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1、大连万科房地产有限公司DALIAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.集中采购作业指引编号：VKDL-WI-PR-54版号：A/0页码：第 1 页 共 6 页集中采购作业指引编制 杨青 日期 2008/5/25审核 徐振钢 日期 2008/7/10批准 周嵘 日期 2008/7/28流 程 要 素流程目标：流程时间要求 流程监控点数目流程主要责任岗位 流程涉及职位数目修订记录日 期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人大连万科房地产有限公司DALIAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.集中采购作业指引编号：VKDL-WI-PR-54版号：A/0
2、页码：第 2 页 共 6 页0. 流程图成 本 管 理 部 工 程 管 理 部战略供方是否满足要求公 司 采 购 决 策 小 组集 团 工 程 与 采购 管 理 部项 目 管 理 部是否出现价格确认的情况集团 、 区域集中采购知会公司各业务部门是否提出其他采购方式 / 供应商签订合同是公司 / 项目集中采购是同意集 中 采 购 作 业 指 引履行合同批准是批准不同意不同意否是否为区域 、集团集中采购集团 、 区域价格确认（ 必要时 ）价格确认（ 必要时 ）采购需求集团集中采购协议通知及交底按照批准的采购方式 / 供方 ，执行采购执行集中采购协议北 京 区 域 本 部区域集中采购协议通知及交底年
3、度采购规划确定公司 / 项目集中采购审批同意不同意公司 / 项目集中采购协议通知及交底向集中采购供应商提出需求同意是否为两个以上供应商否是确定合作供应商审批表大连万科房地产有限公司DALIAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.集中采购作业指引编号：VKDL-WI-PR-54版号：A/0页码：第 3 页 共 6 页1. 目的明确集中采购的方法，确保符合集团和公司规定，提高采购效率。2. 适用范围各项目工程类、服务类和材料设备类采购。不论金额大小，在满足技术标准和适用功能的前提下，原则上均应从集中采购产品目录中选用。3. 术语和定义3.1. 集团集中采购：指万科集团在全国各一
4、线公司制定的集中采购供应商及集团集中采购协议范围内约定的提供的产品及服务范围，在协议约定期限内直接向其采购。3.2. 区域集中采购：指北京区域本部制定的集中采购供应商及区域集中采购协议范围内约定的提供的产品及服务范围，在协议约定期限内直接向其采购。3.3. 公司集中采购：指公司出于保证品质、降低成本、提高效率等目的，与一至两家供应商签署协议，在协议约定期限内或约定服务项目内或约定供货范围内内直接向其采购。3.4. 项目集中采购：指针对同一个项目的不同分期有相同需求的情况时，与一至两家供应商签署协议，在协议约定期限内或约定服务项目内或约定供货范围内直接向其采购。3.5. 集中采购供应商：通过集团
5、、北京区域及公司、项目集中采购确定的工程、材料设备和技术、施工服务合作单位。4. 职责4.1. 工程管理部4.1.1. 负责与集团总部、北京区域本部就集中采购进行沟通。4.1.2. 配合北京区域的集中采购，包括提交详细的需求、推荐供应商、参与评标等。4.1.3. 当集中采购供应商为两个以上时，负责组织根据公司或具体项目情况确定合作供应商。4.1.4. 负责公司/项目集中采购供应商的确定、协议签署。4.1.5. 负责集中采购中电梯、塑钢窗、外墙外保温、外墙砖及涉及效果的部品合同大连万科房地产有限公司DALIAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.集中采购作业指引编号：VKDL
6、-WI-PR-54版号：A/0页码：第 4 页 共 6 页的 签署。4.1.6. 当集中采购协议产品无法满足个别项目需求时，负责采取其他采购方式或供应商组织采购工作。4.1.7. 负责每月更新和发布集中采购信息，并进行集中采购数据的统计。4.1.8. 负责集中采购样本的管理。4.2. 设计部4.2.1. 负责提供区域集中采购需求信息中关于效果、工艺的要求和定样。4.2.2. 负责指导设计院在集中采购样本中选择产品，并负责办理定样。4.3. 项目管理部4.3.1. 负责在集团总部、北京区域本部签署的集中采购协议的框架内签署具体采购合同，除 4.1.5 条款规定之外。4.3.2. 负责提供集中采购
7、项目需求。4.3.3. 负责合同履行，按照集中采购合同的约定在 PDC 平台发放订单。4.4. 成本管理部4.4.1. 负责提供区域集中采购需求信息中关于采购数量、金额、目标成本等。4.4.2. 负责参与公司集中采购确定合作供应商的全过程。4.4.3. 负责集中采购协议价格的管理和承担保密责任。5. 工作程序5.1. 集团总部及北京区域本部签署的集中采购协议5.1.1. 接到集团总部工程与采购管理部及北京区域本部签署集中采购协议的通知后，工程管理部负责在一个工作日内向公司各业务部门交底（协议价格除外）。 5.2. 公司/项目集中采购5.2.1. 工程管理部在每年年初将公司年度集中采购计划(包括
8、项目集中采购计划)形成年度采购规划，经公司采购决策小组审批后，报送区域本部并上传至PDC 平台。5.2.2. 原则上公司/项目集中采购应通过邀请招标方式确定，无法通过邀请招标进行采购的，则应通过未招标审批表经采购决策小组审批。具体操作参见邀请招标作业指引竞争性谈判作业指引直接委托作业指引。大连万科房地产有限公司DALIAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.集中采购作业指引编号：VKDL-WI-PR-54版号：A/0页码：第 5 页 共 6 页5.2.3. 公司/项目集中采购成果由工程管理部签订公司或项目的集中采购协议，并明确合作期限、 范围以及具体采购事项的签约方式。5.
9、2.4. 公司/项目集中采购协议签订后的三个工作日内，由工程管理部向公司项目管理部、设计管理部、成本管理部发布协议通知及交底。5.2.5. 公司/项目集中采购合作情况计入集中采购/ 战略合作信息，每月知会项目管理部、成本管理部、设计管理部及工程管理部。5.3. 集中采购合同操作5.3.1. 工程管理部根据项目采购策划表或项目三个月度滚动采购计划，直接 要求集中采购供应商配合定样及合作。5.3.2. 工程管理部督促设计部完成定样（按照部品定样作业指引执行）5.3.3. 必要时，工程管理部负责向总部工程与采购管理部（集团集中采购协议）或公 司成本管理部（区域和公司、项目集中采购协议）提出价格确认。
10、5.3.4. 当集中采购供应商为两个以上时，工程管理部负责组织根据公司或具体项目情况选择合作供应商，并填写确定合作供应商审批表，报公司采购决策小组审批。5.3.5. 项目管理部根据集团、区域和公司（含各项目）的集中采购协议或 5.3.4 条款的确定合作供应商审批表签订每个项目分期的采购合同；工程管理部负责集中采购中电梯、塑钢窗、外墙外保温、外墙砖及涉及效果的部品合同的签署。5.3.6. 集中采购合同范围内各标段或部分的供货委托以订单的方式明确，具体操作按照工程采购订单作业指引执行。5.4. 采用非集中采购产品的操作5.4.1. 若评定集中采购/战略合作产品、服务无法满足项目需求时，由提出部门负
11、责填写采用非集中采购/战略合作产品、服务审批表 ，经公司采购决策小组审批上报部区域或集团审批后，按采购额度由相应部门负责采购，具体参见工程采购管理程序邀请招标作业指引竞争性谈判作业指引直接委托作业指引。5.4.2. 采用非集中采购/战略合作产品、服务审批表审批权限：大连万科房地产有限公司DALIAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.集中采购作业指引编号：VKDL-WI-PR-54版号：A/0页码：第 6 页 共 6 页A） 必须经过公司采购决策小组审批。B） 不能满足要求的集中采购供应商属于集团或区域集中采购协议的，公司采购决策小组批准后还须报集团工程及采购管理部或北京区
12、域本部审批。5.4.3. 报告审批结论的处理：A） 批准的，按批准采购方式重新采购。B） 不批准的，仍按集中采购协议采购。6. 支持文件6.1. 【VKDL-QP-PR-09】 工程采购管理程序6.2. 【VKDL-WI-PR-55】邀请招标作业指引6.3. 【VKDL-WI-PR-56】竞争性谈判作业指引6.4. 【VKDL-WI-PR-57】直接委托作业指引6.5. 【VKDL-WI-PR-08】合同管理程序6.6. 【VKDL-WI-PR-58】部品定样操作指引7. 相关记录7.1. 【VKDL-QP-PR-09-F01】年度采购规划7.2. 【VKDL-QP-PR-09-F02】项目采购策划表7.3. 【VKDL-QP-PR-09-F04】项目三个月度滚动采购计划7.4. 【VKDL-QP-PR-09-F09】确定合作供应商审批表7.5. 【VKDL-WI-PR-54-F01】采用非集中采购/战略合作产品、服务审批表7.6. 【VKDL-WI-PR-54-F02】未招标审批表7.7. 【VKDL-WI-PR-54-F03】集中采购/战略合作信息
