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1、机械制造 企业 二 级安全标准化现场考评不符合项整改计划企业名称： 序号 考评项 不合格项描述 整改措施 整改部门整改负责人完成时间 备注1 安全生产责任制（1）缺少总经理与各部门、部门与车间、车间与班组之间的责任书；（2）安全会议次数不足，且未跟踪上次会议工作要求的落实情况；（3）责任制的发布日期与法律法规的实施日期不符（省 260号令） 。签订各部门责任书，积极召开安全会议并且及时跟踪落实，修改责任制发布日期 综合办2.192 职业安全健康规章 制度（1）缺少安全生产会议制度、领导现场带班制度；（2）职业卫生管理制度不全（根据国安监局 47 号令，共 13项） 。建立健全会议制度带班制度和
2、职业卫生管理制度综合办2.193 规划与年度计划（1）年度工作计划中的检查、管理办法过于笼统；（2）安措费的使用，财务部门未设立专门的科目，未附相关发票证明；（3）未对安措费的使用做条件评估。充实完善检查管理办法，设立安措费财务科目并对使用情况做条件评估 财务部2.194 机构与人员（1）安全管理网络图结构不合理，部门与职务交错；（2）安全管理网络图中相应的专兼职安全管理人员名称未标注。调整安全管理网络图结构，标注专职兼职管理人员名称综合办2.215 职业安全健康教育（1）新进厂职工未做到三级教育（只有厂级教育） ；（2）未进行职业健康、中层及以上干部的教育；（3）所有教育未进行效果评估。完善
3、三级教育，进行职业健康教育并对教育进行效果评估综合办2.216 事故管理（1）事故处理报告缺现场图、分析会记录；（2）事故处理未按照“四不放过”的原则进行，伤亡事故处理情况、直/间接经济损失等记录不全面。绘制事故处理报告现场图并分析会议记录，严格按照四不放过原则进行综合办2.217 班组安全管理 （1）班组安全活动次数不足（应为每月 2 次） ；（2）班组检查与隐患整改记录未对应。 积极组织班组安全活动， 做好隐患整改记录 生产部 3.68 特种设备及人员安 全管理 （1）特种作业人员未做到持证上岗。 特种作业人员全部办理 特种作业证 综合办 4.159 相关方安全管理（1）无与外来施工方签订
4、的安全协议，无其相应资质；（2）无气瓶、油漆供应商的安全协议、资质（安全生产许可证、危化品经营许可证、产品合格证等） 。与各供应商、外来施工方签订安全协议，并索要相关安全资质供应科3.2710 现场监督检查（1）电焊工、喷漆工未佩戴防护口罩；（2）劳保用品的三证不齐全。按规定佩戴防护口罩，保证购买三证齐全的劳保用品供应科4.711 应急救援预案（1）应急预案备案未见回执；（2）应急演练缺现场图，记录不完善，应急人员及装备的配置情况、演练的具体过程、经费保障等记录不全面。索要应急预案回执，完善应急演练的各类记录 生产部4.1112 危险源管理（1）危险源辨识不全面（按作业区/点进行辨识） ；（2
5、）重大危险源未按照安监管协调字【2004】56 号文和GB18218-2009 进行辨识。按照有关规定对重大危险源进行全面辨识 生产部4.1113 安全健康档案（1）未建立职业危害防护设备档案；（2）无职业健康统计报表档案。建立职业危害防护设备档案和职业健康报表档案生产部4.1114 工业气瓶1、工业气瓶使用：焊接车间氧气瓶、丙烷气瓶瓶体漆色标识不清，部分氧气瓶、丙烷气瓶安全距离太近且无防倾倒措施。下料车间部分氧气表、丙烷表损坏，胶管颜色为分色使用。2、工业气瓶的存放:氧气瓶库与丙烷库太近，无防倾倒措施。氧气空瓶与丙烷气瓶有混放的现象。气瓶按照相关规定存放并做好漆色标识和防倾倒措施，保证氧气表
6、乙炔表胶管完好无损3.1915 危险化学品库库内的油漆、稀料未分库储存。库内无库内应急预案，无安全技术说明书，未明显分类分区放置；油漆稀料分库存放，做好分类分区，制定应急预案，配备防火器材，设置安全3.19库房未设置灭火器，无灭火的砂、铲、等防火器材。库房外无醒目的安全警示标志；未设有物品的名称、特性、数量及灭火的方法标识牌。警示标志16 工厂建筑焊接车间、下料车间的竣工验收资料不齐全，竣工验收资料在办理之中。完善车间竣工验收资料 2.2717 涂装作业场所涂装作业场所现场调漆未设置专门调漆间，油漆桶部分无盖板，现场存放较多，油漆、稀料数量不应超过当天用量。喷漆休息室有电炉子取暖现象，距离调漆
7、及喷漆现场太近，存在一定的危险性。 喷漆作业现场灭火器配备不足。设置专门的调漆间，配备充足的灭火器，适当存放油漆稀料数量，把喷漆休息室内的电炉子移走3.1918 铸造机械 丸机作业现场未设置安全隔离区或保护屏； 抛丸现场设置安全隔离区 4.719 工业梯台（直梯） 接车间室外有一直梯未设置安全护笼。 直梯设置安全护笼 4.720 工业梯台（轮式移动平台） 降平台无踢脚板，已设置护栏损坏。 升降平台设置踢脚板，整 修护栏 4.721 场内机动车辆叉车表面灰尘油污较多，轮胎损坏严重，车牌未按规定悬挂。日常点检、定期自检、日常维护保养记录部分不齐全，查出问题未有验收人。更换叉车轮胎，按规定悬挂车牌，
8、做好日常保养检修并做好记录3.1522变配电系统：（1）无接地故障保护的定期检测记录；（2）变压器附近应设置标明变压器编号或名称、电压等级的标牌；（3）电工操作应有相应的操作标志牌；做好配电室定期检验记录，变压器做好编号，电工戴标志牌作业3.1523 低压电气线路（1）变压器出来的电缆应埋入地下，电缆沟应加盖，电缆埋设应在地面上设置相应的标识；（2）部分设备电源线路敷设不规范，未固定并采取防护措施；电缆线埋入地下做好标识和安全防护措施3.1524 动力配电箱（1）无编号，无外壳接地电阻测试记录；（2）部分配电箱无用电安全警示标志；（3）部分配电箱前堆放杂物，应保留足够的操作空间；（4）部分配电
9、箱内无用线路应及时拆除；（5）配电箱内线路图标识不明确；配电箱做好安全警示标志和电阻测试记录，无用线路及时拆除3.1525 电网接地 （1）无电网接地电阻检测记录，接地装置无编号、标识；做好电网接地电阻测试记录，做好编号和标识3.1526 防雷接地 （1）无防雷接地装置定期检查及定期检测记录；做好防雷接地装置检查测试记录3.1527 电焊机（1）02612008、2016、2018 等多台电焊机电源接线板无防护罩；（2）部分电焊机电源线超过 3 米；（3）2011 二保焊机送丝机处电线裸露；（4）一无编号焊机韩前线多出裸露，焊钳绝缘破损；（5）未定期检测焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值
10、；定期检测焊机，焊机安全防护措施随时检查，发现问题及时更换处理4.728 手持电动工具（1）一磨光机无防护罩，电源线两处接头，外皮多处破损；（2）移动电源无漏电保护装置；（3）无绝缘电阻定期（每季度）测试记录；磨光机做好防护，配备良好电源线，做好各项测试记录4.729 移动电气设备 （1）无齿锯手柄无绝缘套；（2）无移动电气设备的绝缘电阻测试记录；无齿锯更换绝缘套，做好绝缘电阻测试记录4.730 起重机械（1）部分行车行程限位失灵；（2）车间内龙门吊两端无防撞胶块，电器盒无盖；（3）露天行车两端无扫轨板，无防撞胶块；（4）露天行车无上升限位，电源线老化破损；行车行程限位、电器盒、扫轨板、电源线
11、等部件发现问题及时更换4.731 金属切削机床（1）部分机床缺手柄球；（2）车床无挡屑板；（3）PE 线无检测记录；（4）机床有油污；车床手柄球、挡屑板立即更换，随时保持清洁，PE线做好检测记录4.732 冲剪压机械 （1）剪板机防护网间隙过大；（2）冲床电源线过长，脚踏开关无防护罩；剪板机更换防护网，冲床电源线截短，更换防护罩4.733 砂轮机 （1）砂轮机无安全操作规程；（2）砂轮片安装无软垫；砂轮片安装软垫，设置安全操作规程4.734 厂区环境 （1）厂区无定置管理图（2）厂区变压器出地沟无盖板。设置厂区定置管理图，厂区地沟设置盖板保卫科 3.1135 车间环境 （1）生产车间无定置管理
12、图。（2）车间地面灰尘较多。（3）下料车间物件占压安全通道，无临时占道指示牌。（4）生产车间现场无职业危害告知牌。（5）车间抛丸机工作平台无踢脚板，两边地坑无防护栏。（6）车间消防沙池无消防铲，个别沙池内存有杂物。（7）灭火器存在单一存放现象。车间做好清洁工作，设置定置管理图和职业危害告知牌，严禁占用安全通道，抛丸机设防护栏，灭火器合理配置，配备消防铲，清理沙池杂物保卫科 3.1136 仓库 （1）无定置管理图。（2）物件摆放与墙间距不符合要求。 （50 公分）（3）仓库无防火制度。（4）仓库门口消防沙池无消防铲，内有杂物。仓库设置定置管理图，制定防火制度，配备消防铲，清理沙池杂物，物件摆放和
13、墙的间距适当加大符合相关规定仓库 3.1137 危险化学品使用场所（1）作业现场无安全告示牌。 （标明危险品的特性、操作安全要点、应急措施等）（2）现场无职业危害告知牌。危险化学品现场设置安全告示牌和职业危害告知牌仓库 3.1138 职业危害作业点达标率（1）职业危害作业点无定点登记台账。（2）职业危害作业点未监测，应委托有资质单位对涉及的职业危害因素进行检测对职业危害作业点进行检测做好登记台账生产部 4.739 职业危害防护设备设施合格率（1）无防护设备档案台帐 建立防护设备档案台账 生产部 3.1140 职业危害作业人员健康监护（1）无职业危害作业人员入职前职业健康查体资料 对职业危害作业人员进行健康查体并形成档案综合办 3.1141 职业危害分级 （1）没有进行职业危害分级 做好职业危害分级工作 生产部 3.11
