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1、第 1 页农发行一岗双责情况汇报走廉政之路，办特色银行-*农发行党风廉政建设小结近年以来，我行党风廉政建设在市分行党委、县政府的正确领导下，全行人员认真贯彻纪检监察工作会议精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面落实党风廉政责任制，紧紧围绕全行的中心工作部署和市分行纪检组的要求开展工作，认真执行了国家安监总局和我行党风廉政建设的有关规定，各方面取得了一定的成绩。现将今年以来我行党风廉政建设方面的总结情况汇报如下：一、认真学习，落实责任，促进了廉政建设工作的顺利开展。2102年，按照我行党风廉政建设工作会议的要求和我行与市分行党委签订的廉政建设责任书的内容，迅速成立了
2、党风廉政建设和反腐败抓源头工作领导小组，行长*任组长。同时，把全行的责任进行分解，把廉政建设的责任和要求落实到每个工作人员身上，明确了每个工作人员的职责要求，做到了责任明确、任务明确、要求明确，促进了廉政建设工作的顺利开展。在贷前调查、审批、发放、检查及与企业日常交往等各个环节中，做到了把各项业务工作与党风廉政建设同时布置，同时落实，同时检查，同时考核，促进了各项工作的顺利进行。二、认真执行党员领导干部廉洁从政若干准则和农发总行廉洁办贷“十不准”，规范了工作程序。为认真落实廉政建设的各项规定，我们坚持把各项工作与廉政建设相结合，严格遵守行务会议制度，凡涉及重大或较大问题，都在行务会议上经过充分
3、的酝酿后再做决定，从而规范了工作程序，确保了党风廉政建设落到了实处。基第 2 页层行业务工作的重点，离不开经常性的与开户企业及法人代表接触，受市场经济大环境的影响，不排除个别企业为了在办理业务过程中获取所谓的便利而采用一些不正确的办法，稍有不慎就有可能发生违反党规党纪、清正廉洁的事件发生。在信贷管理方面：我行党支部从主要领导、分管领导到具体的经办客户经理，不论是新客户的营、老客户的维护，在贷款的前期调查、中期检查、后期管理等各个环境，我们都严格要求坚决执行“五十二条禁令”和“廉洁办贷十不准”，严格按操作程序，不越级或越权受理，不违反工作程序，为确保“五十二条禁令”和“廉洁办贷十不准”落到实处，
4、我行每年向开户企业发放执行信贷政策和优质服务征求意见表，与所有开户的企业签订了银企廉政共建协议书。近几年来，我行未接到任何部门有关我行有不洁行为的举报和反应。在柜台服务工作中：我行严格落实内控制度，组织职工进行相关规章制度学习，如中国农业发展银行违反财务会计规章制度行为处理暂行办法，按照综合业务系统操作规程，规范员工日常操作行为，使我行的门柜服务工作质量在规范中提高。三、严格执行“一岗双责”制度，把廉政建设责任制落实到具体人和具体工作中。每个工作人员既对所分管的具体业务负责，也对廉政建设负责，不论是部室负责人还是一般工作人员，都强调“一岗双责”和廉政建设的重要性四、开展经常性的党风党纪政纪教育
5、，增强了每个党员干部和监察人员廉洁自律的自觉性。通过开展警示教育活动，接受正反两方面的教育，使我行干部、职工树立了正确的世界观、人生观、价值观，有力的推动了党风廉政建设工作。通过学习，大家都认识到，只有时时用党纪国法约束自己，时时加强世界观、人生第 3 页观和价值观的改造，加强党性修养，不断增强自律意识和拒腐防变能力，从点点滴滴严格要求自己，踏踏实实做事、清清白白做人，才能从思想深处构筑反腐倡廉和道德意识的防线，真正做好廉政建设工作，才是对自己、对家庭最直接的负责。我行目前贷款余额已超过x亿，每年收、放贷款上千万，下企业检查不计其数，但我行从没一个人因为到企业吃、拿、卡、要而倒下；支行班子成员
6、把拒腐防变、维护农发行清廉的社会形象列为班子廉政建设的头等大事来抓。而支行职工也将党风廉政作为心头的警世钟，时刻以此约束自己。五、认真开展了惩治和预防腐败体系建设，构筑了拒腐防变的防线。对照我行建立健全惩治和预防腐败体系工作规划和党支部党风廉政建设主要任务及分工的具体要求，认真贯彻落实了“五十二条禁令”、“十不准”，严格落实党风廉政责任制，全行人员做到了依法经营，合规经营，有效的构筑了拒腐防变的防线。六、存在问题：几年来，我行在党风廉政建设工作形势较好，也取得了一些成绩，但在工作中仍然存在一些问题和不足。主要表现在：一是少数党员、职工对党风廉政建设和反腐工作认识不够，认为基层行就是具体的业务操
7、作，不论是贷款的调查、发放、还是费用的开支都是上级行审批，大宗物资、固定资产都是总行或省分行集中采购，与基层支行关系不大；二是学习教育的方式还有待于完善和提高；三是基层行纪检监察人员力量不足，支行办公室人员少，都是身兼数岗，难免有顾此失彼的现象。针对存在的问题，在今后的工作中，我们将以党的十八大精神为指导，认真落实中共中央“五十二条禁令”和我行党风廉政建设工作会议精神，继续深入贯彻落实科学发展观第 4 页，紧紧围绕市分行党委的要求开展工作，严格按照党员领导干部廉洁从政若干准则的要求，开展廉洁自律教育，严格执行“五十二条禁令”、“十不准”，把廉政建设贯穿到全行的各项业务工作中，认真开展创先争优活
8、动，继续保持我行廉洁、高效、公正的良好工作作风，打造新时期具有特色的现代化农发行。中国农业发展银行*县支行二一*年一月十日篇二：农发行分行案件防范工作情况汇报。加强案件防范工作的情况汇报近年来，我行的案件风险防控工作以科学发展观为指导，按照总行和省银监局的工作部署，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，紧密围绕全行中心工作，深入开展无经济案件、无刑事案件、无重大责任事故、无严重违规违纪问题的“四无”创建活动，全面认真地抓好案件风险防控工作。一、加强领导，增强全员案件防范意识近年来，我行始终坚持以案防为重点，不断完善有关规章制度，科学优化业务流程，积极培育全员内控文化意识，大力查处各
9、类违规违章操作和违纪问题，不断提高监督效率，有效防范和化解风险，消除案件风险隐患，降低案件发生机率，确保稳健运营。一是始终把把案件风险防范作为全面工作的重中之重，狠抓案件防范工作责任落实，把各级行“一把手”作为案件防范工作的第一责任人，切实把案件风险防范工作纳入到总体规划之中，制定工作目标，明确工作责任，搞好督促检查，抓好落实。二是认真落实“一岗双责”,切实抓好职责范围内案件防范工作。加强对广大员工的制度执行意识教育，通过教育，努力提高员工执行制度的意识。第 5 页三是建立扎实有效的考核机制，加大违反制度查处力度，严厉查处各种重大违规行为。坚决做到有案必查、有案必处，对有关责任人严肃追究，绝不
10、姑息。既对违规的责任人进行严格的责任追究，又对“走过场”的检查人员进行严格的责任追究，由此让责任回归到应有的位置，使全行员工牢固树立案件防范责任意识。二、全面推进，抓好案件防范体系建设工作（一）加强案件防范教育。积极开展分层施教系列活动，在广大党员干部中开展以“知条规、守纪律”为重点的党纪政纪和法律法规教育。采取自学、集中学习、专题讲座、组织试卷答题等形式，系统学习党纪条规和法律法规，增强广大党员干部的党性观念和遵纪守法意识。各级行以掌管“人事权、贷款权、财务权”的党员领导干部为对象，开展岗位廉政教育、典型示范教育和警示教育。结合有关的案例，重点加强对会计主管人员、信贷、财务、计算机、出纳等重
11、要岗位人员的教育，做到警钟长鸣。（二）加强要害岗位监督管理，提高案件风险管控能力。推行支行行长监督办法客户经理监督办法，加强对基层行要害岗位各流程的监督控制。抓好对易发案件的薄弱环节、要害部位、重点业务和重要人员的隐患排查，并对风险点进行量化，研究提高案件风险管控的实现手段和有效途径。加强基层行领导岗位人员的管理，掌握其生活和工作中的行为习惯，关注其思想变化，强化监督力度。建立跟踪检查机制，充分发挥内部审计和外部监督作用，切实防止各类案件的发生。（三）认真开展“管理年”活动，不断提高员工职业操守水平。积极探索银企廉政共建机制，打造二级分行风险案件管控平台，加强第 6 页银企共同监督和制约，自觉
12、履行廉洁从业相关规定，结合业务的开展，重点治理利用贷款权、监管权到贷款企业“吃拿卡要报借”等不正之风。高度重视社会监督工作，采取向有关部门和客户发放征求意见表、行风评议表、召开银企座谈会等有效形式，自觉接受社会监督。三、周密部署，认真抓好内控和案防“制度执行年”活动去年以来，按照银监会和总行的统一部署，在全省农发行组织开展了“银行业内控和案防制度执行年”活动，层层动员，统一思想，明确活动的目的、内容、意义和要求，层层组建领导机构和工作机构，分解任务，明确各部门分工，制定下发了关于开展内控和案防“制度执行年”活动的实施意见，明确了工作指导思想和具体步骤。组织省行机关对几年来的内控和案防制度进行了
13、梳理，共梳理信贷、财会等制度、办法、意见等158件。建立了定期检查指导工作制度和活动开展情况通报制度，先后对8个市分行、20个县支行的活动开展情况进行了督导，编发每周活动情况13期，编发信息66篇，编发省行简报6期。同时，在省行网站“廉政建设”栏目下新开辟了“制度执行年活动”专栏。我行在活动中，严格对照内控和案防制度的规定和要求，深入自查自纠，认真查找在制度执行方面存在的突出问题和薄弱环节，并督促落实整改。一是对内外部审计、业务检查和各项监督检查中发现的问题进行归类整理，并认真整改落实到位。去年，结合活动省行开展了20*年主要信贷业务制度执行情况审计，共审计各类贷款2073笔、金额55.6亿元
14、，未发现大的问题、隐患和风险。在省行组织的贷款风险排查中，共排查客户935户、贷款639.5亿元。全行政策性及准政策性贷款均未发现库存差额及被挤占挪用现象；绝大多数商业性贷款客户的经营状况良好，贷款风险可控。第 7 页二是加强会计检查监督，着重开展了大额存款进出及银行承兑汇票全面检查，有效防控了结算和财会案件。积极开展坐班主任异地交流工作，加强内控管理，促进案件防范开展。三是加强对要害岗位的监督管理。尤其是加强对基层行要害岗位各流程的监督控制，坚持重要业务换人复核制度、重要岗位强制休假制度、干部交流制度，努力增强员工的案件风险防范意识。去年以来，我行重要岗位和敏感环节工作人员轮岗932人，强制
15、休假434人，会计坐班主任异地短期委派交流170余人次。先后调整交流干部60余人；对全辖任期满5年的10名支行行长全部进行了交流调整。四是积极配合银监部门检查，认真组织中长期贷款现场检查问题的整改，对于涉及内控制度、贷前调查、贷时审查、贷后管理、融资平台“解包还原”等方面的46项问题，省行党委高度重视，专门进行研究，提出整改要求。四、及时应对，不断完善安全管理措施一是制定并进一步完善了省分行安全保卫、安全生产突发事件应急管理工作处置预案、省分行营业守押突发事件应急预案、省分行机关突发水灾应急预案、省分行机关突发火灾应急预案、中分行机关防范恐怖分子袭击应急预案、省分行机关群体性事件应急预案、省分
16、行机关突发公共卫生事件应急预案等，处置操作规程健全。认真组织突发事件应急预案演练，各行举行各类演练120次，确保一旦发生案件，能够迅速启动处置应急预案，有条不紊地做好各项应对工作。二是加强对现金押运、守库、营业场所、密押、印鉴等重要环节、要害岗位的安全管理工作。有组织有重点地进行定期、不定期的安全检查，全年检查营业网点62个，各市分行均开展了普查活动。年初第 8 页，省行行长与各市分行一把手均签订了安全保卫与社会治安综合治理责任书，强化对重点部位的安全管理，全面落实安全责任制。三是推行营业场所安全保卫标准化建设，构建安全防护长效机制。根据中国农业发展银行安全保卫工作制度和公安部、银监会关于贯彻执行银行营业场所风险等级和防护级别的规定的通知、银行业金融机构安全评估办法、银行业金融机构安全评估标准等有关要求，制定印发了中国农业发展银行山东省分行基层营业场所安全保卫标准化建设实施方案，对基层营业场所安全保卫工作实施标准化管理，促进安全保卫工作实现“
