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1、新疆 XX 股份有限公司分公司及南北疆各站点商务管理办法一、 总则为了进一步完善分公司及南北疆各站点的业务工作流程，保证物流、信息流的畅通，从而使分公司、站点的业务手续达到规范化、制度化，增强管理的规范性和实效性，规避经营风险，防止资产流失，提高经营效率，特制定本办法二、 适用范围公司所有分公司及南北疆各站点三、 具体规定（一） 采购业务流程1、 各分公司、站点根据本部的经营需要在 ERP 中查实总公司库存，在 ERP 中办理采购申请，并由负责人进行审核。2、 如所申请的货物总公司库存没有现货需要零星调货的商品，分公司应提前与商务部采购商务联系，由采购商务询价确定是否最终需要订货。3、 喀什、
2、伊犁、库尔勒三个分公司采购申请业务的办理由商务部进行处理，其余各分公司及站点由所属事业部综合业务部进行办理。4、 如因渠道、中标、项目等需要外采的商品，各分公司、站点应遵循先签销售合同，再打采购申请的原则，三个分公司需审批的合同，应该及时发至综合管理部对口负责人处，其余各分公司及站点由所属事业部综合业务部进行办理，走公司合同审批流程，祥见新疆航天信息有限公司采购审批制度（二）、调拨业务流程1、商务部负责将喀什、伊犁、库尔勒三个分公司的采购申请递交至财务部前台商务处办理调拨业务，其余各分公司、站点由所属事业部综合业务部负责办理。2、财务部前台商务根据各部的采购申请认真办理调拨业务，将各部所需的商
3、品准确无误的调入各部门仓库。3、所有调拨单据在 ERP 中自动生成配送申请单。（三）、配送业务流程1、除商品之外所有需要进行物流配送的资料等，需各对口部门在配送申请中生成配送申请单，并准备好相应需配送的资料。2、配送员根据配送申请单，检查所需配送资料的准确性，配送员根据财务部前台商务办理的调拨单去库房领取货物，并认真核对商品进行装箱，同时随货附调拨单、配送申请单。3、目前各地的物流配送主要采用中国邮政，中邮对每件货物的抵达时间都有明确提示，如果分公司要求不走中邮，走托运部的货物，必须参加保价，否则发生货物丢失的情况由各部门自行承担责任，原则上不建议用班车形式发货（无保价） ，分公司明确要求用班
4、车发货的，应该明确并承担相应风险。4、配送员配送完货物的次日内，由物流中心负责人在 ERP 中做配送申请的审核及配送发运信息的录入。（四） 、商品入库流程1、中邮对每件货物的抵达时间都有明确提示，各部门应该关注提示期限，做好接货准备；如果超过提示期限仍未到货的物件，应及时与当地中邮负责人联系，或与商务部物流中心负责人联系，及时查明原因。2、各分子公司、站点负责人收到货后开箱根据调拨单及配送申请单检查所收货的准确性，准确无误同时在 ERP 中做收货处理，如接货后三日内未在 ERP 中做收货的，商务部视同各部门准确无误收货。（五） 、商品出库流程1、各分公司、站点根据所销售商品在 ERP 中按先进
5、先出法办理销售出库业务。（六） 、商品退货业务流程1、喀什、伊犁、库尔勒分公司自行采购的商品无法销售的，如非质量问题，不预以退回总仓，由各分公司负责再次销售。2、其余各分公司、站点自行采购的商品无法销售的，如需退回总仓的由负责人填写新疆航天信息退换货申请 ，由金税事业部总经理签字后方可将货物发回总公司。3、商务部配送员将货物提回后送维修部进行检测，并出具检测单，财务部前台商务根据三方签字后的维修部检测单办理退库业务。（七） 、商品换货业务流程1、各分公司、站点负责人填写新疆航天信息退换货申请由各对口部门负责人签字后将货物发回公司，同时随货附装箱清单，注明原因2、属于正常维修的商品，维修部修复后
6、走配送申请流程，继续发回各地。3、属于换货的商品，如外包装无破损，由库管换好货后走配送申请流程，继续发回各地。4、地州分公司返回总公司（维修、调换等）的货物，应当提前告知物流中心货物所走的托运部名称，以及托运单号；并需要统一填写装箱清单，包括货物名称、货物数量、交接部门等信息。（八） 、月末盘点流程1、每月 25 日扎账，各分公司、站点按入库单、出库单对照 ERP 进行核对，进行库存盘点工作，由各部门负责人及库管员签字确认。2、每月 28 日前各分公司、站点将本部门当月的出库单、入库单、盘点表等资料寄回公司，同时附邮寄清单，祥细记录本次邮寄信息。3、每月 31 日前由商务部专设商务出具专用设备流向表 ， 次月3 日前各分公司、站点将统计好的专用设备流向表以邮箱的方式传至商务部专设商务处进行核对。四、本办法自 4 月 1 日起执行，公司商务部负责修订及监督执行。
