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1、1*有限公司安全标准化考评整改计划 要 素 考评不符合内容 整改措施 负责人 计划完成时间1 负责人与职责1、未按规定配备注册安全工程师；2、专职安全管理人员资质未达到要求；3、未制定安委会和管理部门的安全职责；4、安全生产责任书签订不规范；5、未见安全生产费用提取台账；1 人事部招聘注册安全工程师，公司安排人员培训备考。2 安排三个化工专业大学生做专职安全管理人员；3 制定安委会和管理部门的安全职责；4 按规范签订安全生产责任书5 建立安全生产费用提取台账。2 风险管理1、危害分析评价内容多项不符合；2、应加强各级管理人员参加风险评价；3、风险控制措施遗漏多项；4、应加强从业人员对危险因素的
2、培训；1 完善危害分析评价内容；2 加强各级管理人员参加风险评价；3 风险控制措施补充完善；4 加强从业人员对危险因素的培训；3 法律法规与管理制度1、安全生产法律法规、标准未及时更新；2、未见安全生产法律、法规、标准及其他要求宣传培训记录；3、未定期对规章制度和操作规程进行评审和修。1 重新审核，对过期的安全生产法律法规、标准全部更新；2 各部门安排安全生产法律、法规、标准及其他要求培训并记录；3 每年定期进行一次评审和修订。12要 素 考评不符合内容 整改措施 负责人 计划完成时间4 培训教育1、安全培训教育计划未提供相应的资源保证；未建立培训教育档案；2、培训教育记录无学时要求；3、未见
3、危化品运输的驾驶员证；4、未见安全生产活动计划；5、未见管理部门和班组安全活动记录；6、未见管理人员对安全活动检查记录；1 为安全培训教育提供培训教室、培训资金、讲师等资源。建立培训教育档案2 培训教育要记录学时，并保证学时足够；3 重新修改守卫登记簿，加入一栏登记驾驶员证；4 各部门制定安全生产活动计划表；5 管理部门和班组对安全活动进行记录；6 管理人员对安全活动检查进行记录；3要 素 考评不符合内容 整改措施 负责人 计划完成时间5 生产设施1、安全设施台账应补充安全阀、压力表； 2、部分设备维修未编入设备检维修计划；3、未见监视和测量设备台账；4、部分安全阀未见检测合格证；三台蒸汽炉有
4、效检测报告已过期；5、特种设备台账和档案不全；未见特种设备每月一次检查记录；6、未见对工艺参数偏差的原因分析记录；7、未编制整改设施的开停车方案；8、联系人到部分联系点的活动记录不全；9、关键装置、重点部位部分档案不全；10、应进一步完善年度检维修计划；1 安全设施台账补充完整；2 检维修计划中设备要补充完整；3 建立监视和测量设备台账；4 将安全阀、压力表送检；三台蒸汽炉已送检，检测报告还未回；5 工务的特种设备台账要补充完整；对特种设备每月进行一次检查并记录。6 对发现的参数偏离正常值的原因分析记录；7 制绒要编制烘干/筛毛整改设施的开停车方案；8 联系人要到每个联系点进行活动并记录；9
5、完善关键装置、重点部位的台账；10. 完善年度检维修计划中；计划要符合“五定”要求。6 作业安全1、部分作业证不够规范；2、危化品仓库标志不规范；3、部分产生严重职业危害作业岗位职业危害警示标识不全；4、动火作业场所危险有害因素识别不全；5、危化品库堆垛不够规范，相互间距、墙间距不足；6、与供应商签订的安全协议不全；1 作业证完善规范；2 完善危化品仓库标志；3 增设产生严重职业危害作业岗位职业危害警示标识；4 动火单上补充完整有害因素；5 危化品库重新按规范摆放；6 与供应商的安全协议补充完整；14要 素 考评不符合内容 整改措施 负责人 计划完成时间7 产品安全与危害告知 1、现场危化品标
6、识牌内容过于简单； 1.完善危化品标识牌内容；8 职业危害1、职业危害因素申报不全；2、卫生档案和从业人员健康监护档案不全；3、未见防护急救器具专柜内物品定期检查记录；4、未见职业危害因素检测管理制度；5、未见对职工进行个体防护用品进行佩戴、使用教育培训记录6、作业现场未配备防护器具专柜；7、部分从业人员未穿工作服。1.完善职业危害因素申报2. 完善卫生档案和从业人员健康监护档案；3. 完善防护急救器具专柜内物品定期检查记录2 制定职业危害因素检测管理制度3 加强对职工进行个体防护用品佩戴、使用培训。4 在作业现场配备防护器具专柜。5 所有从业人员配备工作服（机印制绒） 。1 1.9 事故与应
7、急1、有毒有害岗位未配备救援器材柜；2、应结合本企业实际情况，按AQ/T9002 导则补充修订综合应急救援预案；3、应按当地安监部门的部署做好应急救援预案的评审和备案。1有毒有害岗位配备救援器材柜；2. 按 AQ/T9002 导则补充修订综合应急救援预案3按当地安监部门的部署做好应急救援预案的评审和备案。110 检查与自评1、应完善档案统计上报制度；2、应建立季节性、节假日安全检查表、建立公司级安全检查表；3、应进一步完善“检查表”的企业化统一编号管理；4、应加强检查与责任制挂钩的文件工作；5、整改后公司级应加强复查程序；1 完善档案上报制度；2 建立季节性、节假日安全检查表、建立公司级安全检查表3 完善“检查表”的企业化统一编号管理；4 加强检查与责任制挂钩的文件工作；5 加强整改后公司级复查程序；6 完善自评提出的改进计划和措施。15要 素 考评不符合内容 整改措施 负责人 计划完成时间6、应进一步完善自评提出的改进计划和措施。
