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1、 - 1 -榆次区财政局 2009 年财政工作总结和 2010 年财政工作计划2009 年，面对国内外严峻复杂的经济形势，在区委、区政府的坚强领导下，我们坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕今年全区工作的总体要求和奋斗目标，积极应对国际金融危机带来的挑战，攻坚克难，扎实工作，努力推动财政收入的稳定增长和支出结构的不断优化，深化财政改革，加强财政管理，财政预算执行情况较好。一、财政收入完成情况今年 1-11 月份全区财政总收入累计完成 148443 万元，预计全年完成 160000 万元，占年度考核任务 169000 万元的94.67%，短收 9000 万元，比上年同口径实绩 155147 万元增长
2、 3.13%，增加 4853 万元。一般预算收入累计完成 59057 万元，预计全年完成 63000 万元，占年度考核任务 60058 万元的 104.9%，超收 2942 万元，比上年同口径实绩 60044 万元增长 4.92%，增加 2956 万元。1-11 月份分部门完成情况：国税部门完成 64040 万元，占考核任务 82603 万元的77.53%，同比下降 9.24%，减少 6518 万元。其中：区国税局完成 44044 万元，占考核任务 62925 万元的 69.99%，同比下降17.36%，减少 9253 万元；市国税直属分局完成 19996 万元， - 2 -占考核任务 196
3、78 万元的 101.62%，同比增长 15.84%，增收2735 万元。地税部门完成 75336 万元，占考核任务 79100 万元的95.24%，同比增长 9.56%，增收 6575 万元。财政部门完成 9067 万元，占考核任务 7297 万元的124.26%，同比增长 68.85%，增加 3697 万元。预计全年区国税收入比考核任务短收 1.2 亿到 1.4 亿，区财政、市国税直属分局超收部分弥补缺口后，全年财政总收入仍短收 9000 万元。短收的主要原因是：一是关停企业减少税收。晋中城区供气有限公司、山西银马旅游文化产品有限责任公司、6 户原煤企业及一个坑口的停产、晋中鑫合铸造有限公
4、司注销、鸿富晋精密工业（太原）有限公司榆次分厂（已迁往太原）等企业关停，1-11 月直接影响区国税减收 2875 万元。二是结构性减税。受政策性因素影响 111 月区国税减收4659 万元，其中：增值税小规模纳税人征收率由工业 4%和商业 6%统一下 调为 3%，本期入库增值税 2283 万元，比上年同期的 2895 万元减少 612 万元；储蓄存款利息暂免征收个人所得税，本期入库税收 1381 万元，比上年同期的 2837 万元减少 1456 万元。推行增值税转型改革，2009 年 1 月 1 日起企业新购入设备所含的增值税可予抵扣， 2009 年 1-11 月共新增抵扣税金 8284 万元
5、，当期影响税额 2591 万元。榆次的两大重点工程山西瑞光热电有限责任公司和国电榆次热电有限公 - 3 -司两户企业固定资产抵扣进项税额合计 4.56 亿元，企业正常生产后每年预计抵扣额 1.2 亿元，至少三年以后才可能产生增值税。二、财政支出执行情况今年 111 月，我区一般预算支出完成 82393 万元，比上年同期增长 16.73%，增支 11809 万元。主要项目支出情况为：一般公共服务支出 9984 万元，为年度预算的 82.68%；教育支出 21139 万元，为年度预算的 82.58%；文化体育与传媒支出 1458 万元，为年度预算的114.44%；社会保障和就业支出 28289 万
6、元，为年度预算的 104.46%；医疗卫生支出 6070 万元，为年度预算的 101.85%；城乡社区事务支出 879 万元，为年度预算的 78.62%；农林水事务支出 6431 万元，为年度预算的 119.09%；采掘电力信息事务支出 802 万元，为年度预算的 121.33%;粮油物资事务支出 314 万元，为年度预算的 94.86%；地震灾后恢复重建支出 570 万元，为年度预算的 100%。2009 年，财政部门认真执行财政支出预算，在保证各单位正常运转和人员工资按时发放的同时，加大了对民生的投 - 4 -入力度，为优化发展环境、促进经济发展、维护社会稳定提供了财力保障。财政支出预算执
7、行主要有以下特点：（一 ）认 真 落 实 强 农 惠 农 政 策 ，着 力 推 进 新 农 村 建 设 。今 年 1-11 月 份 财 政 用 于 农 林 水 事 务 支 出 6431 万 元 ，同 比 增 长 13.62%，增 加 771 万 元 ，大 力 推 进 社 会 主 义 新 农 村 建 设 。一 是 认 真 落 实 强农 惠 农 政 策 ，及 时 足 额 拨 付 涉 农 补 贴 资 金 。通 过 “一 卡 通 ”方 式 发放 粮 食 直 补 ，农 资 综 合 直 补 ，玉 米 、小 麦 、棉 花 良 种 补 贴 资 金2306 万 元 ，补 贴 面 积 46.4 万 亩 ，4.7
8、万 农 户 受 益 。发 放 家 电 下 乡补 助 资 金 78 万 元 ，2788 户 农 户 受 益 。发 放 汽 车 摩 托 车 下 乡 补 助资 金 58 万 元 ，178 户 农 户 受 益 。二 是 改 善 农 村 生 产 生 活 条 件 。投资 570 万 元 实 施 中 低 产 田 改 造 项 目 ，改 造 中 低 产 田 6800 亩 。投资 1824 万 元 解 决 了 72 个 村 48771 人 的 饮 水 安 全 问 题 。投 资 100万 元 实 施 了 乌 金 山 镇 、东 阳 镇 等 4 个 乡 镇 农 村 卫 生 院 建 设 项 目 。（二）加大社会保障和就业
9、支持力度。截止 11 月全区社会保障支出 28289 万元，同比增长 44.43%，增加 8702 万元。积极筹措资金，确保了企业离退休人员基本养老金的按时足额发放；认真落实城乡最低生活保障政策，拨付城市最低生活保障资金 2822 万元，同比增加 601 万元，使我区 13498 名城市低保对象的基本生活得到保障。拨付农村低保资金 973 万元，同比增加 467 万元，使我区 12647 名农村低保对象的基本生活得到保障。落实再就业支出 1403 万元，帮助 842 人在公益 - 5 -性岗位就业。拨付 126 万元支持 100 户残疾人危房改造。（三）促进医疗卫生事业发展。截止 11 月，全
10、区医疗卫生支出 6070 万元。拨付 1485.9 万元全面实施新型农村合作医疗，拨付城镇居民医疗保险资金 405 万元，安排本级资金 340万元，解决全区 11.4 万城区居民的医疗保险问题。拨付医疗救助资金 184 万元，建立健全城乡医疗救助体系。拨付甲型H1N1 流感防控资金 86 万元。按人均 15 元的标准安排基本公共卫生服务支出。安排 1500 万支持公共卫生服务大楼建设。三、财政主要工作情况2009 年，财政部门以科学发展观为统领，坚持科学理财、依法理财、精细化管理，为圆满完成全年预算任务做出了积极的努力。（一）采取积极有效措施，大力组织财政收入。面对金融危机对我区经济带来的负面
11、影响，财税部门加强了经济运行和税收征收情况分析，共同调查研究、分析问题、强化征管、堵塞漏洞，推动财税工作稳步发展。（二）稳步推进财政改革，加强财政支出管理。部门预算改革扎实推进。政府非税收入全部纳入国库和财政专户，实行了“ 收支两条线” 管理， 坚持了一个部门一本预算，杜绝了单位账外设账。压缩一般性经费预算支出，按照零基预算的原则和统收统支的支出预算标准，将全年预算按基 - 6 -本支出、项目支出分类，全力保障基本支出，重点扶持项目支出。国库集中支付改革有序推进。进一步完善了国库集中支付业务流程，扩大了集中支付范围，把扩大内需项目、科技三项费、教师绩效工资、各类工程款纳入集中支付， 111 月
12、，国库集中支付金额达 39371 万元，同比增加 10489 万元。政府采购进一步规范。一年来，政府采购加强了规章制度的规范化建设，完善了政府采购运行程序和监督管理体系，充分发挥采购办公室作用，做到了“采管分离” ，随着重点工程项目和扩大内需工程项目的增加，政府采购规模不断扩大。截止目前，全区组织采购 407 批次，采购金额 12335.95 万元，节约资金 1149.65 万元，节约率 8.5%。同比增长 52.8%，增加4262 万元。政府采购在加强财政管理、提高财政资金使用效益等方面起到了积极作用。（三）充分发挥财政职能作用，支持经济发展。一是积极争取上级项目和资金支持。争取外贸区域协调
13、发展促进资金资助的项目 113 个，成功申报产业化经营项目 3 个。争取国际市场开拓资金、中小企业发展专项资金、技术创新资金等295 万元。争取上级土地治理项目资金 429 万元。二是充分发挥中小企业担保公司的融资功能，扶持企业发展。今年以来共为我区中小企业担保贷款 1212 万元，新增担保企业 7 户，新增担保额 590 万元，缓解了企业流动资金不足的困难，为 - 7 -32 名下岗失业人员和一户企业办理小额担保贷款 247 万元，解决了近百名下岗失业人员再就业问题。三是扎实开展会计管理工作，优化经济发展环境。认真组织会计从业资格、注册会计师等上级财政部门安排的会计类考试报名工作、会计继续教
14、育工作和农村会计培训工作，不断提高城乡财会人员的素质，促进单位会计核算的规范化。（四）加强财政监督，提高财政资金使用效益。投资评审中心不断完善财政投资评审操作规程，把“评”和“ 审 ”有机 结合起来， 项目评审前，认 真分析项目性质，准确把握政策规定，制定评审方案；项目实施中，进行现场查看，核查项目资金使用状况，实行项目跟踪评审，有效地防止了施工过程中高估冒算、弄虚作假、套取建设资金现象的发生。截止目前，共编制预算项目 109 项，送审金额 20355.4 万元，审减金额 3460.4 万元，审减率 17%；审查决算项目 57 个，送审金额 15430.7 万元，审减金额 1914.2 万元，
15、审减率 12.4%。通过严格的审查，节约了大量的财政资金。会计核算中心以“严 格管理，热情服务，创一流工作业绩”为目标，以开展国家级“青年文明号” 创 建活动为载体，内强素质，外树形象，不断强化会计核算和监督，严格依法理财，对不符合规定的票据一律不予受理。111 月，拒付各种不合理开支 156 笔，拒付金额 192 万元。提高了财政资金使用效益，保证了财政资金的安全、高效运行。 - 8 -切实强化财政监督。组织专人对“小金库” 、会计信息质量、“一法一例 ”、重点建 设资金的管理和使用情况 进行了专项检查，对违规单位依法进行了处罚。建立健全了行政事业单位国有资产管理制度，分期对全区行政事业单位的财会人员进行了培训，使全区国有资产管理更加科学、规范。（五）加强财政管理，狠抓干部队伍建设，着力创建廉洁、高效、服务型的财政机关。2009 年，区财政部门继续按照“夯实一个基础，加强两
