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1、1编号：KPJY-B-001-2013状态：现行程 序 文 件批 准：王义编 写：朔州市鲲鹏设备检验检测有限公司编写日期：2012 年 12 月 执行日期: 2013 年 3 月 朔州市鲲鹏设备检验检测有限公司地址：朔州市朔城区民福西街西沿线田家窑村2第 0 章第 1 页 共 1 页朔州市鲲鹏设备检测检验有限公司第 A 版 第 0 次修订主题：颁布令 颁 布 日 期：2013.03.01颁布令2013 年 01 版气瓶检验程序控制文件已编制完成，符合本站实际情况，适用于我站车用气瓶检验。现将 2013 年 01 版气瓶检验程序控制文件予以公布，自2013 年 3 月 1 日起正式实施。希与气瓶
2、检验有关的人员，认真学习，严格贯彻执行。经理：2013 年 3 月 1 日 3第 0 章第 1 页 共 2 页朔州市鲲鹏设备检测检验有限公司第 A 版 第 0 次修订主题：目录 颁 布 日 期：2013.03.01目录版本证明 . 1颁布令. . 2目录. 3第一章 文件控制程序. .5第二章 管理评审控制程序.9第三章 检验仪器设备控制程序 .12第四章 检验实施过程控制程序.16第五章 作业工艺控制程序文件. 18第六章 人员管理及培训控制程序.20第七章 不规范检验控制程序.24第八章 内部审核控制程序.27第九章 检验管理工作程序.31第十章 纠正和预防措施控制程序.33第十一章 接受
3、上级部门监督的管理程序.36第十二章 检验安全管理制度.38第十三章 气瓶报废管理制度.39第十四章 防火防爆安全管理制度.39第十五章 质量信息反馈制度.41第十六章 仪器设备及计量管理制度.42第十七章 档案管理制度.434第 章第 2 页 共 2 页朔州市鲲鹏设备检测检验有限公司第 A 版 第 0 次修订主题：目录 颁 布 日 期：2013.03.01第十八章 分包方控制程序.46第十九章 附表.51附 01 文件审批发放记录表52附 02 文件、记录借阅、复印登记表53附 03 文件、记录销毁申请、记录表 .54附 04 文件审批单55附 05 文件更改单.56附 06 人员培训台帐5
4、7附 07 仪器、设备验收记录58附 08 检验仪器设备维修记录59附 09 仪器设备申购表.60附 10 气瓶检测检验工作信息反馈单.61附 11 纠正/预防措施实施表.625第 1 章第 1 页 共 4 页朔州市鲲鹏设备检测检验有限公司第 A 版 第 0 次修订主题：文件控制程序 颁 布 日 期：2013.03.01第一章 文件控制程序1、目的对本站气瓶检验质量体系运行有关文件的控制，确保质量体系在任何场所使用的文件都为有效版本。2、适用范围适用于本站与质量体系有关的所有文件的控制。3、职责3.1 质量负责人负责一般性文件的发放与管理，并组织对现有文件的定期评审。3.2 技术负责人负责技术
5、性文件的发放与管理3.3 站长负责外来文件的收集、发放、及跟踪管理4、工作程序4.1 文件的分类4.1.1 质量手册：指导本站质量行为的纲领性文件。4.1.2 程序文件：根据管理过程制定的文件。4.1.3 作业文件、各种记录等4.2 文件编号：文件经审核批准后，由行政办按下列方法进行编号。a、质量管理手册：KPJYA口口口口口口口b、程序文件：KPJYB口口口口口口口c、作 业性文件：KPJYC口口口口口口口d、记录：KPJYE口口口口口口口e、检验证书：KPJYZ口口口口口口口6第 1 章第 2 页 共 4 页朔州市鲲鹏设备检测检验有限公司第 A 版 第 0 次修订主题：文件控制程序 颁 布
6、 日 期：2013.03.01其中：KPJY公司代号（KP 鲲鹏 JY-检验 ）A、B、C、E、Z管理体系文件类别代号口口口口年号口口口顺序号4.3 文件的编制、审批4.3.1 质量手册、方针、目标由技术负责人编制，经有关人会签后报站长审批。4.3.2 各类控制程序，由质量负责人组织人员编制，经有关人会签后报站长审批。4.3.3 管理性作业文件由站长组织编制。4.3.4 业务技术性文件由各专业人员编制，经有关人员会签后报技术负责人审批。4.4 文件的发放4.4.1 根据文件使用范围，站长确定发放范围和数量。4.4.2 受控文件发放前的标识经批准发放的所有文件，均有发放人加盖“受控”章，在文件发
7、放审批记录表上做好记录，注明日期、文件名称和编数量等内容，并要求接受人签名。4.5 文件更改4.5.1 文件更改方式：在原文件上直接划改，换页、换版。4.5.2 为保障文件的适用性，文件持有者，发现有不适用的条文时，可提出更改意见，填写文件更改记录 ，注明更改部位、更改条款等。7第 1 章第 3 页 共 4 页朔州市鲲鹏设备检测检验有限公司第 A 版 第 0 次修订主题：文件控制程序 颁 布 日 期：2013.03.014.5.3 更改文件的审批，由原审批人执行，并在文件更改记录上签字，注明日期。4.5.4 文件编制人员跟踪文件的受控与更改状态，若更改三次以上，影响文件的一致性与有效性，可换版
8、更改。4.6 文件的销毁4.6.1 受控文件作废时，由档案管理员及时收回，做好记录，销毁。4.6.2 已作废但有参考价值的文件，应包装后加盖作废留存章，由资料室保存。4.6.3 余者可集中销毁，填写文件质量记录销毁记录 ，由文件销毁人员填写销毁记录。4.7 文件的日常管理4.7.1 文件接收人员须填写文件清单以便取用和管理。4.7.2 文件的适用部门和人员，不得涂改或弄脏文件，更不得损坏、丢失。4.7.3 经批准执行的文件原稿（包括审批原稿）一律不外借，文件编制人员保存原文。4.7.4 借阅、查阅或复制文件时，应填写文件借阅、查阅、复印登记表,经档案员批准后实施，并如期归还。4.7.5 未经站
9、长许可，文件使用者不得私自复印、外借，若文件破损至废，应经批准后补领，若文件丢失，经批准后可补领。4.7.6 对于各种临时性文件，在使用期内予以控制，过期自动失效。4.8 外来文件的控制8第 1 章第 4 页 共 4 页朔州市鲲鹏设备检测检验有限公司第 A 版 第 0 次修订主题：文件控制程序 颁 布 日 期：2013.03.01国家有关法律、法规及国家、行业、国外标准等外来文件对本站检验工作有直接影响，因此本站规定：对气瓶检验有关的外来文件，由技术负责人作信息收集，报站长批准后，由技术负责人或派他人购买、登记、保存。本站人员从资料室借阅标准或资料，必须有文字手序。 5、相关文件和质量记录文件
10、审批单文件发放审批记录表文件更改记录文件、记录、借阅、复印登记表9第 2 章第 1 页 共 3 页朔州市鲲鹏设备检测检验有限公司第 A 版 第 0 次修订主题：管理评审控制程序 颁 布 日 期：2013.03.01第二章 管理评审控制程序1、目的确保质量体系的完全性、适宜性和有效性。2、适用范围适用于本站领导对质量体系的评审。3、职责3.1 站长主持管理评审工作3.2 技术负责人负责提交质量体系运行情况的报告，提出改进建议，会同质量负责人写出管理评审报告。3.3 质量负责人对管理评审进行必要的准备工作。3.4 管理评审提出的改进措施，由质量负责人负责贯彻实施并验证。4、工作程序4.1 管理评审
11、计划4.1.1 每年进行一次管理评审4.1.2 质量负责人在管理评审两周前，编制管理评审计划 ，报技术负责人审核，站长批准后下发各有关人员。4.1.3 管理评审计划的内容评审时间、评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、评审内容。4.1.4 当出现下列情况之一时，可由站长决定实施评审。10第 2 章第 2 页 共 3 页朔州市鲲鹏设备检测检验有限公司第 A 版 第 0 次修订主题：管理评审控制程序 颁 布 日 期：2013.03.014.1.4.1 本站气瓶检验工作内容发生重大变化；4.1.4.2 本站组织机构发生重大变化；4.1.4.3 本站质量方针、目标发生较大变化；4.1.4.4 上级部
12、门、检验接受者反馈重大质量信息或对本站有质量投诉时；4.1.4.5 内部审核发现严重不合格，或即将进行第二方、第三方审核时。4.2 管理评审的准备4.2.1 管理评审计划由质量负责人提前两周准备好，并发放给评审人员。4.2.2 技术负责人提交质量体系运行方面的资料及质量方针，目标适宜性分析。4.2.3 站长准备好检验计划进度情况，顾客抱怨，人员培训等方面的资料。4.2.4 设备员提交出设备、仪器状况报告。4.2.5 检验人员提供检验过程中不适宜项目的内容。需改进的草案。4.3 管理评审会议4.3.1 管理评审以会议形式，站长主持进行。4.3.2 参加人员，站长及各专项负责人等。4.3.3 会议内容，参加人员就所有评审输入事项作出评价，对存在潜在问题及不合格事项提出纠正和预防措施，并确定责任和整改时间。11第 2 章第 3 页 共 3 页朔州市鲲鹏设备检测检验有限公司第 A 版 第 0 次修订主题：管理评审控制程序 颁 布 日 期：2013.03.014.3.4 站长就涉及到的评审内容做出结论。4.3.5 质量负责人做好会议简要。4.4 管理评审输出4.4.1 质量体系及其过程的改进。包括：质量方针、质量目标人力资源、组织结构、过程控制等方面的评价，存在的问题制定相应的措施。4.4.2 上级
