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1、第一章 项目工程管理手册提要11 项目简介项目总体情况主要参建单位主要图纸、合同、文件等12 组织结构项目管理架构建设单位管理成员与职责监理单位管理成员与职责设计单位成员与职责承建单位管理成员与职责A 指定分包单位（机电、消防、电梯、铝门窗、精装修、园林等）B 专业分包单位（市政、外水、外电、电信、有线电视、网络、安防、人防、白蚁、样板房和售楼中心等）通讯录13 工程现场管理及技术管理131 设计交底和图纸会审A 会议准备（会前各有关方应提供书面意见）B 与会人员（甲方代表/监理/设计/承建商）C 会议时间（由三方协定）D 会议纪要（由监理主持及整理）132 施工组织设计审查A 编制时间B 监
2、理审核C 正式审定D 主要管理文件表格施工组织设计（方案）报审表（用于承建商报监理、设计、甲方）133 工程开工审核A 主要管理文件表格工程开工/复工报审表（用于承建商报监理、甲方）134 施工进度计划和工期管理A 工程进度计划编制、审核总进度计划（明确+000/结构封顶/拆除外架/装修/交楼 等节点时间）阶段性进度计划月进度计划周作业计划B 计划的执行与监督C 工期延长D 主要管理文件表格工程延期申请表（用于承建商报监理、甲方）工程延期审批表（用于监理、甲方发承建商）135 工程材料、构件、半成品及设备管理A 建设质量的保证B 合同文件内的材料与设备管理及计划C 合同文件外的材料与设备管理及
3、计划D 材料的报验E 材料样板封板F 主要管理文件表格工程材料/构配件/设备报审表（用于承建商报监理、设计、甲方进行标准审核）工程材料/构配件/设备报验表（用于承建商报监理、甲方进行质量和数量审核）136 工程测量放线、隐蔽工程、分部分项工程检查验收制度A 工程测量放线验收B 工程隐蔽工程验收C 分部分项工程验收D 主要管理文件表格施工测量放线报验单（用于承建商报监理）137 工程变更与签证管理A 设计变更B 工程洽商C 主要管理文件表格项目指令（用于甲方发承建商）要求项目指令单（用于承建商报甲方）工程技术咨询单/设计不明点提问清单（用于承建商报监理、设计、甲方）工程技术签证单（用于承建商报监
4、理、设计、甲方）138 现场工程质量与安全管理A 质量与安全规划B 问题出现C 跟进处理D 检查处理结果E 主要管理文件表格工程联系单（各方通用）监理工作师通知单（用于监理发承建商）工程暂停（用于监理发承建商）质量安全事故调查报告（用于承建商报监理、设计、甲方）质量安全事故处理报告（用于承建商报监理、设计、甲方）139 文明施工管理A 文明施工奖/罚管理规划B 文明施工奖/罚条例C 主要管理文件表格文明施工管理小组处罚通知单（用于管理小组发奖/罚单位）1310 工程竣工验收A 专业验收与综合验收B 自检与竣工预检C 申请验收D 竣工初验E 正式验收F 主要管理文件表格（以下表格均用于承建商报监
5、理、设计、甲方）中间验收/报验申请表一般防水工程报验申请表厨卫防水工程报验申请表给水管道工程报验申请表工序交接报验申请表工程竣工报验申请表1311 工程会议A 第一次项目工程管理协调会（甲方、设计、监理、承建商等）B 现场工程例会总包/分包周例会（周五上午 9 点10 点 总包主持）监理/甲方/设计/总包/分包周例会（周五上午 10 点12 点 监理主持）C 专题会议D 项目管理月度综合协调会（甲方主持，每个月第三周周三，时间以会议通知为准）甲方顾问会 甲方/设计/监理/（上午 9 点11 点 甲方主持）工程造价变更会 甲方/设计/监理/总包/分包（下午 1 点2 点 甲方主持）甲方顾问总/分
6、包协调会甲方/设计/监理/总包/分包（下午 3 点6 点 甲方主持）E 主要管理文件表格周例会议纪要专题会议纪要项目管理月度综合协调会议纪要会议签到单1312 议事与文件管理A 议事B 文件管理（包括往来文件、设计图、工程变更、会议纪要等收发文机制）文件传递/文件管理效率C 设计图纸（包括变更图纸）12 份甲方：6 份/监理：1 份/总/分包：5 份D 会议纪要与会方各 1 份E 合同甲方：4 份/监理：1 份/总/分包：各 1 份F 总包月报（每月 25 日前 报上月 21 日至本月 20 日月报）甲方：2 份/监理：2 份/总/分包：各 1 份注：月报与请款申请同时上报，缺一不可，否则不接
7、受任何请款申请。G 监理月报（每月 25 日前 报上月 21 日至本月 20 日月报）甲方：2 份/监理：2 份/总/分包：各 1 份H 甲方项目运行月报 （每月 30 日上报）1313 工程质量保修期的管理A 保修时间、范围和内容B 工程质量缺陷修复与验收C 非工程质量缺陷的认定与工程量的核定14 工程款的申请与支付1、总分包单位工程款的申请（每月 25 日）2、工程量的核定（监理/甲方）3、审批（甲方）4、中期估价证书与请款5、领款与凭据6、变更与结算7、主要管理文件表格A 月工程进度款支付申请（用于承建商报监理、甲方）A1 工程进度款申请书/月工程形象进度报告/ 总/分包请款清单汇总/进
8、度款支付申请/审核表B 月工程进度款付款证书（用于甲方发承建商）C 工程进度款结算申请/审核表（用于承建商报监理、甲方）D 总工程量核算表（用于监理报甲方）E 合同最终结算书（用于承建商、甲方确认结算金额）F 工程款最终结算书（用于承建商报甲方）第二章 项目工程管理流程及相关表格的应用21 项目工程管理流程流程图施工组织设计报审流程 2.4附表 3.1工程开工报审流程 2.5附表 3.5测量放线报验附表3.14甲方项目指令附件 A1工期延长申请流程 2.14附表3.30、33.32甲方审批工期延长审批流程回复附表3.31、3.33承接商要求工程变更附表 3.27、3.29承接商要求工程变更流程
9、（2.8）附表 3.27材料/构件/设备报审流程（2.10）附表 3.16隐 蔽 验 收 、 阶 段 验 收 、 试验 检 测 报 验 , 流 程 （ 2.11） 附 表 3.17li流程（A8）附件 A8监理工程师通知单/回复流程（2.12）附表3.8/3.9监理工作联系附表 3.26工程暂停整改流程（2.13）附表 3.10一般防水报验附表 3.18厨卫防水报验附表 3.19给水管报焉附表 3.20工序交接单附表 3.22工程技术咨询单附表 3.29承建商整改后成申请复工附表 3.7审批流程（2.9）附表 3.28工程施工过程中工程峻工附件 A16甲方审批承建商提交每日报告格式22 甲方向
10、承建商发出与工程有关的函件、指令、图纸的流程注：与工程施工无关的其他函件由甲方直接发给施工单位甲方工程管理部经理发 出 给 承 建 商 的 信 函 、指 令 、 图 纸 等甲方工程代表（专业工程师）监理单位监理公司代甲方转交函件等给施工单位设计单位主管副总总承包单位 各分包单位工程部经理监理公司设计单位分管副总23 承建商向甲方发出函件的流程总承包单位/分包单位，分包单位给项目经理的函件必须经由总承包单位发生独立承包单位发出给项目经理的函件主送抄送24 施工组织设计（方案）报审流程批 复注：1、本表格根据国家标准建设工程监理规范 （GB50319-2000） ，并结合我司对工程质量、进度管理等
11、的要求而编制；2、设计单位主要审查其施工方案是否安全、可靠，楼面等处施工荷载；3、甲方主要审查其施工进度是否合理、是否符合合同要求、投标时的承诺，并审查其施工方案是否安全、可靠；4、次要的分部分项施工方案可不必由设计单位审查；承建商提交“施工组织设计（方案） ”及报审表监理单位审批：1、 专业工程师审查2、 总监审批设计单位审批甲方工程代表/ 专业工程师审 批 甲方工程部经理审批甲方总工办审批不同意25 工程开工/复工报审流程批 复注：1、本表格根据国家标准建设工程监理规范 （GB50319-2000） ，并结合我司对工程质量、进度管理等的要求而编制；2、若因材料质量、施工质量不合格而导致的停
12、工，其复工必须经过我司审批以加强我司对工程质量的管理承建商提交“工程开工/复工报告”及报审表监理单位审查甲方工程代表 /专业工程师审核 甲方工程部经理审批甲方设计部审核不同意26 附件 A1 项目指令（项目名称）项目指令 指令编号： 日 期： 档案编号： 合同编号： 致：根据合同条款，我司发出以下指令，请即时执行：指令内容：签署： 附件：抄送： 湖南湘天房地产开发有限公司 - 工程管理部 - 设计院 - 监理公司 -27 “项目指令”使用指引1、 据合同条件，工程经理有权发项目指令给承建商，要求执行工作；2、 所有指令应以书面发出；3、 指令内容是可以包含任何需要总包方/分包方等执行完成合同要
13、求的任何内容，其中合同有明确列出包括但不限于以下情况可发指令：31 用来确认口头指令；32 要求总承包方把任何已掩蔽的工程挖开检查、试验等；33 要求把任何不符合本合同规定的工作或物料迁离工地；34 要求撤换受雇于工地上的任何人士；35 要求工程变更或签证；36 要求修补保修期内发现的任何担缺陷等进行修补；37 确认雇用某指定分包单位及/或指定供货单位。 ；38 于战争爆发时，要求总承包方执行保护工程之工作/或继续施工；39 指示如何处理古物发现。4、 所有关于指定分包及专业分包工作都要经总承包方发出，抄送有关分包。5、 所有指令附件都要盖章，写指令编号及工程经理签署。6、 所有设计院的“修改通知单”都要用指令确认，再发给总承包方，设计院不能直接发“修改通知单”给总承包方/分包方等。7、 在发指令时，工程经理将考虑哪一方是引致指令发出的，然后决定谁来负责工期延误及工期费增加或减少。若是责任在总承包方/分包方，需于指令中写明总承包方/分包方将承担任何责任。8、 在发指令时，若未有工程管理部同意承建单位或材料供应单位之费用增加或减少，不会在指令中确认任何费用及总承包/分包或材料供应单位的报价，这些留待日后工程管理部跟总承包方/ 分包方或材料供应单位等谈判。9、
