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1、1 / 3编号名称仓 库 备 料管 理 办 法 版次 A01 目的为了规范本公司的生产材料的投料、准 备和领料管制，以达成公司品质目标和满足客户关注的需求，特制定本程序。2 范围本程序适用于公司所有生产材料投料、 领用等所有活动的控制。3 引用文件3.1 检验和试验控制程序3.2 不合格品控制程序4 术语和定义(无)5 职责5.1 质量部负责在领用过程中出现的质量问题的反馈和出具处理意见。并作好检验状态标识。5.2 生产部负责出据领料单据，并确保单据的正确性。 5.3 仓库负责所有生产材料的准备及发放工作。6 流程图（无）7 内容7.1 国外订单7.1.1 仓库记账员根据生产计划在 ERP 系
2、统中的生产投料单打印交到仓库备料人员手中(生产计划提前 12 小时下达)，生产计划对紧急订单应在生产投料单上注明。7.1.2 如遇到无库存或其它问题，备料人员应马上通知车间领料人员。7.1.3 仓库备料人员应及时把领料单下发到仓库各保管员手中，并对其中的紧急订单，要求保管员优先处理。7.1.4 仓库备料人员随时跟踪备料情况，及时通知车间领料人员领料。7.1.5 车间领料人员在接收过程中,应认真核对材料的名称、规格和数量，并在领料单上签字确认。材料在车间生产过程中，出现缺少时，车间出据超标物料领用单领料。7.1.6 车间领料过程中出现的质量问题，应立即通知质量部进行判定，作出书面处理意见。并通知
3、生产部、计划部、采购部、仓库等等相关部门。7.2 国内订单7.2.1 车间领料人员提前一个工作日将需要领用的交到仓库备料人员手中，国内订单全部优先备料。2 / 3编号名称仓 库 备 料管 理 办 法 版次 A0 7.2.2 对领料过程中出现的质量问题，依据 7.1.6 操作。7.2.3 对车间订单外材料的领用，仓库记账员记入“其它出库”并在备注中注明“内销”字样。7.2.4 车间在领用防水布、PE 布、线和织带等材料时，可按单位数量一次性领料出库。8. 记录项目 名称 表单号a) b) c) 超标物料领用单9. 附件3 / 3编号名称仓 库 备 料管 理 办 法 版次 A04 / 3批准 审核 编制
