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1、库 房 管 理 制 度一、品库房管理 1、成品入库时要严格把关，依据成品入库时交接单，认真审核、清点验收类别和外包装清实际入库数量、洁程度。2、对破损和包装袋污染的，要求车间更换后方可办理入库，并对每批入库成品的重量、包装扎口、质量标签进行抽检。3、要合理安排入库成品，严格区分清楚种类、级别、批次，垛要规范整齐，数量清晰，库容整洁干净。出库时，要尊循先入先出的原则。4、成品台帐记录要及时、准确、清楚，票据存档齐全、完整。每月至少核对三次库存、账目，确保和财务部帐物相符，并按时向有关部门领导报送统计报表。5、站台存放铁路货物码放要整齐、数量清晰，当日倒运的必须当日苫盖，做好防雨、防嗮、防尘的工作
2、。6、在发运货物时要认真审核发货单所列货物的种类、级别、规格、数量，要严格审验票据内容，审核无误后再照单合理按排装车。装车时不允许将破损、污染的货物袋子装入车上，要求承运人现场监装、验收，并签字确认，同时办理出库手续。7、根据入库单和发货单认真填写成品装卸倒运明细表，以便月底结算倒运和装卸费用。8、做好成品库的安全防护工作，要求每天下班之前要认真检查防火、防盗、防雨、防潮的工作是否做的到位，如发现安全隐患或异常要及时向有关部门报告。9、每月 1 号配合财务、供销部做好盘点工作，并及时做出盘点报表。10、要加强与相关部门的信息沟通，积极处理好成品、票据在传递中出现的问题，保证物、票在传递程序中各
3、环节手续清楚、完整；往来明确，当月务必当月结清。二、原辅材料管理1、要认真把好原辅材料的进厂关，能外观检验的，首先要检查，然后及时通知质量部化验室取样化验在过称计量，待化验结果出来后再安排卸车工作。出现不合格原料及时反应供应部和相关领导。2、原辅材料的储存要按类分区存放。进厂原辅材料要首先安排卸入靠近使用车间的储料场，当大量储备无法堆放时，再卸入其它储料场。要求卸货时堆放要整齐，场地清洁，必须做好防雨、防晒、防风扬的工作。3、卸货后，要认证审核供方发货单和本厂过磅单所列品名、规格、数量是否一致，如有异处，或不清楚，要及时通知集团供应部与客户联系，并做好记录。4、要每天进场地巡视各类原辅材料（包
4、括一二三渣）的使用、储备、安全防护情况、搞好防雨、防晒、防风、防火、防泄漏等安全工作，保证原辅材料的仓储安全。并根据使用、存储情况及时向部门负责人或供应部提出采购计划，以保持一定的安全库存量。5、根据生产需要，要及时合理的安排好车间所需原辅材料的倒运工作，本着先进先出的原则。6、要认证审核各供应商开回的票据，无误后，凭票办理原辅材料的入库手续和运费入库结算单，并及时给有关部门传递票据。7、每天上午要和各车间及质量部核对前一天各种原料倒运情况，及时统计制表，便于月底车间消耗核算和倒运费用结算的准确性。8、要加强与各相关部门、车间的信息沟通。积极处理好进厂和领用的原辅材料票据在传递中出现的问题，保
5、证货物、票在传递中各环节手续清楚、完整，往来明确。9、每批原矿及整批渣使用完后，及时统计场地消耗同时汇报领导和相关部门。10、要认证处理好日常工作事务，对日常运行中存在的问题要及时上报并提出整改意见。11、每月 1 号会同财务、生产部人员进行原辅材料实物盘点，并做出盘点报表报送相关部门和领导。三、 备品备件仓库管理1、要严格把好备品备件、材料入库关。按照随货清单认真审核、清点、验收购进物品材料的品种、规格、数量、质量是否符合要求标准，外观有无破损。对于整机设备要会同供应部、设备部和使用车间技术人员做好开箱质量、性能检查工作。设备配件和重要物资会同使用车间技术人员进行验收。检查无误，办理接收手续
6、。随货技术资料移交到设备部，并做好到货登记。如发现不符合要求的，可以不予办理接收手续，或办理退换货手续。2、已经检验入库的物资要按类、按规格分库、分区、分架摆、码、堆、垛整齐，存放合理，清点时清晰分明，标识明确。货架间安全通道畅通，库容整洁。3、备品备件的领用，必须由车间、部门领导或分管领导签字出具领料单，持票领用。无票不得领用，票据字迹不清、型号数量不清，领用单位和领导签字不全，不得领用，保管员凭票办理出库手续。4、如果备品备件材料或尺寸在使用中出现质量问题，保管员应及时向采购员通报并调换、或办理退货手续。5、部门或车间上报下月备品备件材料申请购进计划表，库管员要认真核解库存数量后，同库房填
7、报的月计划一齐交设备部和领导进行审核。车间零星急购备件材料，由车间主任填写采购申请单，经物管部核对库房后报设备部和总经理批准由物管部直接传送到供销部。保管员自己提库存计划时一定要掌握好材料计划数量外省市够车间使用二个月就行，本地易购物品，仓库储备放到最小量。6、要及时准确的办理入库票据手续及票据传递，当月票据必须当月处理完毕，并要认真记录好台帐，真正做到帐、物、票相符。同时做好到货登记。7、要认真做好备品备件、材料的安全防护工作，避免库存物资受潮生锈、变形、破损、变质、发霉、风化，要严防丢失、着火造成损失，确保所管物品、材料完好无损，异常事项要及时向上级报告。8、要加强与各相关部门、车间的信息
8、沟通，积极处理好备件、出入库票据在传递中出现的问题，保证物、票在传递中各环节手续清楚、完整，往来明确，严禁私自外借库存物资。9、物资的领用要遵循持票领用、先进先出的原则，按照交旧领新制度，做好旧物的回收和管理，帐务日清月结。 成品入库操作规程1成品入库时由车间当班班长进行填写成品入库单2成品保管员和当班班长双方现场对成品入库单上列出的品种和数量进行核对。3.成品保管员应依据质检部成品入库包装物操作运行控制管理办法中成品标签和外包装进行检查。4.成品保管员确认无误后，在成品交接单上签字确认，同时移交物流入库人员进行入库。5.各车间成品入库托盘要求：必须是整钉托盘方可办理入库。零散托盘月底办理入库
9、。特殊情况零散托盘由车间主任和保管员协商办理入库。6.车间成品码托盘时必须按照物管部码托盘要求进行。要求如下：重铬酸钠40kg 塑编包装每托盘码放 40 袋，50kg 铁路包装每托盘 30 袋，铬酸酐 50kg 塑编包装每托盘码放 30 袋，铬绿纸质包装 25kg 每盘 40 袋，铬粉纸质包装 25kg每盘 50 袋。码放必须层数分明，垛要整齐牢固数量准确，运输中如发现塌垛由车间负责从新码垛。7成品入库后，成品保管员针对倒运人员入库后的数量和成品包装袋再次进行核对。8.由于成品整托盘入库，成品保管员无法在现场检查成品内部情况，在出库时，所发现的数量和外包装质量存在的问题，仍有车间负责。9.成品
10、保管员不定期对车间入库成品重量进行抽检（每袋不少于0.5kg），不符合标准的将退回车间，由车间负责更换并重新包装。10.凡是在成品入库倒运过程中，造成成品雨淋破损的由倒运人员全部负责。11.成品入库时，成品保管员必须合理安排库存。发货时，要求先入先出的原则。12.成品保管员要及时做好成品的三防工作。即：防雨防火防尘。13. 成品入库后，成品保管员要及时的对成品入库单进行上账，并报送相关部门。物 资 领 用 管 理 制 度为 了 严 肃 各 种 物 资 的 领 用 管 理 程 序 ， 加 强 各 种 物 资 的 使 用 管 理 特 拟 定 本 管理 制 度 。一 、 普 通 材 料 领 用 管
11、理 要 求1、 各 单 位 需 要 领 用 的 材 料 、 备 件 、 机 物 料 时 ， 必须出具电子版领料单，应 在 领 料 单 中 填 写 领 用 单 位 、 时 间 、 品 名 、 存 货 编 码 、 规 格 型 号 、 计 量 单 位 、数 量 、 用 途 、 领 料 人 等 内 容 。 材 料 领 用 实 行 两 级 控 制 ， 由 车 间 主 任 审 核 所 用 材料 的 必 要 性 后 签 字 认 可 ， 然 后 由 设 备 部 部 长 审 批 后 领 取 ， 无票或签字不全的保管员可以不予付货。2、 领料单上不得随意涂改，如有名称、型号、数量不符保管员拒付货。3、各单位在夜间
12、和其他紧急情况下急需领用材料但无法开据领料单的，由各单位负责人直接和物管负部长联络说明情况后可以暂时以借用方式领出，领料时要求打借条但次日必须及时把领料单补上。4、各单位领料人必须严格执行库房管理制度，在库内不准吸烟、带明火，不得随意在库内行走、拿动物资。5、 各 单 位 对 不 符 合 质 量 要 求 的 材 料 、 备 件 有 权 拒 绝 领 用 ， 由 物 管 部 与 集 团 经 营办 联 络 说 明 情 况 及 时 更 换 或 重 新 购 进 所 需 材 料 、 备 件 ， 以 免 影 响 生 产 。6、 各 单 位 领 出 后 剩 余 材 料 和 领 用 的 备 用 材 料 ， 由
13、车 间 妥 善 保 管 ， 并 建 立 库 存 台帐 ， 各 单 位 应 对 建 账 物 资 使 用 做 详 细 记 录 ， 每 月 核 对 帐 目 与 库 存 实 物 ， 做 到 帐物 相 符 。 如 出 现 帐 物 不 符 ， 要 查 明 原 因 ， 对 造 成 材 料 流 失 和 浪 费 的 要 严 格 考 核 ，物 管 部 负 责 定 期 组 织 相 关 部 门 进 行 核 查 。二 、 钢 球 、 衬 板 等 物 资 领 用 管 理 规 定 ：1、 一 车 间 领 用 钢 球 衬 板 时 ， 必 须 派 专 人 监 督 ， 并 会 同 库 管 人 员 过 磅 ， 认 真 核 对数 量
14、 。 钢 球 拉 运 和 装 入 磨 机 的 过 程 中 ， 监 督 人 员 必 须 始 终 在 场 ， 保 证 所 领 钢 球全 部 加 入 磨 机 。 设 备 管 理 员 与 监 督 员 和 运 行 班 长 核 对 无 误 后 填 写 在 检 修 记 录 本上 ， 车 间 主 任 签 字 确 认 。 磨 机 检 修 筛 选 出 不 能 使 用 的 小 钢 球 由 车 间 及 时 交 物 管部 ， 严 防 流 失 。2、 各 车 间 领 用 的 机 械 油 或 其 它 油 料 ， 应 由 专 人 保 管 ， 注 意 防 火 、 防 盗 、 防 流 失 。3、 电 机 铜 线 领 用 必 须
15、经 过 过 称 计 量 ， 铜 线 领 用 量 要 与 实 际 使 用 量 相 符 ， 物 管 部负 责 定 期 核 查 电 工 班 库 存 铜 线 数 量 。三 、 大 宗 原 料 领 用 管 理1、 铬 矿 进 厂 经 过 过 磅 计 量 卸 至 料 场 后 即 为 车 间 整 体 领 用 。 铬 矿 的 日 消 耗 量 以 每日 铬 矿 烘 干 窑 的 湿 吨 位 数 减 去 下 料 口 水 分 为 准 。 每 月 底 统 一 开 具 领 料 票 据 。 当整 批 次 铬 矿 使 用 完 毕 后 ， 物 管 部 要 及 时 准 确 的 核 算 本 批 次 铬 矿 的 损 耗 情 况 。2
16、、 纯 碱 的 领 用 调 度 由 物 管 部 负 责 ， 每 日 的 实 际 使 用 量 为 进 储 料 仓 的 数 量 ， 等 于每 日 实 际 倒 运 纯 碱 的 数 量 减 去 每 日 上 料 口 剩 下 的 纯 碱 数 量 。 次 日 开 具 上 一 日 的 领料 票 据 。3、 硫 酸 进 厂 经 过 过 磅 计 量 卸 至 储 罐 后 及 为 车 间 整 体 领 用 ， 每 月 的 实 际 消 耗 量 为实 际 进 厂 硫 酸 数 量 加 上 上 月 硫 酸 储 罐 数 量 减 去 本 月 硫 酸 储 罐 数 量 。 每 月 底 各 车间 根 据 实 际 消 耗 量 开 具 领 用 票 据 。4、 磷 酸 的 领 用 根 据 实 际 的 消 耗 量 按 日 开 具 领 用 票 据 。5、 循 环 渣 的 领 用 参 照 铬 矿 的 日 消 耗 量 统 计 办 法 即
