中国石化供应商准入与现场考察评价标准 化工辅料专业 (生产商)

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1、供应商名称：1中国石化供应商准入与现场考察评价标准（化工辅料专业） （生产商）中文名称 英文名称 供应商名称单位简称（中文/英文） 注册国别/省份 办公地址 企业网址 工商注册地 通讯地址 邮政编码 法定代表人 办公电话 传真 授权签约人 移动电话 电子邮件 业务联系人 移动电话 传真 供应商简介与自我评价 不少于 300 字经营范围 （必须与营业执照范围一致）专业分类（选择） 化工/煤炭/材料/设备 目录分类（选择） 集中采购/企业自采 申请供应产品 物资类别/类别名称产品名称 供应产品描述 供应商类型 生产商 企业性质 税务资质 生产场所面积 原材料库面积 成品库面积 单位所属集团公司名称

2、 单位下属分（子）公司名称 是否具有企业内部管理信息系统 是 否开户银行名称 开户银行帐号 银行开户许可证 上传基本信息营业执照注册号 填写证号并上传图片 是否年审 是 否 证书有效期 年 月 日- 年 月 日供应商名称：2税务登记证号 填写证号并上传图片 是否年审 是 否 证书有效期 年 月 日- 年 月 日组织机构代码证号 填写证号并上传图片 是否年审 是 否 证书有效期 年 月 日- 年 月 日生产许可证号 填写证号并上传图片 是否年审 是 否 证书有效期 年 月 日- 年 月 日质保体系证书号 填写证号并上传图片 是否年审 是 否 证书有效期 年 月 日- 年 月 日法人资格证 上传图

3、片 证书有效期 年 月 日- 年 月 日法人委托证书 上传图片 证书有效期 年 月 日- 年 月 日企业信用等级证号 填写证号并上传图片 证书有效期 年 月 日- 年 月 日恪守商业道德协议书 上传图片 签订日期 年 月 日- 年 月 日公司图片上传 35 张反映公司生产、检测和环境等公司运作情况的照片危险化学品经营许可证 上传图片 证书有效期 年 月 日- 年 月 日基本信息其他资质证书其他 上传图片 证书有效期 年 月 日- 年 月 日供应商名称：3评价项目 评价内容/基本情况 评价标准 得分 存在问题是 注册信息是否属实否 （否决） 是 供应商基本情况 资质证书是否齐全、属实否 （否决）

4、 注册资金（元） （4 分） 以营业执照登记为准500 万元（4 分） ；300500 万元（3 分） ；50300 万元（含） （1 分）50 万元（否决）固定资产（元） （3 分） 上一年度数据500 万元（3 分） ；300500 万元（2 分） ，100300 万元（含） （1 分）100 万元（0 分）资产负债率（） （4 分） 上一年度数据50% （4 分） ；50%60% （2 分） ；60%（0 分） 财务状况（15 分）流动比率（） （4 分） 上一年度数据1.5（4 分） ；11.5（1 分） ；1（否决）是否满足需要 是否 （否决） 产能（5 分）（申请）供应产品 ：年生

5、产量 ，最大生产量 。 （请另附表） 与同行业相比 良好（5 分）一般（2 分）较差（0 分）（一）基本资质（50分）生产能力（20 分）设备（5 分） 生产设备台套，主要设备有：名称 ，品牌/规格型号 ，是否具备必要的生产设备 是否 （否决） 供应商名称：4评价项目 评价内容/基本情况 评价标准 得分 存在问题生产能力 。 （请另附表） 生产设备先进程度 良好（3 分） 一般（1 分） 较差（0 分）是否具备必要的检测设备是 否（否决） 检测设备台套，主要有：名称 ，品牌/规格型号 ，用于 检验 。 （请另附表） 检测设备先进程度 良好（2 分） 一般（1 分） 较差（0 分）生产工艺（5

6、分） 生产工艺描述 生产工艺先进程度 良好（5 分） 一般（2 分）较差（0 分）原材料（5 分）（申请）供应产品 ：生产该产品的主要原材料（元器件/部件）/原材料供应商数量/主要原材料供应商名称 （请另附表）主要原材料供货渠道是否稳定、可靠稳定（5 分）基本稳定（2 分）不稳定（0 分）是否研发自主产权专利技术、产品（2 分）研发的主要新技术是 ；新产品是 .是（2 分）否（0 分） （一）基本资质（50分）研发能力（10 分）是否有研发部门、实验室（2 分） 实验室级别：国家级；行业级；企业级有研发部门、行业级以上实验室（2分） 有研发部门、企业级实验室（1 分） 其它（0 分）供应商名称

7、：5评价项目 评价内容/基本情况 评价标准 得分 存在问题研发人员（3 分）研发人员总数 人，占员工总数比例 %，其中：教授级 人，高级 人10%（3 分） 3%10% （2 分）3%（0 分）研发资金投入（3 分）年投入研发资金 元；研发资金投入与销售收入比例是 %。3%（3 分） 13%（2 分）1%（0 分）产品名称及执行标准 （请另附表） （了解内容） 产品成本构成原材料成本占总成本，研发成本占总成本 %，加工成本占总成本，检验费用占总成本，服务费用占总成本，管理成本占总成本（了解内容） 是否通过第三方检测和认证（1分）是（1 分）否（0 分） 年市场销售额(元) （2 分）500 万

8、元以上(含） （2 分） ；200-500 万元（1 分） ；200 万元以下（含） （0 分）同类产品市场占有率(%) （1 分） 10%（1 分）10%（0 分） 申请许可供应产品销售业绩（5 分）主要用户（1 分） 主要用户： 数量： 2 家（1 分） 2 家以下（0 分） （一）基本资质（50分）小计 分( 第一大项 小计低于 30 分，判定否决)供应商名称：6评价项目 评价内容/基本情况 评价标准 得分 存在问题是否建立质量管理体系，质量方针和目标是否明确 （1 分） 是（1 分） 否（0 分） 是否明确各部门相关职责（1 分） 是（1 分） 否（0 分） 质量体系建立（3分）是否定

9、期进行质量体系内部审核（1 分） 是（1 分） 否（0 分）是否对原材料供应商进行评审（1 分） 是（1 分） 否（0 分） 是否有合格供方名录（1 分） 是（1 分） 否（0 分） 采购策略是否合理（1 分） 是（1 分） 否（0 分） 是否有原材料检验标准（1 分） 是（1 分） 否（0 分） 是否对原材料进行必要的复检（1 分） 是（1 分） 否（0 分）是否对原材料不合格品进行处理与控制（1 分） 是（1 分） 否（0 分） 是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认（1分）是（1 分） 否（0 分）采购过程（9 分）原材料库房管理（分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、

10、结存标识是否清楚） （2 分）全部（2 分） 缺一项（1 分）缺两项以上(含)（0 分）（二）质量保证体系（40分）生产现场管理情况（有无分区域，有无标识） （3 分）全部（3 分） 缺一项（1 分）无（0 分）供应商名称：7评价项目 评价内容/基本情况 评价标准 得分 存在问题是否有作业指导书（2 分） 是（2 分）否（0 分） 是否有岗位交接单（1 分） 是（1 分）否（0 分）主要设备运转是否良好（2 分） 是（2 分） 否（0 分） 是否有不合格品检验、处理记录（2 分） 是（2 分） 否（0 分） 是否有半成品、成品检验标准（1 分） 是（1 分） 否（0 分） 是否对半成品、成品进

11、行有效检验（1 分） 是（1 分） 否（0 分）半成品、成品库房管理（分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚） （2 分）全部（2 分） 缺一项（1 分）缺两项以上(含)（0 分）是否对关键环节、工序和产品建立唯一识别码（2 分） 是（2 分） 否（0 分）各流程记录是否保存完好，保证可追溯（2 分） 是（2 分） 否（0 分）生产过程（20 分）生产设备是否经过验证部门检验，在有效期内，是否有监控记录、检维修记录（2 分）是（2 分）否（0 分）（二）质量保证体系（40分）人力资源（6 分）职工总数： ，其中：管理人员： 人, 财务人员： 人, 技术人员： 人, 质检

12、人员： 人, 售后服务人员： 人（了解内容） 供应商名称：8评价项目 评价内容/基本情况 评价标准 得分 存在问题专业技术人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比例 %;其中:管理人员 ： 人,取证 人;财务人员： 人,取证 人; 技术人员： 人,取证 人; 质检人员 人,取证 人（2 分）全部（2 分） 70%以上（含） （1 分） 小于 70%（0 分） 是否对员工定期进行培训（2 分） 是（2 分）否（0 分） 是否有内部绩效考核评价体系（2 分） 是（2 分）否（0 分） 是否建立健康、安全、环境保证体系（1 分） 是（1 分） 否（0 分） 环保体系（2 分）厂区环境、卫生情况

13、（1 分） 良好（1 分）一般（0 分） 小计 分 (第二大项 小计低于 24 分，判定否决） 是否设置售后服务部门（2 分） 是（2 分） 否（0 分） 相关制度（3 分）是否制定售后服务管理办法（1 分） 是（1 分） 否（0 分）是否建立客户投诉记录及处理档案（1 分） 是（1 分） 否（0 分） 是否进行客户满意度调查和统计（2 分） 是（2 分） 否（0 分） 是否有客户现场服务记录（1 分） 是（1 分） 否（0 分）（三）售后服务（10分） 服务质量（7 分）接到用户质量和服务要求后响应时间（3 分）及时（12 小时以内） （3 分） 一般 （12-48 小时 ） （1 分） 不

14、及时（48 小时以上） （0 分）供应商名称：9评价项目 评价内容/基本情况 评价标准 得分 存在问题小计 分 (第三大项 小计低于 6 分，判定否决） 上年度是否被通报存在产品质量问题（-5 分） 是（-5 分） 否（0 分）上年度是否被通报存在延迟交货问题（-5 分） 是（-5 分） 否（0 分）上年度是否被通报存在售后服务不及时问题（-5 分） 是（-5 分） 否（0 分）违约表现 (-25 分)是否存有违反恪守商业道德协议的行为（-10 分） 是（-10 分） 否（0 分）(四)违约情况（-25分）（适用于年度评审）小计-25 分( 第四大项 小计低于-15 分，判定否决）合计 合计 分（合计总分 低于 60 分，判定否决）供应商名称：