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1、文件编号： 家具有限公司文件版本： V0.1文件页码： 1 / 8半成品检验程序书生效日期： 2014 年 1 月 10 日本资料为佛山市高明稳畅家具有限公司之专有财产，未经本公司书面许可，不准透露或使用本资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。1、目的1.1 预防不合格产品混入合格品中，流入下工序和出厂。2、范围2.1 从进料到成品包装以及终检检验等均属于。3、定义3.1 将不合格的产品控制在生产源头，减少返工的成本。4、权责4.1 物料仓：负责来料的清点与报检以及对不合格产品退厂处理4.2 车间：负责半成品、成品不合格品的返工、返修4.3 品管部：负责材料及半成品、成品的检验。负
2、责不合格品返工的检验、判定等事宜。5. 工作程序工作流程 工作说明 职责 使用记录原材料检验5.1.1 对进料产品进行检验，检验合格填写合格检验记录表，由木工车间、成品车间、包装车间领用品管部物料仓返工通知单纠正预防通知处理单文件编号： 家具有限公司文件版本： V0.1文件页码： 2 / 8半成品检验程序书生效日期： 2014 年 1 月 10 日本资料为佛山市高明稳畅家具有限公司之专有财产，未经本公司书面许可，不准透露或使用本资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。5.1.2 对于未完成检验及让步接收的物料等特殊情况而生产急需使用，由使用部门提出特采申请，需作标识、记录、跟踪验证；
3、5.1.3 对领用不合格的物料开出返工通知单，由木工车间品管员或成品品管员对进料检验品管员进行记录漏检，作为进料检验的品管员月度考核的依据。5.1.4 原材料检验合格后，生产车间方可使用，确保产品质量的制造。木工车间检验记录表不合格鉴审单不合格产品标识返工通知单退货单木工检验5.2.1 对产品生产完毕后，交品管部门检验，由品管部门以抽样、全检方法进行；品管部门检验合格后填写检验记录表，检验不合格的产品由品管部门填写不合格品返工通知单及纠正预防整改通知单，由木工车间进行返修处理5.2.2 对存在异议的产品通过品管部主管助理组织、品管部主管和木工部主管、厂长进行评估处理，通过评估合格的产品可提交批
4、灰车间生产，评估不合格退回木工车间返工处理品管部木工车间纠正与预防通知处理单返工通知单检验记录表不合格产品标识出现质量问题提报单文件编号： 家具有限公司文件版本： V0.1文件页码： 3 / 8半成品检验程序书生效日期： 2014 年 1 月 10 日本资料为佛山市高明稳畅家具有限公司之专有财产，未经本公司书面许可，不准透露或使用本资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。批灰车间检验5.3.1 通过木工车间品管员的产品检验合格记录表，批灰车间主管对木工车间提交的产品进行接收。5.3.2 批灰车间主管对该批次的产品进行验收，检验合格进行生产，检验不合格将质量缺陷反馈品管部及木工车间，对
5、存在异议的产品，由品管部主管助理组织、品管部主管和批灰车间主管、厂长进行评估处理，通过评估合格由批灰车间继续生产，评估不合格退回木工车间返工处理。5.3.3 由批灰车间品管员开出返工通知单对木工车间品管员进行记录漏检，作为品管员月度考核的依据。5.3.4 批灰车间生产完毕后由品管部门以抽样、全检方法进行；品管部门检验合格后填写检验记录表，检验不合格的产品由品管部门填写不合格品返工通知单及纠正预防整改通知单，由批灰车间进行返修处理品管部批灰车间纠正与预防通知处理单返工通知单检验记录表不合格产品标识出现质量问题提报单油磨检验5.4.1 通过批灰车间品管员的产品检验合格记录表，油磨主管对批灰车间提交
6、的产品进行接收5.4.2 油磨车间主管对该批次的产品进行验收，检验合格进行生产，检验不合格将质量缺陷反馈品管部及批灰车间，对存在异议的产品，由品管部主管助理组织、品管部主管和批灰主管长进行评估处理，通过评估合格由油磨车间继续生产，评估不合格退回批灰车间返工处理。品管部油磨车间纠正与预防通知处理单返工通知单检验记录表不合格产品标识出现质量问题提报单文件编号： 家具有限公司文件版本： V0.1文件页码： 4 / 8半成品检验程序书生效日期： 2014 年 1 月 10 日本资料为佛山市高明稳畅家具有限公司之专有财产，未经本公司书面许可，不准透露或使用本资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使
7、用。5.4.3 由油磨车间品管员开出返工通知单对批灰车间品管员进行记录漏检，作为品管员月度考核的依据.5.4.4 油磨车间生产完毕后由品管部门以抽样、全检方法进行；品管部门检验合格后填写检验记录表，检验不合格的产品由品管部门填写不合格品返工通知单及纠正预防整改通知单，由油磨车间进行返修处理面油检验5.5.1 通过油磨车间品管员的产品检验合格记录表，面油主管对油磨车间提交的产品进行接收。5.5.2 面油车间主管对该批次的产品进行验收，检验合格进行生产，检验不合格将质量缺陷反馈品管部及油磨车间，对存在异议的产品，由品管部主管助理组织、品管部主管和油磨车间主管、厂长进行评估处理，通过评估合格可继续生
8、产，评估不合格退回油磨车间返工处理。5.5.3 由面油车间品管员开出返工通知单对油磨车间品管员进行记录漏检，作为品管员月度考核的依据。5.5.4 面油车间生产完毕后由品管部门以抽样、全检方法进行；品管部门检验合格后填写检验记录表，检验不合格的产品由品管部门填写不合格品返工通知单及纠正预防整改通知单，由面油车间进行返修处理。品管部面油车间纠正与预防通知处理单返工通知单检验记录表不合格品监审单不合格产品标识出现质量问题提报单成品检验5.6.1 通过面油车间品管员的产品检验合格记录表，组装车间主管对面油车间提交的产品进行接收。品管部组装车间纠正与预防通知处理单文件编号： 家具有限公司文件版本： V0
9、.1文件页码： 5 / 8半成品检验程序书生效日期： 2014 年 1 月 10 日本资料为佛山市高明稳畅家具有限公司之专有财产，未经本公司书面许可，不准透露或使用本资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。5.6.2 组装车间主管对该批次的产品进行验收，检验合格可进入安装配套区，组装车间组装完毕后由品管部门以抽样、全检方法进行；品管部门检验合格后填写检验记录表，成品检验合格包装、入库。5.6.3 面油、组装车间检验不合格的产品由组装车间成品检验品管员开出返工通知单及纠正预防整改通知单，进行返修处理。5.6.4 检验不合格的产品由品管部将质量缺陷反馈面油车间及组装车间，对存在异议的产品
10、由品管部主管助理组织、品管部主管和面油车间主管、厂长进行评估处理，通过评估合格可进行包装，评估不合格退回面油车间、组装车间返工处理。5.6.5 并对面油检验品管员进行记录漏检，作为品管员月度考核的依据返工通知单检验记录表不合格品监审单不合格产品标识出现质量问题提报单成品品管员6.1.1、对客户终检漏检的投诉退货负责6.1.2、对客诉的产品漏检负责6.1.3、由品管部进行记录漏检，统计月度漏检率作为品管员月度考核的依据 品管部客诉单返工通知单6、相关文件6.1 纠正措施与预防措施控制程序书6.2 进料检验作业指导书6.3 不合格品控制程序书7、使用表单7.1 不合格品鉴审单7.2 特采标签文件编
11、号： 家具有限公司文件版本： V0.1文件页码： 6 / 8半成品检验程序书生效日期： 2014 年 1 月 10 日本资料为佛山市高明稳畅家具有限公司之专有财产，未经本公司书面许可，不准透露或使用本资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。7.3 返工单7.4 出现质量问题提报单7.5 纠正、预防通知与处理单7.6 退货单。7.7 进料检验记录表8、附件8.1 过程检验流程图。附件：过程检验流程图不可返修 不可返修 不可返修 不可返修 不可返修 不可返修OK OK OK OK OK OK OKNG原材料检验 批灰车间检验 包装检验木工成品检验 油磨车间检验 油房成品检验 成品检验通知
12、物料仓NG NG NG NG NG NG可返修 可返修 可返修 可返修 可返修文件编号： 家具有限公司文件版本： V0.1文件页码： 7 / 8半成品检验程序书生效日期： 2014 年 1 月 10 日本资料为佛山市高明稳畅家具有限公司之专有财产，未经本公司书面许可，不准透露或使用本资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。注 注 1：产品的一次检验为合格；2、注 2：当返工合格生产部提交品管员检验，品管员依 10%的抽检方式进行检验，合格交下一工序，不合退生产部继续返工，返工合格为止。附件 2：交接流程注 1：各生产部门明确检验堆放的位置注 2：品管员按照堆放的位置检验，检验完成后堆放整齐待发货注 3：产品交接的运输由生产部门运送，品管员进行监督按退货流程木工主管面油主管面油品管员组装主管包装入库 成品品管员木工品管员 灰磨品管员 油磨品管员油磨主管灰磨主管文件编号： 家具有限公司文件版本： V0.1文件页码： 8 / 8半成品检验程序书生效日期： 2014 年 1 月 10 日本资料为佛山市高明稳畅家具有限公司之专有财产，未经本公司书面许可，不准透露或使用本资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。注 4：不配套的产品下工序有权拒收
