：组 长： 第一组： 第二组：日 程 安 排日期/时间 第 一 组 第 二 组部 门 标准条款 部 门 标准条款首 次 会 议审 核 组 内 部 整 理末 次 会 议编制/日期： 批准/日期：内审检查表QR8
2、.2.203 NO：审核员： 共 页 第 页受审部门 审核时间标准条款 审核方法及内容 记 录 评 价不合格报告QR8.2.204 NO：受审核部门 部门负责人审 核 员 审核日期不合格事实描述：不符合标准条款：GB/T19001-2000 条款号：不合格类型：一般 严重审核员/日期： 部门负责人/ 日期：不合格原因及对产品质量影响分析：部门负责人/日期：建议的纠正措施计划：预计完成日期： 部门负责人/日期：纠正措施完成情况：部门负责人/日期：纠正措施的验证：审核员/日期：审 核 报 告QR8.2.205 NO：审核组长 审核组成 员审核目的 审 核日 期审核范围 上 次审核时间审核依据 上次审核报告编号审核综述：审核结论：审核组长：日期：批准：日期：编制/日期： 审核/日期：不合格项分布表QR8.2.206 NO：部 门标准要求4142515253545556616263647172737475768182838485合 计编制： 日期： 审核： 日期：
