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1、0安全/环境管理体系2014 年内部审核实施计划 1.审核目的： 确认安全/环境管理体系与审核准则的持续符合性和运行有效性，发现和纠正不符合，持续改进。2.审核组组成：序号 组 别 组长 审 核 员1 职业健康安全管理体系2 环境管理体系3.审核范围：a）体系覆盖产品及过程：公司所有生产经营和办公活动。b）审核期限：自 2014 年 1 月 19 日至本次审核结束时止。需要时间 5 天，可超期。4.审核依据GB/T24001-2004 环境管理体系GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系IRIS 管理手册、职业健康安全/环境管理手册及其他体系文件相关法律法规及标准5.审核日期：201
2、4 年 11 月 24 日至 11 月 28 日6.审核报告发放范围：厂长、管理者代表及相关领导；受审核单位；7.批准：同意本计划的安排，请各单位领导及相关人员配合现场审核。管理者代表签名：审核日程安排：1现场审核日期:2014 年 11 月 24 日至 28 日时间 区域/要求条款 审核员 时间 区域/要求条款 审核员8:30柴油机车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.38:30组装车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4
3、.6/4.4.7/4.5.1/4.5.324 日14:40电机车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.324 日14:40木工架车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.38:10车轮车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.38:10转向架车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S
4、:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.325 日14:40机车车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.325 日14:40车体车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.326 日 8:10动力车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3
5、26 日 8:10解体车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.326 日 14:40厂工会：环境因素和危险源识别与控制/沟通、参与和协商E/S :4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.326 日 14:40电镀车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3215:30财务处：环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4
6、.6/4.5.316:30审计处：环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.38:10人事处：环境因素和危险源识别与控制/培训E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.5.39:10劳资处：环境因素和危险源识别与控制/培训E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.5.38:10空调车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.310:10厂办：环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3
7、.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.3/4.610:30分解检修部：分解检查过程中的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.327 日14:40设备处：设备管理的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.327 日14:40检查部：检验与试验过程的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3315:30党办：环境
8、因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.316:30武保处：消防管理的环境因素和危险源识别与控制/应急准备和响应等E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.316:30监察处：环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.38:10技术处：产品设计开发、变更的环境因素和危险源识别与控制/E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.5.38:10生产处：生产管理的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.
9、3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.310:30宣传部：环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.39:30物资部：库房（含油品库、化学品库等）管理的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3企管处：文件与记录管理的环境因素和危险源识别与控制文件与记录管理的环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.5.1/4.5.3/4.5.428 日2:30安环处：环境因素和危险源识别/法律法规识别与合规性评价/目标指标管理方案/信息交流/运行控制与应急准备与回应/体系绩效监测/内审/改进E/S :4.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.528 日2:30厂团委：环境因素和危险源识别与控制E/S :4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.3
