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1、编号 Doc. No. WBHT/WI-ZG-006有限公司 日期 Iss. Date 2016.4.4标题 Title 危害辨识和风险评估管理控制程序 页 次Page 1/5 版 次 Rev. No. A0编 制 人： 编制日期： 审 核 人： 审核日期： 批 准 人： 批准日期： 会签部门 会签人签字 日期质量部生产部销售部财务部综合管理部编号 Doc. No. WBHT/WI-ZG-006有限公司 日期 Iss. Date 2016.4.4标题 Title 危害辨识和风险评估管理控制程序 页 次Page 2/5 版 次 Rev. No. A01.目的对本公司能够控制和可望施加影响的危害因
2、素进行辨识和评价并从中评价出重要危害因素为建立社会责任目标实施运行控制和改善安全卫生行为提供依据。2.范围本程序适用于公司范围内及相关方危害辨识和危险评价。3.职责3.1各部门负责辨识和评价本部门的危险因素。3.2安全主任负责辨识和评价相关方的危险因素。3.3安全主任负责危险因素的汇总审核组织评价和确定重要危险因素各部门协助。3.4 EHS管理代表负责重要危险因素评价结果的审批。4.工作程序4.1危害因素的辨识与风险评价工作程序。4.1.1危害因素的辨识与评价范围分两大部分：4.1.2公司内部：即公司各部门自身的日常办公活动以有行政管理活动范围。4.1.3相关方即公司对行政管辖区域内建筑施工或
3、供货商可望施加影响的活动产品服务范围。4.1.4各部门首先应按照本程序的内容和要求分别识别出内部自身的和对口业务相关方的能够控制和可望施加影响的危害因素并加以判断评价出具有重大危害影响或可能具有重大危害影响的因素。辨识和评价的结果应分别填写在危险源识别与风险评价表上经部门负责人审核确认后递交安全主任。4.1.5安全主任对各部门交送的结果进行复核必要时加以补充将最终整理出的结果填写重大风险及控制计划交管理者代表审核。4.1.6各部门将本部门确认后的危害辨识及风险评价清单留存一份向本部门的员工进行宣传以便明确本部门的危害因素对其加以控制和施加影响。危害辨识与风险评价工作每年进行一次由安全主任组织进
4、行。4.1.7各部门在发生以下情况时应重新辨识与评价危害因素及时更新：4.1.7.1相关的管理或服务发生变化（增加或减少）。编号 Doc. No. WBHT/WI-ZG-006有限公司 日期 Iss. Date 2016.4.4标题 Title 危害辨识和风险评估管理控制程序 页 次Page 3/5 版 次 Rev. No. A04.1.7.2有关的安全法律、法规修订或废除。4.1.7.3本公司的发展规划作调整或开发建设发生较大变化。4.1.7.4定期测量结果发生变化。4.1.7.5材料、设施或设备发生变更。4.1.7.6发生了紧急情况或安全事故。4.1.7.7相关方有建议或抱怨。4.1.8重
5、新辨识和评价危害因素的程序按 4.1.14.1.24.1.34.1.4 款进行。4.2在进行危害因素评价时应考虑以下方法：各部门负责人对各自辨识出的危害因素逐一进行评价评价时可采用是非判断法作业条件危险评价法进行。4.2.1是非判断法。凡属于以下情况之一者就可以直接评价为重要危害因素4.2.1.1违反相关的国家或地方法律法规的要求。4.2.1.2可能在紧急情况下产生重大危害影响或人员伤亡的。4.2.1.3违反相关方的合理要求或相关方有严重的合理抱怨的。4.2.2作业条件危险评价法。不能用是非判断法直接评价的可以采用半定量计算法也即作业条件危险评价法计算每种危险源所带来的风险采用如下方法：D=L
6、EC L发生事故的可能性大小。将发生事故可能性极小的分数定为 0.1而必然要发生的事故的分数定为 10介于这两种情况指定为若干间值如下表事故发生的可能性（L）分数值 事故发生的可能性10 完全可以预料6 相当可能3 可能、但不经常1 可能性较小、完全意外0.5 很不可能、可能设想0.2 极不可能0.1 实际不可能E暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多则危险性越大。连续出现编号 Doc. No. WBHT/WI-ZG-006有限公司 日期 Iss. Date 2016.4.4标题 Title 危害辨识和风险评估管理控制程序 页 次Page 4/5 版 次 Rev. No. A
7、0在危险环境情况定为 10非常罕见地出现在危险环境中定为 0.5介于两者之间的各种情况规定若干个中间值如下表：暴露于危险环境中频繁程度（E）分数值 频繁程度10 连续暴露6 每天工作时间内暴露3 每周一次，或偶然暴露2 每月一次暴露1 每年几次暴露0.5 非常罕见地暴露C发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围极大所以规定分数值为1100把需要救护的轻微伤害或较小财产损失分数规定为 100其它情况数值为 1100之间如下表发生事故产生的后果(C）分数值 发生事故产生的后果100 大灾难许多人死亡40 灾难数人死亡15 非常严重一人死亡7 严重重伤3 重大致残1 引人注目需要救护
8、4.2.3危险等级划分依据风险值 D来确定风险级别而这个界限值并不是长期固定不变在不同时期应根据其具体情况来确定风险级别的界限值以符合持续改进的思想。下表内容可作为风险级别界限值的参考。编号 Doc. No. WBHT/WI-ZG-006有限公司 日期 Iss. Date 2016.4.4标题 Title 危害辨识和风险评估管理控制程序 页 次Page 5/5 版 次 Rev. No. A0危险等级划分（D）D值危险程度320 极其危险不能继续作业160320 高度危险需立即整改70160 显著危险需要整改2070 一般危险需要注意20 稍有危险可以接受4.2.4根据 D值决定危害因素是否为可
9、接受的风险D 值在 70分以下的危害因素为可接受的危险D 值在 70分以上者为不可接受的风险并将其划分为三级第三级最重要不可接受的风险须作优先等级鉴定。4.3优先等级鉴定：安全主任根据危险评估表内对安全影响的重要性评定优先等级但是如果在 4.2.1款中判断为重要危害因素的即列为最优先等级。第一级320 分以上必须立即采取行动。不符合安全法规要求或根据對內外溝通程序中外部团体所关注的问题同时也列作第一级优先评定。第二级160320 分的列入近期或中期目标指针改善。第三级70160 分的不立即采取行动列入运作控制并入目标指针改善。4.4修订4.4.1重要危害因素及风险评价记录应保持其适用性如有下列情况应考虑重新执行鉴定重要性及优先等级以更新记录：4.4.1.1公司产品服务或活动有变更的4.4.1.2法律法规变更时；4.4.1.3项目新改扩建时；4.4.1.4采用纠正预防措施时须对可能带来的危害因素作风险评估。4.4.1.5相关团体意见或要求改变的。4.4.1.6主要客户意见改变时。编号 Doc. No. WBHT/WI-ZG-006有限公司 日期 Iss. Date 2016.4.4标题 Title 危害辨识和风险评估管理控制程序 页 次Page 6/5 版 次 Rev. No. A05.相关记录5.1危险源识别与风险评价表5.2重大风险及控制计划
