长虹公司风险管理表手册

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1、第一部分 矿井风险管理组织机构1.1 风险管理小组组 长：张光伟 赵军政副组长：苏 臻 谢卡子 卫志刚 王武利 韦安民 翟红伟 张报柱 王善柱 贺 果 成 员：由副总工程师、总经理助理及各部室、区 队负责人组成。1.2 风险管理小组职责负责组织长虹公司各区队、各部室对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、 预警和控制办法。负责组织对风险管理手册、 管理标准和管理措施进行审核。 负 责 组 织 各 区 队 、各 部 室 对 本 部 门 职 工 进 行 管 理 标 准 与 管 理 措 施 相 关 知 识 培 训 。负责组织相关部室进行危险源监测、预警和控制，对

2、各区队、各部室管理 标准和措施的执行情况进行监督、考核。每年年初组织各区队、各部室对危险源进行全面辨识、评价，并 对危险源的增减和升降级进行动态管理。负责组织各区队、各部室对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。1.3风险管理手册审核签字表风 险 管 理 手 册 审 核 签 字 表评审负责人 张光伟赵军政 评审时间 评审方式 分组讨论 评审地点 长虹公司会议室审 核 陈全福 日 期 批 准 批准日期评审目的通 过 对 所 辨 识 出 的 矿 井 在 生 产 活 动 和 服 务 过 程 中 存 在 的 人 机 环 管 危 险 源 是 否 全 面 、风 险 值 是 否 准确 ，以 及 制 定 的

3、管 理 标 准 和 措 施 是 否 有 效 进 行 审 定 ，以 有 效 地 减 小 和 控 制 各 类 风 险 ，达 到 事 故 率 最 低 、损 失 最小 的 目 的 。评审内容 梨园长虹公司风险管理手册参加评审人员张光伟 赵军政苏 臻 谢卡子 卫志刚 王武利 韦安民 翟红伟 张报柱 王善柱 贺 果 闫会永 孙来宾 李丙辰 冯占国 高太有 陈全福 冯朝辉 张建昌 徐智辉 于延胡 安玉辉 胡正午 任 强 王学立 沈周娃 黑天海 付永峰 冯爱国 郭新伟 张桂彬 李俊锋 吕红强3 第二部分 长虹公司风险概述梨园矿长虹公司是中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿现代化矿井之一，在矿 井生产过程

4、中可能存在不同程度的“人机 环管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨 识出煤 矿建设活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制， 实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。长虹公司风险管理小组组织各部室、区队运用工作任务分析法及事故机理分析法对全井生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全公司441 项工作任务中可能出现的危险源共有 3112 个，利用“ 矩阵法”（风险矩阵表如下）从人机环管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务 9 项、中等风险任务 300 项、一般风险任 务

5、 121 项，低 风险任务 11 项， （见梨园矿长虹公司工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有 2347 个，机器设备方面的危险源有 479 个， 环境方面的危险源有 210 个, 管理方面的危险源有 76 个。 （见长虹公司危险源分类统计图表）0 930012111050100150200250300特 大 重 大 中 等 一 般 低梨 园 矿 长 虹 公 司 风 险 等 级 统 计 表任 务 数 量4 梨 园 矿 长 虹 公 司 危 险 源 分 类 统 计 表7%75%3%15%人 机 环 管52.1 工作任务清单2.1.1 重大风险任务清单（级风险 1825）9 项序号 任务名

6、称 风险值序号 任务名称 风险值序号 任务名称 风险值1 副井提升人员 18 142 副井提升物料 20 153 密闭的启封与拆除 20 164 放炮前作业 20 175 退还火工品 24 186 采空区的处理 18 197 支架安装 20 208 支架回收 20 219 副井检修 20 2210 2311 242.1.2 中等风险任务清单（级 风险 916）283 项6序号 任 务 名 称风 险 值序号 任 务 名 称风 险 值序号 任 务 名 称风 险 值1 采煤工作面及上隅角瓦斯超限处理 16 13 起吊工作 16 25 离心式主通风机停机操作（正常倒机） 162 两巷超前支护 16 1

7、4 胶带运输机行人过桥的安装 16 26 离心式主通风机反风操作 163 工作面初次来压及周期来压 16 15 更换滚筒轴承 16 27 离心式主通风机机械故障应急操作 164 防尘 16 16 更换滚筒 16 28 离心式主通风机电气故障应急操作 165 采煤机检修 16 17 工作面供排水1629 轴流式主通风机机械部分维护检修 166 支架检修 16 18 提升系统信号、把勾工操作 16 30 轴流式主通风机电气部分维护检修 167 风巷运输 16 19 提升系统机械部分检修 16 31 轴流式主通风机启动操作（正常倒机） 168 手拉葫芦的使用 16 20 提升机停止 16 32 轴流

8、式主通风机停机操作（正常倒机） 169 绞车的启动运行 16 21 检修提升系统罐笼、井筒装备安全门、检修罐座 16 33 轴流式主通风机机械故障应急操作 1610 更换转载机机尾链轮 16 22 主井底机械部分检修 16 34 轴流式主通风机电气故障应急操作 1611 更换液压支架前梁 16 23 矿井主排水系统管理 16 35 压风机电气部分检修 1612 绞车安装 16 24 高低压电缆敷设和连接 16 36 地面变电所高压送电操作 1637 爆破落煤 16 54 架空乘人器安装 16 71 地面变电所高压停电操作 167序号 任 务 名 称风 险 值序号 任 务 名 称风 险 值序号

9、任 务 名 称风 险 值38 生产前的准备工作 16 55 锅炉起炉前的准备工作 16 72 地面变电所低压送电操作 1639 开机前的准备工作 16 56 锅炉运行 16 73 地面变电所低压停电操作 1640 操作设备 16 57 离心式主通风机机械部分维护检修 16 74 地面变电所应急（人为事故）操作 1641 地面变电所应急（自然事件）操作 16 58 离心式主通风机电气部分维护检修 16 75 变压器检修 1642 井下电气焊加工、检修 16 59 液压系统检修 16 76 通风质量验收 1543 深井泵操作 16 60 机电设备更换 16 77 放炮作业前准备 1544 联络巷、

10、矸石山绞车检修 16 61 照明信号系统的铺设 16 78 瓦检员对有害气体的检查 1545 矸石山更换钢丝绳 16 62 照明信号系统的维护 16 79 生产前的准备工作 1546 井下电气焊加工、检修 16 63 大型设备的安装工作 16 80 工作面过断层 1547 深井泵操作 16 64 大型设备的拆卸工作 16 81 移动变电站停电 1548 联络巷、矸石山绞车检修 16 65 处理综掘机在空顶下停机 16 82 移动变电站送电 1549 矸石山更换钢丝绳 16 66 设备搬家倒面 16 83 收尾工作 1550 液压绞车操作 16 67 工作面辅助工作 16 84 皮带机头安装 1

11、551 更换钢丝绳 16 68 井下爆破作业 16 85 处理煤仓漏斗堵口 1552 入井 15 69 提升机司机操作 15 86 清理临时水仓 1553 文明生产 15 70 新装（更换）电缆 15 87 轴流式主通风机反风启动操作 1588 检查钢丝绳 15 106 离心式主通风机启动操作（正常倒机） 15 124 处理电缆漏电 1289 压风机停机操作 15 107 开机割煤 15 125 处理溜槽内的大块煤 128序号 任 务 名 称风 险 值序号 任 务 名 称风 险 值序号 任 务 名 称风 险 值90 移动变电站停电 15 108 临时支护 15 126 处理支架压死 1291

12、移动变电站送电 15 109 永久支护(巷帮使用煤电钻进行支护） 15 127 刮板输送机开机准备 1292 井下变电所巡查 15 110 综掘机检修 15 128 推移刮板输送机 1293 检修井下电气设备 15 111 火工品运输 15 129 乳化泵站开机准备 1294 机电设备设施回收 15 112 瞎炮处理 15 130 移设、更换液压管路 1295 配电柜的停电操作 15 113 激光定位，确定巷道掘进尺寸 15 131 移设泵、电站及设备列车 1296 抄表 15 114 压风机启动操作 15 132 拉移液压支架 1297 起重作业 15 115 通风系统调整 12 133 取

13、油样 1298 设备故障及卡堵处理 15 116 测风工作 12 134 更换采煤机滚筒及摇臂 1299 高低压架空线路的检修和维护 15 117 爆破后工作面检查 12 135 更换采煤机牵引部 12100 高低压架空线路的检修和维护 15 118 放炮后特殊情况处理 12 136 更换采煤机电机 12101 操作规程的编写与落实 15 119 盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理 12 137 更换转载机驱动部 12102 作业规程的编写与落实 15 120 扇形面维护 12 138 刮板输送机安装 12103 岗位管理 15 121 看护拖移电缆 12 139 安装转载机 12104 采煤机安

14、装 12 122 转载机回收 12 140 绞车回收 12105 采煤机回收 12 123 刮板输送机回收 12 141 单轨吊的拆、安 12142 探底煤 12 163 减速箱周期性换油 12 184 耙斗装岩机检修 12143 支架工作面电缆及水管 12 164 系统各滚筒及电机注油 12 185 人工装卸料 12144 调整皮带跑偏 12 165 皮带接头皮带订扣 12 186 集控人员管理 129序号 任 务 名 称风 险 值序号 任 务 名 称风 险 值序号 任 务 名 称风 险 值145 清理除铁器杂物 12 166 粘接皮带接头工作 12 187 组织设备验收、调试及检验 121

15、46 处理各转载点堵煤 12 167 探放水 12 188 手动葫芦操作 12147 更换护煤皮 12 168 斜巷提升 12 189 检修提升机各种保护 12148 更换胶带输送机架子 12 169 操作刮板输送机 12 190 检修提升机信号系统、电控操作台 12149 更换对轮 12 170 锚杆、网片架设 12 191 提升机启动前的准备工作 12150 更换胶带输送机电机轴承 12 171 操作小绞车 12 192 主井底电气部分检修 12151 更换皮带机电机 12 172 爆破落煤（落岩） 12 193 更换主绳 12152 更换液力偶合器 12 173 装运煤 12 194 更

16、换尾绳 12153 减速器取油样 12 174 更换刮板机驱动部件（电机） 12 195 更换钢丝绳罐道 12154 清理水仓 12 175 耙斗机出渣 12 196 泵房机械部分检修 12155 电器设备检修 12 176 刮板输送机的运行 12 197 泵房电气部分检修 12156 架空线路的检修和维护 12 177 工作面 收尾搬家 12 198 检修机车 12157 锅炉停运 12 178 喷浆支护 12 199 检修大巷照明 12158 锅炉、热网维护及检修 12 179 耙斗装岩机操作 12 200 翻罐笼翻矸 12159 除尘工操作 12 180 压风机机械部分检修 12 201 液压系统维护 12160 锅炉出渣 12 181 地面变电所高压检修