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1、1 东莞劲胜精密组件股份有限公司 关于使用 自有 资金增资 全资子公司 东莞劲胜产品研发 中心 有限 公司的可行性研究报告 编制 ： 审核 ： 批准 ： 二一 三 年 九 月 2 目 录 第一章 项目概况 . 3 一、 项目背景及简介 . 3 二、 增资项目概况 . 3 三、 增资主体、增资对象概况 . 4 第二章 项目方案 . 5 一、 本次增资总额及资金来源 . 5 二、 本次增资具体建设方案 . 5 第三章 项目实施的必要性和可行性 . 7 一、 项目实施的必要性 . 7 二、 项目实施的可行性 . 9 第四章 项目的效益分析 . 10 第五章 项目的风险分析 . 11 一、 市场风险
2、. 11 二、 管理风险 . 11 三、 技术风险 . 11 第六章 报告结论 . 12 3 第一章 项目概况 一、 项目背景 及简介 东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜股份”或“公司”）是国内领先的消费电子产品结构件整体解决方案服务商。公司在技术开发、生产规模、快速服务方面居行业领先地位，目前主要为消费电子产品全球著名品牌厂商提供手机、平板电脑等产品的结构件一站式服务，包括塑胶、镁铝合金、玻璃、碳纤维等各种材质的结构件及各类天线产品的研发设计、生产制造。 手机产品向轻、薄、智能化的趋势发展 ， 智能手机的流行 使得 天线数量大为增加 （ 包括 2G/3G/4G、 WiFi、蓝牙、
3、GPS、 NFC、 CMMB 等 ） ， 天线产品工艺从 传统的五金弹片 加塑胶制造工艺 到 目前流行的 FPC 制造工艺 ， 再到最新的 LDS（ Laser Direct Structuring 激光直接成型） 、 印 刷 、 双 色 注 塑 、 模 内 注 塑（Insert -molding） 等制造技术工艺 ，这些技术工艺 的发展 与天线设计业务紧密相关。 天线 等 射频 技术 作为 手机的核心技术之一， 目前发展趋势呈现出天线与手机结构件结合的越来越紧密，甚至相互 融合在一起。 劲胜股份 顺应行业 发展趋势，拟 使用 自有 资金 增资 东莞劲胜产品研发中心有限公司 （以下简称“ 韩国
4、劲胜 ”），增资资金将用于 购买 暗室及检测设备 等 其他设施， 打造 公司 天线 产品的 研发 设计 能力 ；通过 结合劲胜股份已 布局、 掌握的 各种天线产品 技术，公司将 成为 具备结构件和 天线 整体解决方案能力的服务 商。例如在 LDS 天线产品上，公司将成为目前行业内 极 少数同时拥有天线设计及检测、模具设计、注塑成型、 镭雕 、化 镀、喷涂、组装等一站式全制程能力的厂商 ，同时还具备印刷天线、双色成型天线、精密冲压式天线等各种天线的设计、生产制造全制程能力。公司未来 可进 一步将天线与已布局的玻璃、金属、粉末冶金、碳纤维等进行 整合式创新， 增加公司产品附加值并提高 公司 整体解
5、决方案 的能力 ， 强化公司的竞争优势，为客户提供更多优质的产品和服务 。 二、 增资项目概况 本次增资 韩国劲胜项目投资总额为 310.80 万美元（约人民币 1,900 万元，最终金额以购汇日结算汇率为准）。 本项目的实施，将打造公司消费电子天线产4 品研发设计能力；预计本项目年营业收入约人民币 1950 万元（ 约 318.5 万美元），净利润约人民币 480 万元（ 约 78.5 万美元） 。 三、 增资主体、增资对象 概况 1.增资主体的 基本情况 公司名称：东莞劲胜精密组件 股份 有限公司 注册地址：东莞市长安镇上角村 法定代表人： 王九全 注册资本：人民币 20,000 万元 成
6、立时间： 2003 年 4 月 11 日 经营范围： 研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，金属粉末冶金注射成型（ MIM）类精密模具及精密零组件，碳纤维等其他复合材料类精密模 具及精密零组件。移动终端及其他产品的各类天线产品的设计、技术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发、生产和销售；生物工程材料、其他新型材料及其产品的研发、设计、生产、加工、销售。触摸屏及其保护玻璃、 LED 等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、生产、加工、销售。与以上产品相关的生产自动化设备、软
7、件的研发、生产、销售及服务；自营及代理各类产品和技术的进出口业务。上述变更公司经营范围的工商登记手续正在办理中。 2.增资对象的基本情况 公司名称： 东莞劲胜产品研发中心有限公司 公司住所：大 韩民国京畿道水源市灵通区灵通洞 958-2番地 法定代表人：王建 注册资本： 韩币壹亿元（出资 9.2万美元，折合人民币约 60万） 成立时间： 2011年 3月 18日 经营范围：移动通讯类产品 配件 股权结构：公司持有其 100%股权 5 第二章 项目方案 一、 本次增资 总额及资金来源 劲胜股份将使用自有资金 310.80万美元（约人民币 1,900万元，最终金额以购汇日结算汇率为准） 增资全资子
8、公司东莞劲胜产品研发中心有限公司 。 本次增资完成后，韩国劲胜注册资本将增至 320万 美 元 （约人民币 2,000万元） 。 二、 本次增资 具体建设方案 1、 本次增 资 实施主体及选址 本 次增资建设实施 由 韩国劲胜 负责。项目在 韩国 京畿道 水 源 市 新租赁厂房内实施，不需要购买土地或 新 建设厂房， 需对现有建筑 内部作相应的装修工程。 2、投资概算 本次劲胜股份对韩国劲胜增资总金额为 310.80 万美元（约人民币 1,900 万元，最终金额以购汇日结算汇率为准） ，主要包括 购置 暗室及 检测 设备等 配套设备， 具体情况如下： 设备项目 数量 单价（万美元） 投资额（万
9、美元 ） 占总投资的比例（ %） 暗室及其他检测 设备 - - 221.20 71.20% 建设资金及其他配套设施 - - 39.20 12.60% 铺底流动资金 - 50.40 16.20% 合计 310.80 100.00% 3、项目实施时间 本次增资项目总建设期为 9 个月，包括厂房及配套设施的规划、装修，设备的购买、安装、调试等。公司将根据市场、客户需求及项目实际发展状况，分批次购买相应设备。 4、项目环保 本次增资项目是对天线产品的研发设计，不产生废气、废水、噪音等。项目建设方案完全符合环保要求，不会对建设地点周边环境产生不利影响。 6 5.项目劳保、安全措施 公司将严格按行业的规范
10、要求，在设备选择、设施建设上严格把关，健全完善的制度并实施培训，在安全防护、应急处理上充分准备、严格落实，营造 安全、健康和高效的工作环境，保障项目顺利实施。 7 第三章 项目实施的必要性和可行性 一、 项目 实施的必要性 （一）市场发展前景良好，客户需求旺盛 1、全球消费电子市场持续增长 数据来源： GFK 据市场研究机构 GFK 统计， 2012 全球消费电子市场规模约达 1.1 万亿美元，预计 2013 全年 仍将保持平稳增长态势 。在区域上，其增长动力主要来自 以中国为首的亚太新兴市场；在产品上，则主要来自智能手机、平板电脑和笔记本电脑等市场的增长。 2、未来全球 手机市场总出货量保持
11、稳定增长，智能手机成长更为迅速 17.36 18.3220510152025出货量（ 亿部 ）2012 2013 2016年份2012 - 2016 全球手机出货量预测出货量数据来源： IDC 全球消费电子销售规模（亿美元）915498861100011230850090009500100001050011000115002010年 2011年 2012年 2013年2010年 2011年 2012年 2013年8 7.19.215.20.02.04.06.08.010.012.014.016.0出货量（ 亿部 ）2012 2013 2017年份2012 - 2017 全球智能手机出货量预测出货量数据来源： IDC 据市场研究机构 IDC 最新数据 显示 ， 2013 年上半年全球手机出货量为 8.5亿部，较 2012年上半年的 8.1亿部略有增长， 2013年全年预计出货量将达到 18.3亿部。预计未来几年全球手机市场仍将保持平稳增长趋势， 2016 年全球手机出货量将会 超过 22 亿部。 未来手机市场增长动力将主要来自智能手机产品， IDC数据显示， 2013 年上半年的出货量为 4.5 亿部，较 2012 年上半年的 3.1 亿部增长 45%； 2013 年智能手机预计全年出货量达到 9.2 亿部，继续保持强劲增长势头，到 2017 年智能手机出货量将超过
