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1、第 1 页汽车服务公司规章制度*X有限公司管理制度公司架构及职能范围各部门岗位职责公司管理制度和绩效考核人员管理和招聘公司保密条款第一章公司部门职能范围主要职能构架:*企业文化定义：企业宗旨：企业使命：企业目标：企业精神：企业作风：*经营理念：营销理念：用人理念：培训理念：传播理念：管理理念：服务理念：第二章各部门岗位职责一、人事部人事部是公司的一个职能部门，主要负责公司的行政管理、人力资源管理及营销中心办公事务管理。行政管理：负责公司的行政管理工作，包括制度管理、文档管理、考勤纪律、办公支持和公关接待等事宜。人力资源管理：负责公司的人力资源管理工作，包括绩效考评、薪酬计核、职位管理、人事调整
2、、员工档案管理、员工招聘、培训和员工关怀等事宜。公司办公事务管理：负责公司的办公事务管理，如办公用品的管理和各种工作会议的组织工作等。具体职责如下：1、拟定或协助拟定公司的各项经营管理制度。2、起草或协助起草公司经营管理活动中需要的各种文件；3、负责行政公文的签收、登记、流转、归档及业务文件的整理、归档；4、协调解决各部门在经营管理活动中遇到的问题；5、组织安排行政及其他会务，协调接待工作；6、负责公司对外宣传及联系工作，管理公司网站；7、负责公司文件、信函的发送、接收工作；8、负责公司行政公章的保管、使用及各类文件的缮印；第 2 页10、负责公司日常办公用品、宣传品、名片的定制、保管、发放。
3、11、拟定公司人事、劳资等方面的规章制度；12、拟定公司机构设置或调整方案；13、负责公司员工的定岗定编工作；14、负责公司员工的招聘工作；15、拟定员工薪酬、福利等分配激励制度体系，并组织具体实施；16、负责人力资源培训工作的组织与协调；17、管理员工休假和考勤。二、网络中心1、公司发展：了解公司业务流程及发展方向，了解行业大体现状及不断加强行业专业知识。2、网站更新：及时更新网站信息，每个公司网站每周不少于两条行业专业知识的内容更新，每个公司网站每天不少于一次的公司新闻或者行业内新闻内容的更新。3、信息发布：向行业网站，门户网站，或者论坛博客等发布公司宣传信息每天不少于30条，并定期更新，
4、做好记录。(注册信息留档)4、竞争对手查访：每天查访竞争对手的网上业务行为活动，并制定相应的竞争策略。并于每周定期整理汇报，遇突发时间可随时汇报。5、客户分析：网站每天来访客户的分析及汇总（访客地区，来访渠道等），以便制定有针对性的推广方案。6、工作计划制定：制定个人日计划，周计划及月计划，合理有效的安排每天日常工作。7、百度竞价排名：公司百度竞价排名业务的后台管理以及维护。针对竞争对手的情况，每天百度价格及关键词增减的合理调整。公司其他网上广告业务的管理及维护。第 3 页8、程序备份：网站程序至少每月备份一次，并提交存档，因个人原因出现问题，后果自负。9、信息收集：整理并搜集各大宣传性网站，
5、每月月底提交存档。10、友情链接：积极同权重高的网站交换友情链接。11、网站运营：网站空间及域名的及时维护及到期的续费工作，保证网站的正常运营。12、网络安全：做好网站安全相关工作，维护公司网上声誉，及时发现并制止冒充或诋毁我公司形象的网上信息的传播三、客服部客服部是协助联系客户的纽带。维护客户资源，防止客户流失，提供优质的产品项目后继服务。具体职责如下：1、及时与客户进行沟通，与客户建立良好关系，急客户之所急、想客户之所想；2、维护客户资源，防止客户流失；3、为客户提供产品及项目后续服务；（包括安排工作人员上门指导，产品使用培训等服务）4、了解客户市场需求，为其他部门提供反馈信息，以改进服务
6、或开发新产品；5、利用客户资源优势，为业务拓展部开发新客户创造条件；6、负责客户售后服务的处理，新产品新项目向客户及时推荐。7、了解客户的建议、投诉、需求等，并协调跟进处理；8、为客户提供咨询、理财及顾问工作及其他可能服务。9、了解公司发展方向，熟练公司业务流程及操作模式，能准确答复客户提出的各种问题。10、意向客户的网上洽谈、电话接听及来访客户的登记及接待，每天汇总及归档。第 4 页11、意向客户的分类汇总以及电话或网络的跟进回访，至少每周一次。12、建立及完善客户资料，并做好备份，出现泄密，按公司相关规定处罚。13、在与客户业务洽谈中遇到难题及时总结与记录。14、制定个人日计划，周计划及月
7、计划，合理有效的安排每天日常工作。15、老客户定期回访问候及解决客户经营中遇到的问题。必要时协调店面管理人员驻店指导。16、定期（月度，季度，年度）为老客户策划组织各种促销方案，必要时联系营销人员驻店指导。17、定期帮助客户解决技术难题，对有技师驻店需求的客户及时登记及解决。18、负责客户订单的制定及销售情况的跟踪。19、定期为客户投递报刊杂志等广告宣传资料。20、适当的做一些加盟招商的推广与宣传。四、市场部：市场部负责公司产品推广，业务渠道拓展，客户开发，并对相关行业、市场进行前景分析及研究，制定市场营销方案。具体职责如下：1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平
8、。2、积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。第 5 页3、负责与客户签订销售业务合同，督促合同正常如期履行对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解篇二：得兴胜汽车服务中心公司管理规章制度得兴胜汽车服务中心公司管理规章制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。得兴胜汽车维修服务中心主要经营汽车美容、维修、精品一站式服务。公司按汽车4S店标准设计，汽车4S店标准：是指通过ISO9001标准，是一种以四位一体为核心的汽车特许经
9、营模式。包括整车销售、零配件、售后服务、信息反馈面对以上公司标准，得兴胜汽车维修服务公司在“*”的公司理念指定导下，具体内容如下:一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技
10、术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。第 6 页六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。管理制度1、财务管理制度总则为加强财务管
11、理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清
12、月结、近期报帐。第 7 页五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、
13、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价20*元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物。2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年。第 8 页2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资
14、产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密
15、，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金第 9 页、银行日记帐数额分别与
16、现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、
