《涉税通用户操作手册

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1、涉税通企业版用户手册1 涉税通 2009企业版用户操作手册前言感谢您使用北京通审软件技术有限责任公司（以下简称通审公司）开发的涉税通企业版。涉税通企业版是一套为企业提供多税种申报服务的电子申报平台。该软件具备以下特点： 方便的用户填写模式、清晰明了的填表说明与强大的法规库支持将指导用户准确快速的完成填报。 支持导入/导出功能，可以将已经存在的各种法定申报数据、涉税数据与财务数据便捷转换。 准确的表内与表间勾稽关系可以精确的完成表内与表间数据的计算，从而减少用户的工作量。 强大的审核功能可以准确的定位申报数据当中的错误与疑点，使用户能够快速的检查填报数据，顺利的完成申报。 软件同时支持电子数据申

2、报与纸质申报，用户可以方便的向相关部门提交申报数据。 通过涉税通企业版，用户可以直接登陆在线客服中心，通过在线客服，解决软件使用当中存在的各种疑问，从而快速、准确地完成申报。有关涉税通 企业版中报表的样式、表内及表间逻辑关系、填表说明，均依据国家税务总局制定的标准报表样式和需求编制。1 入门指南1.1 系统要求经通审公司测试，本软件适用于以下操作系统Microsoft Windows 系列操作系统 Microsoft Windows 2000简体中文版Microsoft Windows XP简体中文版涉税通企业版用户手册2 Microsoft Windows 2003简体中文版Microsof

3、t Vista简体中文版最低系统要求内存 Windows Server 2000: 256 MB 内存Windows Server 2003: 256 MB 内存Windows XP: 256 MB 内存Windows 2003: 256 MB 内存Windows Vista: 512 MB 内存处理器（CPU ） 600-MHz Pentium III 级处理器1.2 软件安装双击 setup.exe 安装文件（如图 1）弹出安装对话框，点击下一步 ，选择我同意 ，如图2：图 1、快捷图标涉税通企业版用户手册3 图 2、安装逐步点击下一步 ，安装到默认路径或点击浏览重新选择安装路径，点击下一

4、步 ，直至安装界面，点击安装如图 3：图 3、安装路径进入安装进度，点击完成 ，完成涉税通企业版的安装任务（如图 4） 。安装完成后桌面上会自动生成涉税通企业版快捷图标，如图 5：涉税通企业版用户手册4 图 4、完成安装图 5、快捷图标1.3 软件升级涉税通企业版采用了两种更新方法： 自动更新的升级模式，用户无需手动下载升级文件。在 Internet（因特网）连接的情况下，打开涉税通企业版，软件将自动检测当前版本信息。如存在更新版本则自动下载升级文件到本地，下载完成后需重新打开涉税通企业版，完成此次升级。 下载升级包模式，如有升级信息我们会第一时间将最新的升级包连接至网站，用户只需下载、安装即

5、可完成升级。注：用户可根据自身网络状况选择适合自己的更新方法。涉税通企业版用户手册5 1.4 软件操作流程图2 创建新申报双击桌面涉税通企业版图标（图 5） ，弹出用户管理权限的登录提示（图 5-1） ，点击确定,进入软件登录界面（图 5-2） ，按提示要求，在默认的用户名和密码状态下点击登录即可进入软件。图 5-1 用户登录提示申报完成后提交当地税务机关新申报填写企业基本信息填写申报报表属性填写报表数据保存申报数据打印输出申报数据涉税通企业版用户手册6 图 5-2、登录界面2.1 新建申报打开软件后，点击新建纳税人弹出基本信息对话框，如图 6。图 6、基本信息2.2 基本信息的填写基本信息中

6、的“纳税人识别号”和“纳税人名称”为必填项，其他项目的填写只需按照企业实际情况填写即可，以下将对特殊项目的填写进行描述。涉税通企业版用户手册7 2.2.1 填写日期项目基本信息中所有日期项目的填写方式相同，在此我们以“工商注册日期”为例，单击“工商注册日期”的右侧 按钮，弹出日期列表，点击年、月的左 、右 按钮确定年度与月份，在日历表中直接点击日期，工商注册日期填写完毕，如图 7。图 7、日期填写2.2.2 填写所在区域单击“所在区域”右侧 按钮，弹出区域列表，逐级选择所在区域，直至选择区域最细项,选择后将在“所在区域”填写区，显示您所选择的行政编码及省、市名称，如图 8。2.2.3 填写登记

7、注册类型单击“登记注册类型”右侧 按钮，弹出“登记注册类型”下拉列表，逐级选择相应类型，直至选择类型最细项，单击确定 ，如图9。注： “登记注册类型 ”需与 “报表属性 ”中企业 “外资区域 ”相匹配。2.2.4 填写国标行业单击“国标行业”的右侧 按钮，弹出请选择经济类型对话框，逐级选择相应行业，直图 9、登记经济类型图 8、行政区域涉税通企业版用户手册8 至选择行业最细项，单击确定 ，如图 10。图 10、国标行业2.2.5 适用会计制度单击“适用会计制度”的右侧 按钮，弹出下拉列表，选择相应的会计制度即可，如图 11。注：根据企业选择的适用会计制度，在打开的报表列表中附送相应的财务报表。

8、2.2.6 填写注册资本或投资总额“注册资本或投资总额”以人民币形式填写，如是外币请按税务机关规定的汇率折算后以人民币形式填入。基本信息填写完整后点击确定 ，在纳税人列表中即出现新建的企业名称及相关信息，如图 12 左侧红色区域所示，在纳税人列表中单击企业名称，报表右侧的纳税申报信息列表中就会出现不同的申报税种，双击您所需要填写的税种，弹出提示对话框，如图 12-1，确认您所填写的纳税人识别号是否正确，错误需修改点击取消不建立申报数据；正确点击确定 ，直接进入报表属性对话框。注：出现纳税人识别号提示时，请确认识别号的正确性，一经确认无法修改。图 11、适用会计制度涉税通企业版用户手册9 图 1

9、2、纳税人管理界面图 12-1 纳税人别号确认提示2.3 报表属性的填写“报表属性”中反映企业申报的具体条件和要求，其填写方式多为选择。针对特殊填写项目进行如下说明：2.3.1 外资区域的填写本项目仅适用于外商投资企业及港、澳、台商投资企业，内资企业无需填写此项。 如在企业基本信息中的“税务登记信息”项选择“外商投资企业”：在属性中的外资区域项点击 按钮，弹出选择国家地区对话框（如图 13） ，双击选择适当的国家地区完成此操作。涉税通企业版用户手册10 图 13、国家或地区 如在企业基本信息中的“税务登记信息”项选择“港、澳、台商投资企业”：在属性中的外资区域项点击 按钮，弹出下拉列表框，选择

10、相应的外资区域完成此操作，如图 14。注：属性中的企业 外资区域 需与基本信息中的 登记注册类型 相匹配。2.3.2 查账征收申报类型分为“一般企业” 、 “金融企业” 、 “事业单位、社会团体、民办非企业单位” ，依据用户的选择，生成不同的所得税申报表。2.3.3 征收类型根据企业情况选择“A 类企业，按查账征收” 、 “B 类企业，按核定方式”及“同时包含 A 类和B 类” 。2.3.4 附送报表选项根据用户需要，在附送报表选项中选择相应的企业年度关联业务往来报表及企业年度会计报表 ，如图 15。图 14、外资区域列表涉税通企业版用户手册11 图 15、附送报表选项报表属性填写完整后，单击

11、“确定”即可进入报表填写界面，您所选择的附送报表，也会在报表列表中显示（如图 19） 。2.3.5 汇总（合并）纳税根据用户实际情况选择相应的汇总（合并）纳税，注：如选择 “属于汇总纳税企业 ”，需在报表列表中（图 19）填写分配表。报表属性填写完整后，点击确定确定 ，弹出提示报表年度提示对话框,如图 16-1，确认您所填写的报表所属年度是否正确，错误需修改点击否返回继续修改申报报表属性；正确点击是 ，直接进入申报表填写界面。注：出现报表所属年度提示时，请确认报表所属年度的正确性，一经确认无法修改。图 16-1 报表年度提示2.4 申报表的填写涉税通企业版根据您在“基本信息”和“报表属性”中所

12、填写的信息，自动生成符合企业情况的企业所得税申报表、附送的关联、账务报表。图 16、汇总纳税涉税通企业版用户手册12 年度申报表：将对 A04 表进行详细说明，A00 表由其他附表自动生成，其他报表只在内容填写区直接填写保存即可 。关联交易报表：关联交易汇总表由其他关联交易表自动生成，其他报表只在内容填写区直接填写保存即可 。会计决算报表：直接在报表填写区填写即可。2.4.1 报表操作界面1）工具栏在线支持：当用户在填写报表时遇到问题可直接点击“在线客服” ，第一时间得到有效解答，顺利、快捷的完成申报。属性：对已填写的申报报表属性进行修改。企业：对已填写的企业基本信息进行修改。图 17、工具条

13、2）参考信息为了帮助用户准确、快速的完成报表的填制工作，本软件提供了丰富的帮助信息。当用户在填报过程中选定报表中的任意一个单元格，软件的下方区域 “参考信息”即会展现出与该单元格项目所对应的帮助信息,供用户填写时参考。涉税通企业版用户手册13 图 18、参考信息3）报表列表方便用户在填写报表时，进行报表之间选择与切换。图 19、报表列表4）报表填写区在报表项目中的白色区域中，进行申报表格的数据填录，如图 20。涉税通企业版用户手册14 图 20、报表填写区2.4.2 报表填写2.4.2.1 年度申报表主附表对应关系简介如下： 主表至附表：附 1 收入明细表，直接对应主表（会计口径） ；附 2

14、成本费用明细表，直接对应主表（会计口径） ；附 3 纳税调整明细表，对应主表 14/15 行；附 4 企业所得税弥补亏损明细表，对应主表 24 行。 附表至附表：附 5 税收优惠表，对应附 3 纳税调整明细表（税基） ；附 6 境外所得抵免表，对应附 3 纳税调整明细表（调减） ，对应主表应纳税或抵免税额（税） 、减免税或抵免税额（税） ；附 7 以公允价值调整明细表，对应附 3 纳税调整明细表；附 8 广告费纳税调整表，对应附 3 纳税调整明细表；附 9 资产折旧纳税调整表，对应附 3 纳税调整明细表；附 10 减值准备调整明细表，对应附 3 纳税调整明细表；附 11 股权投资所得明细表，对

15、应附 3 纳税调整明细表。 建议填表顺序如下： 涉税通企业版用户手册15 依次填写 01 表收入表、02 表成本表、04 表弥补亏损明细表、05 表优惠明细表、06 表境外所得税抵免计算明细表、07 表以公允价值计量资产纳税调整表、08 表广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表、09 表资产折旧、摊销纳税调整明细表、10 表资产减值准备项目调整明细表、11 表长期股权投资所得（损失）明细表。最后，填写主表与 03 纳税调整明细表可填写项。2.4.2.2 关联交易报表单击报表列表中“关联业务往来报告表” ，图 21、关联业务列表 报表填写：逐个选择图 21 中关联交易报表，在报表显示区根据用户实际情况依次填写。其中“关联交易汇总表”由其他附表填写后自动生成。 如需删除：在关联业务往来报告表中点击“清除企业年度关联业务往来报告表”即可清除所有关联交易数据，请谨慎使用。 新建对外投资情况表：用户如有多个对外投资企业，请点击“新建对外投资情况表” ，新建相应数量的对外投资情况表。2.4.2.3 财务报表涉税通企业版附送两类财务报表：一类为执行新会计准则的财务报表（图 23） ，另一类为除涉税通企业版用户手册16 执行新会计准则以外的其他账务报表（图 22） 。根据“基本信息”中选择不同的企业会计制度 ，在报表列表中显示相应的财务报表，按实际情况依次填写（图 22、图 2