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1、FM 幼儿园筹建项目计划书一、项目简介1、幼儿园命名：FM 幼乐园（LOGO ）2、幼儿园选址：位于 TJ 市 WQ 区 XX 大道 25 号，3、占地面积 ：（XXXX ） 4、项目性质：私立幼儿园5、主要经营范围：（1 ）学龄前儿童看护；（2 ）学前教育；（3 ）特殊班（英语班或者艺术班） ；（3）特长培训（英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等选修班） ；（4）早教培训（业余班） ；（5）准妈妈培训班（业余班）6、幼儿园文化：7、幼儿园定位：一年后成为 HM 镇示范幼儿园，35 年内成为 TJ 市 DL区知名幼儿园，610 年内成为 TJ 市知名幼儿园，并设立分园。设立连锁加盟机构。二、项
2、目市场评估及前景预测目前，80 后已逐步成为家长一族，这一群体重视学前教育、消费理念超前，对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规范性，相信品牌的力量。1、项目地处 DL 区经济发展较快的 HM 镇。HM 镇，地处市中心区和“TJ滨海新区”之间，总面积 150.6 平方公里，约占 DL 区的三分之一。全镇辖 15个自然村，常住人口 5 万余人。HM 镇地理位置优越，交通便捷畅达，周边环境良好。2、本幼儿园项目选址在阳光假日园小区。该小区共分春、夏、秋、卓、雅1五个小区，可入住约 6048 户居民，未来将开设三个幼儿园。小区附近另有一静湖花园小区，可入住 1260 户居民。3、目标顾客及市场占有率得
3、益于 HM 镇幼儿园选址交通便利的地理优势，幼儿园的目标客户可地位为区域内几个小区的学龄前儿童。通过每周末的兴趣班推广、早早教育、孕妇班培训，逐步提高知名度，为培养客户群体做铺垫。幼儿园主要招收 3-6 岁学龄前儿童（ 3 岁以下幼儿的语言、行动、自理能力方面稍差，看护要求较高，暂不作为招收重点，但可考虑开设业余托幼早早教班） 。4、幼儿园的生源A.幼儿园小区及附近本地中产阶级家庭。根据调查，HM 镇高端幼儿园收费高达数千元，公立幼儿园虽然收费（400-600 元）较低，但园内孩子的吃、睡、教都普遍水平较低，尤其是在早教方面较为落后，让孩子在起跑线上就输给了同龄人。B.HM 镇对幼儿园师资要求
4、较高的家长。望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。但由综合来看 HM 镇教育质量好的幼儿园收费普遍较高，而公立幼儿园不能满足这部分家长的需要。本幼儿园将以专业学前教育为最大特色，同时会在幼儿的安全、营养、个服务等方面下功夫。目前，在附近有 K 座小学，内有学前班 K 个；公立幼儿园 K 所，收费约在XXX-YYY 元之间，还有 K 所个人的托儿所，收费 200-300 元均没有证照，卫生条件和教学质量均不太好；本幼儿园若要立足，从服务项目、安全、卫生、园区文化和规范教学上要全面优于现有园所，5 年内占有本地区 20%30%的2学龄前儿童份额。三、市场营销计划及风险评估要开办好这个幼儿园，
5、就要办出自己的特色，且开办各种服务项目，区别于其他幼儿园。同时，要利用好天时、地利、人和。1、服务项目及价格 为了满足不同家长的需要，幼儿园开设日托班、整托班、延时服务、珠心算特长班、书画特长班、钢琴班、声乐班、舞蹈班等。为了便于比较，我将我的服务项目的内容、收费价格及同竞争对手的价格用表格做一比较。见附表 1服务项目。2、幼儿园选址除了在服务项目上多样化，同时，选址很关键。地点显眼，周围环境安全也是吸引家长的一个重要因素。我开办的幼儿园地处公路旁边，小区门口，紧邻几个小区，区内环境绿化好，物业管理规范，安全可靠，不会影响附近居民生活，采用全封闭管理，家长和非工作人员不得入内，身份验证方可接送
6、。3、入学条件打造高档校园，对学生和老师的高标准，营造优雅的幼儿园文化很重要，所以，对学生的入学提出了要求。A.在街区显眼处常年悬挂招生广告，印发名片；B.与当地妇联搞好团结，争取支持，可以有效的增加幼儿园信誉度；C.利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家长、扩大知名度很有效果。3D.到一些大的商场或者比较有影响力的企业社区带小朋友表演，这样可以加大宣传力度。E.举办游园活动F.各种比赛活动G.网站宣传4、规范教学取得办园许可证，园幼双方都会得到保护，也会取得家长的信任。5、经营风险及规避不论从事什么样的生意，都会存在
7、经营风险。这种风险不仅来自与竞争对手和景气变动，还来自于经营本身。幼儿园本身的服务对象就是幼儿，这类人群是无行为能力的特殊人群，需要无微不至的照顾和看护。对于幼儿园最重要的是卫生条件、意外事故防范和疾病的防治。如果这三个工作做不到，即使老师教的再好，信誉度也会遭受质疑，极容易将幼儿园至于死地。反之，这三个工作做到家，就能获得家长的信任，幼儿园也就成功了一半。由于家长的嘉许、推广，入托的儿童会逐渐增加。来自竞争对手的风险，如能在价格、办园特色、教学质量上下功夫，应会好于竞争对手。关键还是加强幼儿园自身的管理。四、前景规划1、装修和园区文化学习国外幼儿园，如装修方面，可以采用大气的喷绘，凸显高档，
8、室内设计和设施采用安全和新颖的，从细节着手，塑造园区文化。42、管理文化学习日本全封闭的管理，各部门的紧密联系，职责分明。一年内形成自己的完善的管理模式。A.职员管理，各职位的责任义务明确，赏罚分明，制定岗位管理制度；B.教学管理，按照示范幼儿园的要求，重点在培训学生良好的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人特长爱好。C.学生管理，建立学生档案，各学期体检，并详细记录每个学生的档案，每个班老师与老师建立的互动群等，实现家校合一的沟通畅通。D.安全管理，全封闭，严格确认接送孩子的人身份，跟踪回访。3、蒙氏教育的教学玛丽亚蒙台梭利（ Maria Montessori 18701952）
9、被称为 20 世纪最杰出的幼儿教育家。1896 年她成为意大利第一位女医学博士。她的第一份工作是在精神病治疗所，后来成了智力障碍儿童学校的校长。1904 年，她成了一位人类学教授；1907 年在罗马贫民区建立一所全日制幼儿园“儿童之家” 。1909年蒙台梭利根据对“儿童之家”经验的总结，写出蒙台梭利方法一书。此书风靡一时，被译成二十多种文字在世界广为流传。蒙台梭利认为， “环境无疑在生命的现象中是第二位的因素，它能改变，包括助长和抑制，但它从来不能创造。 ”环境对人的智力、心理发展是举足轻重的，绝不能忽视。注重感官教育，读、写、算的练习，实际生活练习。幼儿园在 6 月份开园，在开办前 3 个月
10、，有可能出现亏损，随着幼儿园经验逐渐丰富，信誉越来越好，家长也逐渐认可，幼儿园会很快转亏为盈的。25 年内，幼儿园趋于成熟，随着孩子的增加，可扩办幼儿园，也可在其他村5庄开办分园或开办连锁园，还可以增加特长培训项目等等。4、人员组织架构A.人员配备园长：1 人主任：2 人（教研主任和保育主任）财务：1 人老师：执教老师 6 名，保育老师 6 名营养师：2 名（负责早、中餐及其下午水果的安排）保安：2 名医务人员：1 名附表 2 人员组织架构表教研主任财务保育主任保育组长 后勤组长执教组长舞蹈班执教老师执教老师美术班特长班组长保安保洁员英语班医生厨师声乐班保育老师园长助理五、赢利目标预算1、幼儿
11、园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析：园长（）6A.工资过高B.房租（折旧）过高C.经费过高D.生源过少E.收费太低F.环境不好G.教师素质不高I.团队不团结2、对幼儿园定位按教育认知规律，把幼儿园定位为标准化，要完成如下三个任务：A.确定幼儿园收费标准：用三大成本的边际成本计算法B.确定五觉教育环境标准：教育环境按标准设置C.训练成团队标准：团队培训3、确定幼儿园收费标准成本倒推法，确定幼儿园的价格定位法A.生均标准工资成本幼儿园成本一般由工资、房租（或折旧） 、办学经费三部分组成标准老师工资是：1 个老师的工资 10 个（教育局标准 7 人）学生分摊如老师的工资是每月 2000 元每位学
12、生每月的工资成本为 2000 元10 个学生=200 元/ 生/学期可以想象低于 900 元/学期收费的幼儿园必须是公办园，房屋是免租金，办学经费是财政拨款的。7B.生均房租成本标准房租：一个学生分摊 7 平方建筑面积（教育局标准 7 平方）按 20XX 年二线城市办公用房平均房租价 10 元/平方 /月每位学生每月的房租（折旧）成本为 7 平方10 元/平方/ 月=70 元/生每位学生每学期房租（折旧）成本为：70 元/生6 个月=420 元生均办学经费成本标准经费（包括公务费、教学设备购置费、修缮费、业务费）一个学生分摊的标准经费约为工资和房租的一半每生每月的经费成本为：（200 元+70
13、 元）2=135 元/ 生/月每生每学期的经费成本为：135 元/ 生/月6=810 元一般幼儿园的成本是三项成本各占三分之一附：幼儿园成本指标表三项成本合计每位学生每月的成本为月生均成本：200 元/生/月+70 元/生/月+135 元 /生/=405 元/ 生/月每位学生每月的成本为学期月生均成本：900 元/ 生/月+420 元+810 元/ 生/月=2130 元/生/学期分析：幼儿园月边际成本：按月收费的幼儿园，低于 405 元收费的幼儿园是亏损园或五觉环境不标准的园幼儿园学期边际成本：按学期收费的幼儿园，低于 2130 元收费的幼儿园是亏损或五觉环境不标准的园8注：随各地老师工资和房
14、租水平的不同，这两个指标会随之变化。个性化问题一：当实行小班制时，一个老师的成本没有 10 个学生，成本还会上升，如何破解边际成本？个性化问题二：当生源不足时，一个学生平均建筑面积会上升，成本也跟着上升，如何破解边际成本？3、完成五觉教育环境标准的教职工培训和装修预算计算本园学期边际成本和盈利状况：过去每学期平均成本幼儿园现有学生人数= 本幼儿园每生的边际成本收费标准每生边际成本0，幼儿园盈利收费标准每生边际成本0，幼儿园亏损按赢利目标：对幼儿收费定价，提供四级幼儿园品质定位一级标准园：实现标准 VI、环境、教学、团队四标准园（30 万元升级获得园长、全国）培训，标准环境、标准课程、标准团队训
15、练一套。 ）二级标准园：实现标准 VI、环境、团队三标准园（10 万元升级获得园长、全国）培训，标准环境、标准课程、标准团队训练一套。 ）二级标准园：实现标准 VI、团队二标准园（5 万元升级获得园长、全国培训，标准团队训练一套。 ）四级园；实现标准 VI（1 万元升级，获得园长培训）4、完成赢利目标预算（结果导向管理法）幼儿园标准化指标及赢利目标预算表：9责任人项目责任内容 标准指标 达标奖励未达标处罚每生成本企业年发展速度（年终奖标准）增加20%（或学生总数或总收入）每增10%奖励 1000元每下降1%扣款100 元企业发展员工收入增幅上升10%（以基本工资基数）员工学期奖的2 倍每少增1
16、%扣款10 元按时上报计划书、总结、库存、报表及临时任务周一月 25日学期最后一周预算、总结对未迟报过的、年终奖100 元/年每迟一天扣 10 元工作责任八大楷模习惯形成工作习惯到期续聘到期解聘，每少一项扣 10 元/月单位责任人指标工作业VIP 家长培养和补充新生源每位老师4 名每招一名 50 元或 100每少一名扣 50 元或 10010元 元稳定老生 80%定位率100%返园率员工平均奖的2 倍奖岗位奖领取返园率的百分比幼儿园教职工与学生比1:10（司机除外）每少一名，每月奖100 元每多一名，每月扣10 元绩接送车与学生比1:60（面包30）每少一部车，每月奖100 元接送生每月一名，每月扣10 元成本年递减率（年终奖标准）20% 每减 1%奖 100元/ 年每增 1%扣款 10元水电、燃料、电话等办公费每生 20 元/月每减10%奖10 元/月每增10%扣款10 元120 元/学期成本控制与生均费用教学用配套物品环境创设（每生
