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1、文件名稱 綠色產品進料檢驗作業規定文件編號 GP-ISO-002版 本 A生效日期 2005 年 12 月 16 日伍泰電子制造廠頁 次 共 4 頁綠色產品進料檢驗作業規定批準 審核 制定文件名稱 綠色產品進料檢驗作業規定文件編號 GP-ISO-002版 本 A生效日期 2005 年 12 月 16 日伍泰電子制造廠頁 次 第 1 頁 共 4 頁修訂歷史記錄修訂日期 頁次 版本號 修訂內容2005.12.16 整份 A 新修訂文件名稱 綠色產品進料檢驗作業規定文件編號 GP-ISO-002版 本 A生效日期 2005 年 12 月 16 日伍泰電子制造廠頁 次 第 2 頁 共 4 頁1.目的為
2、使材料（含輔助材料）進料時，進料檢驗的方法及規定予以明確化，以确保所有材料（含輔助材料）均符合 ROHS 指令及 SS-00259 所規定的要求。2.范圍适用于本厂所有產品的材料（含輔助材料） ，外發加工回廠的半成品，成品。3.定議3.1 RoHS：关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令2002/95/EC。 3.2 SS-00259： SONY GP部件和材料中環境管理物質 管理規定 。3.3 MRB：物料評審委員會3.4 專案小組：由生產單位，材料承認單位，採購，倉庫，品管，品保，生技等單位組成的品質異常緊急處理小組。4.職責4.1 PMC 倉庫：所有物料的點收及入庫。4.2 IQC
3、：依照相關的工作指引对所有来料進行（含輔助材料）檢驗或抽樣送第三方檢測機構檢測。4.3 MRB 評審：由總經理或指定人員進行最終裁決。4.4 品保課：召集供應商檢討，供應商SCAR 的追蹤。4.5 專案小組：對來料檢驗及抽測的環境管理物質含量超過 ROHS 指令及 SS-00259 所規定的限值的不合格材料進行緊急處理，檢討原因及制定改善對策。5.內容5.1 供應商來料控制5.1.1 供應商交貨時必須在每箱或每袋裝外貼上伍泰材料明細標及“環保材料”綠色小圓標識貼。5.1.2 供應商需在環保材料本體上作相應的標識區別於非環保材料。5.1.3 PMC 倉庫核對每箱或每袋上是否有 伍泰材料明細標 及
4、“環保材料” ，否則拒絕收貨或退貨。5.1.4 收貨作業按來料檢驗程序 （程序-09-1）作業。5.2 環保材料進料檢驗5.2.1 品管 IQC 在檢驗前需準備以下資料：1） 承認書（內含樣品，第三方 SGS，TUV ，ITS 檢測的檢測報告 ， 伍泰化學物質成份調查表 ）2） AVL綠色合格供應商名冊3） 供應商出貨檢驗報告 ， 可靠性實驗報告 （電子材料供應商提供） ， MSDS （易燃易爆材料供應商提供）報告。4） 伍泰綠色產品化學物質規格5） 環保材料 6 大物質對照表6） 進貨檢驗履歷表7） 抽樣檢驗水準8） 各種材料的檢驗規范9） IQC 檢驗报告5.2.2 檢驗作業文件名稱 綠色
5、產品進料檢驗作業規定文件編號 GP-ISO-002版 本 A伍泰電子制造廠生效日期 2005 年 12 月 16 日頁 次 第 3 頁 共 4 頁5.2.2.1 品管 IQC 檢驗前需核對供應商是否在 AVL綠色合格供應商名冊內，按抽樣檢驗水準 ， 進貨檢驗履歷表及送檢數量抽樣。5.2.2.2 核對抽樣的材料與承認書中的樣品規格及環保材料標識是否一致，第三方SGS，TUV ， ITS 檢測的 檢測報告 ， 伍泰化學物質成份調查表是否在有效期一年范圍內。5.2.2.3 供應商出貨是否附有出貨檢驗報告 ， 可靠性實驗報告 （電子材料供應商提供） ，MSDS （易燃易爆材料供應商提供）報告。5.2.
6、2.4 品管 IQC 依據伍泰綠色產品化學物質規格 及環保材料 6 大物質對照表規定的材料拆分要求，檢驗方法，檢測儀器，有害物質含量限值核對第三方 SGS，TUV，ITS 檢測的檢測報告 ， 伍泰化學物質成份調查表內的拆分要求，檢驗方法，檢測儀器，有害物質含量限值，是否在標準范圍內。5.2.2.5 以上均滿足要求後，品管 IQC 依據各種材料的 檢驗規范實施品質檢驗，填寫IQC檢驗报告或MRB 單 ， SCAR 。具體檢驗參照來料檢驗程序 （程序-09-1）作業。5.2.2.6 因生產原因，來不及經過 ICP 重金屬含量檢測時，需保留樣品進行檢測或送第三方SGS，TUV ， ITS 機構檢測。
7、品管 IQC 需作好記錄，若檢測或抽測有害物質含量超標時，以便追溯和追回不合格環保材料。5.2.2.7 品管 IQC 確認交貨廠商是否為合格供應商並已經取得相關的樣品，承認書及 ROHS 相關資料，如未取得檢驗的相關資料，需及時報告主管，不得擅自進行檢驗和判定。5.2.3 進料檢驗異常處理5.2.3.1 品管 IQC 確認 ROHS 有害物質含量超標的取樣批進行拒收和標識，並隔。然後追溯同料號，不同批號，不同日期的進貨批庫存品狀況，將查核結果匯報給課長進行確認和緊急處理。5.2.3.2 品管課長確認後主導專案小組實施緊急檢討和對策，採購通知供應商採取緊急措施，並從即日起至異常改善前，停止供應商
8、交貨。5.2.3.3 專案小組對所有在庫品，在線品等進行驗証，確認其是否滿足 ROHS 指令及 SS-00259所規定的要求。原則上經確認後不合格品以報廢方式處理，若組裝後的半成品可以通過拆換重工作業確保成品能滿足環保要求，則由生技提出重工作業流程，生產單位以專線的方式進行重工，重工的物料需明確標識和分區域擺放，防止混料，品管確認重工過程及結果。經拆卸的不合格品以報廢的方式處理。5.2.3.4 若對成品出貨有疑慮的情況下，應立即將有疑慮的批次客戶訂單報告給客戶以進行區分管制。5.2.3.5 生技和品保輔導供應商進行原因調查和分析，供應商需制定有效的改善和預防措施，經確認有效後，將結果回饋給本公
9、司品保，經品保確認和認可後方可恢復供應商交貨。參照綠色不合格品控制程序 （程序-GP-007）5.3 檢驗後合格品入庫經品管 IQC 檢驗合格，蓋“Green Pass ”章，倉庫把環保材料移入環保材料專用倉庫儲存。按來料檢驗程序 （程序-09-1）作業。6、應用表單6.1伍泰化學物質成份調查表6.2綠色合格供應商名冊6.3環保材料 6 大物質對照表文件名稱 綠色產品進料檢驗作業規定文件編號 GP-ISO-002版 本 A伍泰電子制造廠生效日期 2005 年 12 月 16 日頁 次 第 4 頁 共 4 頁6.4進貨檢驗履歷表6.5IQC 檢驗报告6.6MRB 單6.7SCAR7.相關文件7.1关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令7.2部件和材料中環境管理物質 管理規定7.3檢測報告7.4出貨檢驗報告7.5可靠性實驗報告7.6MSDS7.7伍泰綠色產品化學物質規格7.8檢驗規范7.9綠色不合格品控制程序7.10來料檢驗程序8 附件8.1伍泰材料明細標8.2環保材料標識貼8.3“Green Pass”章 伍 泰 物 料 明 細 標 簽供應商名稱原始訂單號採購訂單號料 號品 名/規 格本包裝數量訂 單 數 量生 產 日 期交 貨 日 期伍泰檢驗狀態： 環保標簽：環 保材 料
