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1、批准会审审核制定计划生产仓储物流操作流程1 目的为规范本中心及所属工厂计划、生产、仓储、运输工作的操作流程，明确相关岗位的工作职责，保证各环节工作的顺畅有序，提高工作效率，制定本流程。2 范围适用于公司总部、各生产厂、分装厂及外协厂。3 职责3.1 生产计划物流中心负责本制度的制定和修改。3.2 生产计划物流中心负责培训、管理和考核。4 作业内容4.1 计划流程：4.1.1 工厂计划流程A 计划员应根据本厂实际产能和生产计划下达原则，将接到的销售订单 ，合理、准确地编排生产计划单 （一式五联）,并按照每份生产计划单计算出该单所需辅料。B 各工厂计划员在 10：00 前将每天的生产情况反馈表通过
2、 OA 发给生产、计划、运输、仓储主管的邮箱。C 计划员编制的生产计划单必须填写完整，订单要求需要在备注栏内加以说明；计划单经财务科长、厂长审批后下达到辅料车间、包装车间、辅料仓库和成品仓库（财务科长、厂长审核时需与 ERP 中的销售订单进行审核、校对，包括数量、规格） 。如计划员不将计划单报送财务科长与厂长审批就下计划，则对计划员按 50 元/张落实处罚；如财务科长、厂长不审批则对不审批人员分别依 50 元/张落实处罚；如生产计划单审核不完整，辅料仓管员禁止发料，否则每发现一次罚款 50 元/张；若因不按此流程而造成的所有损失则由直接责任人（计划员、辅料仓管员、财务科长、厂长）按损失金额全额
3、承担。D 计划员应及时跟踪生产计划的完成情况，具体到每单的每个品种。E 计划员要根据有成品仓管员签字的产品明细日报表来编制每日的生产完成情况反馈表 ，不得虚报产量或瞒报真实的生产计划完成情况，否则按工作弄虚作假处罚。F 计划员下达到车间和仓库的生产计划单必须用 ERP 五联单打印后，分发到包装、辅料车间及包装、辅料仓库。4.2 生产流程4.2.1 辅料车间班长应根据计划员下达的每份生产计划单上所需物料，对应填写一份ERP领料单 ，经财务科长审核、厂长审批后，到仓库领取。无 ERP 领料单或单据审批手续不全，仓管员可拒绝发料；未经仓管员同意，车间人员私自到仓库领取物料，造成仓库物料短缺的损失，由
4、领料车间班长全部承担。4.2.2 包装车间班长根据厂部计划员下达的每份生产计划单对应填写内部转移单 ，到辅料车间领取辅料，辅料车间班长按单发放辅料。A 包装车间统计员按照生产计划单和包装进度依次发放辅料，并登记各包装台位的辅料领用登记表 ；禁止“挑单”或“跳单”生产。B 包装台位转单时，车间统计员（或班长）应根据辅料领用登记表和生产计划单及时核对各包装台位的产量，以确认该计划单是否全部完成，若存在差异，通知当班班长查明原因后落实到具体台位，同时在辅料领用登记表上予以记录。C 包装班长应确保每单计划依次完成，若某单辅料不足，无法如数完成计划订单时，属于正常损耗的（含质检撕袋） ，应立即办理计划外
5、领料手续；若差额较大，应立即查明原因，落实责任人，不得挪用其他同规格订单的辅料。因连续“滚动用料”造成辅料损失在 5000 元(含)以上的，在公司承担 20后，其余分别由包装班长、车间统计员、副厂长、厂长按 30、20、20、10的比例承担损失，5000 元以下，由工厂全额承担。D 辅料车间和包装车间员工私自藏匿辅料或将辅料带出车间，一经发现，由该员工负责赔偿同等价值的辅料，同时给予责任人退回行政人事中心处理。若不能确定责任人，由所在车间班长、统计员按 50%、30%的比例承担损失，其余 20%分别由厂长承担 10%，副厂长承担 10%。E 生产车间责任区发现未使用的落地塑袋按 1 元/张处罚
6、所在车间班长；垃圾堆放区或废旧物资存放区发现未使用的塑袋、纸箱（质检判定不合格的除外）分别按照 1 元/张和 3 元/只处罚厂长，发现未使用的落地奖卡按质量处罚制度的标准执行。4.2.3 包装车间生产的成品必须按照仓管员的要求，由专门人员倒入成品仓库指定的仓位，并按照客户订单进行码放，对于已倒入仓库的成品，未经仓管员同意，车间人员不得私自挪动。4.2.4 包装车间倒入仓库的每板成品要贴上标有客户名称、品名、数量、生产班次的标识，成品不得混垛码放。4.2.5 包装车间在交接班前，包装班长应安排专人将本班生产的成品全部倒入成品仓库,存放在车间内的成品，仓管员可不予清点确认。A 包装车间统计员（或班
7、长）负责统计当班产量，并如实编制产品明细日报表 。B 车间统计员（或班长）和成品仓管员必须在现场根据产品明细日报表和对应的生产计划单对当班生产入库的成品进行清点确认，如有一方擅自离岗，给予离岗人员 50 元/次处罚。C 入库成品经双方清点后，若实际产量与报表数量存在差异，仓管员在签单时以实际清点数量为准，同时按报表提报错误给予车间统计员（或班长）10 元/处的处罚。若仓管员玩忽职守，随意签单，造成的成品短少，损失（按成本价计算）由成品仓管员全额承担。D 因物流发货延误导致成品涨库或无成品仓库造成成品库外及露天存放，并由此而造成的成品损失（含纸箱受潮损失和换箱费用） ，能查明原因的，按责任归属，
8、落实处罚并追回损失；若因管理不善，责任无法签定，所造成的损失分别由厂长、副厂长、仓库科长、仓库科长、仓管员按 30、20、20、20、10的比例承担损失。E 各级仓库管理人员因个人行为，造成公司财产重大损失的，公司将依法追究其法律责任。4.2.6 辅料车间班长应按生产计划单依次安排各工序辅料的加工，对加工过的辅料应做好标识，单独存放，防止错领错发，并根据包装车间班长填制的内部转移单发放辅料。4.3 仓储流程4.3.1 成品仓管员在成品点收入库后，填写进货检验单报质量科，经成品质检员检验合格后，办理 ERP 入库手续。4.3.2 对于当天生产完成，需当天开单发货的客户订单，由仓库科长（或仓储运输
9、主管）通知工厂计划员，在当班班长和成品仓管员对入库成品确认无误后，即时办理 ERP 入库。4.3.3 成品发货前，仓管员应认真审核提货人的 ERP 销售开单（原件）和运输协议，并对该单成品进行清点，确认无误后，安排装卸工人装车发货；因仓库原因出现丢单造成损失，由成品仓管员、仓库科长（或仓库科长）和厂长按 70%、20%、10%的比例承担，成品仓管员不得向客户或提货人出具欠条和类似欠条的情况说明,若出具该单视同仓库丢单处理。4.3.4 装货车辆应停在工厂指定的装卸区域进行装车作业，严禁从包装车间直发成品。成品仓管员和提货人同时对装车的成品进行清点记录，当双方对发货数量存在差异，应立即停止装车，并
10、对已装车的成品进行核对，确保成品发货准确无误。成品装货车辆离厂后，若提货人对发货数量提出异议，一概不予受理。4.3.5 成品发货应做到一一对应，即按照客户的生产订单进行发货，不得在客户之间互相拆借同规格同卡号的成品，特殊情况下的拆借，须报经生产计划物流中心总监批准。4.3.6 成品发货完毕，成品仓管员应要求驾驶员将车开出作业区，若须在现场加盖防雨布或捆绑，应立即通知当班保安在作业现场看护，成品仓管员、仓储科长在捆绑完毕后进行检查是否达到防雨防损等安全要求。若在到货后发生货物淋湿的，给予成品仓管员 100 元/次、仓储科长 100 元/次罚款。4.3.7 成品仓管员要确保仓库的成品按订单客户码放
11、，每单发货完毕，仓管员根据实际发货数量和规格开具 ERP 出库单，由收货人在 ERP 销售开单和出库单上同时签上姓名、车牌号、手机号及实际收货数量，发货仓管员在该单上签名，不得在单据上书写任何文字说明。4.3.8 成品仓管员要求装卸工人按照平均 1000 件/小时的时效装卸成品，按照车辆抵达仓库的先后顺序进行装车，仓库科长（或仓库科长）负责现场的车辆调度，防止出现拥堵，延误装卸效率。4.3.9 运输车辆到达厂区或者仓库后，在前面没有车辆发货的前提下，在 15 分钟内必须响应装货，有车辆在装卸时要合理安排好司机，等待装车。4.4 运输流程4.4.1 仓储运输主管在收到公司成品计划员的生产计划，每
12、日 9：00 前向物流公司预定后两天发货车辆；如:1 号预定 2、3 号的车辆。4.4.2 仓库科长必须按销售开单数量要求物流公司整单走货，不得丢单，若出现丢单，承运方物流公司必须在三日内提走，否则按 1 元/件/天对仓储运输主管或仓库科长进行考核。4.4.3 因物流公司未按发货计划派发车辆造成工厂成品仓库涨库产生的倒库费用、库外成品受潮、成品出现老货龄等相关损失，仓储运输主管或仓库科长应及时向物流公司索赔。4.4.4 总部仓储运输主管在每天上午 10：00 前，必须将当天的成品发货和物料到货计划传真给合肥一厂、合肥分装厂和肥西分装厂的仓库科长，以便各厂仓库提前做好物料的收发准备工作。4.4.
13、5 仓库科长和总部仓储运输主管每天负责督导运输公司按照发货计划均衡安排车辆,并对运输公司延误发货行为进行严格考核，并将每日的考核结果在 Outlook 和 OA 上予以通报。4.5 开票流程4.5.1 除合肥地区工厂的 ERP销售开单由仓储物流部仓储统计员统一开票外，其余工厂的销售开单均由所在工厂的仓库科长开具。合肥地区所开出 ERP销售开单由仓储统计员登记 ERP销售开单明细，并做好领取 ERP销售开单的手续。若仓储统计员未办理登记手续，导致单据丢失，由仓储统计员承担一切损失；若仓储统计员已办理登记手续，合肥区域的仓库科长把单据丢失，产生的一切损失由合肥区域的仓库科长承担；若是物流公司把单据
14、丢失，产生的一切损失由物流公司承担。4.5.2 总部以外的工厂当天完成的销售订单必须在次日上午 10 时前，由仓库科长开出ERP销售开单后，送交财务科长审核、厂长审批。4.5.3 在开具 ERP销售开单时，必须将已生产完成的销售订单全部引用，不得遗漏或任意更改销售开单的数量及规格，并承担由此造成的经济损失。4.5.4 如遇到网络或 ERP 系统故障，不能开具 ERP销售开单时，由仓库科长填写手工开票申请审批表 ，交财务科长、厂长签字后，传到公司财务中心，经财务经理审批后，才能开具手工版销售清单 ；待系统恢复正常后，一日内补开 ERP销售开单 ，并将手工单据和 ERP销售开单粘贴在一起。4.5.
15、5 每月 26 日，各工厂仓库科长将当月的 ERP销售开单财务联汇总后，送交所在工厂的财务科，将存根联汇总装订后存档备查，不得遗失。4.6 报表管理流程4.6.1 所有工厂提报的报表统一使用公司规定的报表模版和填写要求进行提报，提报时间除另有规定外，均在次日上午 9：00 前通过 OA 发送。4.6.2 工厂计划员每天在包装车间交接班后的一小时内，将生产完成情况反馈表发到所在工厂仓库科长、仓库科长和公司总部的生产、计划、运输、仓储运输主管的 OA 邮箱。4.6.3 各工厂包装车间的成品产量明细日报表由包装车间统计员负责编制，班长审核，白班在晚 19：00，夜班在早 7：00 依次提报给成品仓库
16、、工厂计划员和工厂统计员。4.6.4 仓储运输报表：报表名称 填报人 提报对象原料库存日报表 原料仓管员 工厂厂长、财务、仓库科长及总部计划、仓储运输主管和仓储统计员辅料库存日报表 辅料仓管员 工厂厂长、财务、仓库科长及总部计划、仓储运输主管和仓储统计员半成品库存日报表 工厂厂长、财务、仓库科长及总部计划、仓储运输主管和仓储统计员半成品内部调拨对帐单半成品仓管员 工厂厂长、财务、仓库科长及仓储运输主管和仓储统计员成品库存货龄日报表客户成品库存日报表促销礼品库存日报表市场退（换）货日报表成品仓管员 工厂厂长、财务、仓库科长及总部计划、仓储运输主管和仓储统计员销售日报表成品未发货日报表仓库科长（合肥地区由成品仓管员提报）总部运输、仓储运输主管和仓储统计员仓库日报表检查及考核汇总表 仓储统计员 生产计划物流中心及所属各工厂4.6.5 仓储统计
