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1、1四川省内江市东兴区司法局2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）内江市东兴区司法局基本职能：从事司法行政工作。具体开展法律援助、普法宣传、社区矫正、安置帮教、人民调解、律师公证管理、内江监狱建设协调等主要工作。（二）2016 年重点工作完成情况。2016 年我局重点工作主要是内江监狱建设协调工作，已完成内江监狱高度戒备监区和指挥中心主题及装饰工程，完成监区配套内场地平整和绿化，完成民警生活基地项目的征地工作。二、部门概况内江市东兴区司法局由局机关（下设局长室、副局长室、基层股、社区矫正股、法制宣传股、公律鉴管理股、政工科和办公室）、29 个乡镇基层司法所和 1 个法律援助中心
2、构成。其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个，无下属二级预算单位。三、收支决算总体情况2016 年内江市东兴区司法局本年收入合计 929.74 万元，其中：财政拨款收入 929.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。22016 年内江市东兴区司法局本年支出合计 929.74 万元，其中：基本支出 491.38 万元，占 52.85%；项目支出 327.75 万元，占 35.25%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附单 位 ： 万 元929.74, 100%0, 0%
3、0, 0%0, 0%0, 0%财 政 拨 款 收 入事 业 收 入经 营 收 入附 属 单 位 上 缴 收 入其 他 收 入3属单位补助支出 0 万元。 （饼状图）四、财政拨款收支决算情况单 位 ： 万 元基 本 支 出 ,491.38项 目 支 出 ,327.75上 缴 上 级 支 出 ,0经 营 支 出 , 0对 附 属 单 位 补助 支 出 , 0基 本 支 出项 目 支 出上 缴 上 级 支 出经 营 支 出对 附 属 单 位 补 助 支 出4内江市东兴区司法局 2016 年度财政拨款收入决算总额为 929.74 万元；财政拨款支出决算总额为 929.74 万元。与2015 年相比，财
4、政拨款收入总计增加 279.11 万元，增长 42.9%；财政拨款支出总计增加 279.11 万元，增长 42.9%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况内江市东兴区司法局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 829.74 万元，占本年支出合计的 89.24%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 179.11 万元，增长 27.53%。650.6350.63929.74929.74020040060080010002015年 2016年单 位 ： 万 元总 收 入总 支 出5（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况内江市东兴区司法局
5、2016 年一般公共预算财政拨款支出 829.74 万元，主要用于以下方面:公共安全支出 704.07 万元，占 84.85%；教育支出 1.87 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 14.21 万元，占 1.71%；医疗卫生支出 29.46 万元，占3.55%。单 位 ： 万 元公 共 安 全 支出 , 704.07教 育 支 出 ,1.87社 会 保 障 和 就业 支 出 ,14.21医 疗 卫 生 支出 , 29.46公 共 安 全 支 出教 育 支 出社 会 保 障 和 就 业 支 出医 疗 卫 生 支 出650.63829.74020040060080010002015年 20
6、16年单 位 ： 万 元一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 支 出6（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.公共安全支出:2016 年决算数为 704.07 万元。其中：司法支出 704.07 万元。2.教育支出:2016 年决算数为 1.87 万元。3.科学技术支出:2016 年决算数为 0 万元。4.文化体育与传媒支出:2016 年决算数为 0 万元。5.社会保障和就业支出:2016 年决算数 为 14.21 万元。6.医疗卫生与计划生育支出:2016 年决算数 为 29.46 万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况内江市东兴区司法局 2016 年一般公共预算财政拨款基本支
7、出 491.38 万元，其中：人员经费 442.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 48.74 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。7七、 “三公”
8、经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明内江市东兴区司法局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.65 万元，完成预算 71.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0*%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.34 万元，完成预算 76%；公务接待费支出决算为 7.31 万元，完成预算 66.45%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实党中央厉行节约的要求，强化内部财务管理，尽量压缩行政性成本支出，规范公务接待活动，尽量减少不必要的接待开支，加强公务用车管理，统一调度，提高车辆运行效率。2
9、016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 4.03 万元，下降 17.77%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/ 减少 0 万元，增 长/ 下降 0%；公务 用车购置及运行维护费支出决算/减少 2.03 万元，下降 15.18%；公务接待费支出决算减少 2 万元，下降 21.48%。增减变动的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化内部财务管理，尽量压缩行政性成本支出，减少一切不必要的公务接待，加强公务用车管理，减少一切不必要的公务出行。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支
10、出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.34 万元，占 60.8%；公务接待费支出决算 7.318万元，占 39.2%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。单 位 ： 万 元因 公 出 国（ 境 ） 支 出 ,0, 0%公 务 用 车 购 置及 运 行 维 护 费支 出 , 11.34,61%公 务 接 待 支 出 ,7.31, 39%因 公 出 国 （ 境 ） 支 出公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费支 出公 务 接 待 支 出92.公务用车购置及运行维护费2
11、016 年公务用车购置及运行维护费 11.34 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 11.34 万元。主要用于与乡镇司法所业务联系，进行调研和监督检查，办理各类案件，开展普法宣传、社区矫正、法律援助、人民调解、内江监狱建设协调、信访维稳等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 7.31 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待184 批次，524 人，共计支出 7.31 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
12、内江市东兴区司法局 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 69.52 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，内江市东兴区司法局机关运行经费支出48.74 万元，比 2015 年少 8.55 万元，下降 14.92%（二）政府采购支出情况2016 年度，内江市东兴区司法局政府采购支出总额 76万元，其中：政府采购货物支出 23 万元、政府采购工程支出100 万元、政府采购服务支出 53 万元。主要用于购置办公设备等，政府采购服务主要是以社会购买公共服务方式增加司法所社区矫正辅助人员。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，内江市东兴区司法局一般执法执勤用车5辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
