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1、第二分公司压力管道安装焊接质量管理体系内部审核检查表受审核方：第二分公司 审核日期：2011 年 12月 22日序号 条 款 审 核 要 点 审 核 记 录结果1234567合同评审文件和资料控制材料管理焊接工艺评定编制施工方案焊工资格审查技术交底所签订的压力管道工程合同是否经过评审？有无合同评审记录？评审内容是否齐全？签字、审批手续是否齐全？在用的压力容器制造（组焊）质量保证手册、质量体系程序和管理制度是否为有效版本？有无错用、混用现象？施工图纸是否经过了图纸会审？有无图纸会审记录？材料采购文件的编制、合格供方的评价、订货、代用、进厂检验、复验、入出库管理、标记移植、回收返库等各个环节是否符
2、合规定要求？是否按照规定要求编制了焊接工艺卡？其内容和各项参数是否适宜？是否编制了施工方案？是否阐述了工程特点、设计要求、工程量、采用的规程、质量标准、技术措施、特殊工器具及安全等事项？是否履行了审批手续？是否编制了施焊焊工明细表？有无资格证书？焊工的技术等级能否满足施工需要？是否及时对施工作业人员进行了技术交底？技术交底的内容是否齐全？已签订的压力容器制造（组焊）合同均经过评审。计划经营科存有完整的投标阶段和合同起草阶段的合同评审记录，共计 2份。查看其中 1份 沧州大化 7万吨/年 TDI工程施工合同，其评审内容和签字、审批手续齐全。查看工程管理科 1名技术员在用的压力管道质量保证手册、质
3、量体系程序和管理制度是有效版本，其编号与发放记录相符。未见错用、混用现象。在建的项目施工图纸均经过了图纸会审，存有“施工图纸专业会审记录表”4 份。其内容符合规定要求。设备材料科存有材料采购计划表、合格供方记录、进厂检验和复验记录、建有材料入出库台帐。其内容符合规定要求。存有球皮订货的合同。试板验收、球皮验收的合格证、检验报告等记录均已纳入竣工资料归档管理。已按照合同和施工规范的要求编制了焊接工艺卡。其内容和各项参数适宜。已按照规定要求编制了施工方案。查看 1份山东天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化气球罐制作安装施工方案 。其内容完整、操作性强。编制人、审核人和批准人均履行了签字手续。
4、本施工方案已发放到施工现场。人事劳资科建有施焊焊工明细表 1份。表内 10名焊工均做到了持证上岗。焊工的技术等级能够满足施工需要。已按照规定要求对施工作业人员进行了技术交底。存有山东天宏新能源化工有限公司 2000M3石油液化气球罐制作安装工程施工的“施工技术交底记录表” 4 份。其内容齐全符合规定要求。CCCCCCCC-符合 N观察项 W不符合审核员：宋胜英、张金营、朱连成、李强 审核组长：范学东 第 1页 共 2页第二分公司压力容器制造（组焊）质量管理体系内部审核检查表受审核方：第二分公司工程管理科 审核日期：2009 年 10月 6日序号 条 款 审 核 要 点 审 核 记 录结果891
5、0111213计量器具控制机械设备控制开工告知组装、焊接、产品试板焊接、无损检测、理化检验、总装检查、热处理、压力试验、产品涂漆、资料整理、出厂文件、产品质量档案、竣工培训管理用户信息与服务是否建立了计量器具台帐？在用的计量器具是否经检定合格并在有效期内使用？是否建立了机械设备台帐？是否编制了机械设备维修计划？有无维修记录？是否能够满足压力容器制造（组焊）现场施工的需要？是否及时办理了压力容器制造（组焊）开工许可告知？是否存有告知书？这些环节在进行过程中，是否与施工同步做好了对应的原始记录、质量记录和检验报告等相关资料？资料是否齐全？其内容是否符合有关规定要求？是否制定了年度培训计划？各专业责
6、任师是否经过培训？焊工是否经过培训？是否建立了合格焊工档案？是否按照质量回访计划进行了顾客满意度调查评价？有无调查评价记录？工程管理科已按照规定要求建立了计量器具台帐。用于山东天宏新能源化工有限公司 2000M3石油液化气球罐制作安装工程施工的钢盘尺、焊缝检测规、压力表等 10件计量器具均经检定合格并在有效期内使用。存有这 10件计量器具的检定证书。设备材料科已按照规定要求建立了机械设备台帐。存有机械设备大、中、小修计划。存有机械设备大、中修记录。用于压力容器制造（组焊）现场施工的吊车、卷扬机、空压机、电焊机、热处理机、烤箱、试压泵等 28 台机械设备实行了专管专用。存有机械设备运转记录。专管
7、率达到了 100%。完好率达到了90%以上。工程管理科已按照规定要求及时办理了压力容器制造（组焊）开工许可告知。存有“特种设备安装改造维修告知书” 1 份。目前在建的山东天宏新能源化工有限公司 2000M3石油液化气球罐制作安装工程 施工项目，这些资料均在施工现场，待工程竣工后整理成卷归档管理。已竣工的施工项目，这些资料均已按照规定要求及时移交给了公司档案科。人事劳资科制定了年度培训计划。压力容器制造（组焊）工艺、焊接、质量检验、无损检测、材料、机具设备等专业责任师均已按照特种设备安全监察条例的规定进行了相应类别的上岗培训。从事压力容器制造（组焊）焊接作业的所有焊工均已经过培训考核合格持证上岗。人事劳资科存有合格焊工档案。计划经营科已按照公司下达的顾客满意度调查评价计划进行了顾客满意度调查评价。存有“在建工程顾客满意度调查表” 1 份。CCCCCCC-符合 N观察项 W不符合审核员：宋胜英、张金营、朱连成、李强 审核组长：范学东 第 2页 共 2页
