供方工厂评审报告(质量)

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1、 供方工厂评审报告Hisense Page 1 of 11 ZLRD018 评审总结青岛海信宽带多媒体技术有限公司供方工厂评审报告（质量）供方名称：深圳市聚电电子有限公司评审人员：评审日期： 供方工厂评审报告Hisense Page 2 of 11 ZLRD018 供方名称 深圳市聚电电子有限公司评审人员评审日期 例行审核审核目的 新供方审核 评审产品：评审主要问题点总结重不符合项1 对于客户的投诉，利用 8D 报告回复，但是没有进行统计和完成的节点；2 电源 IQC 没有建立免检物料清单；3 对于供应商不合格情况没有进行详细的分析和对策，比喻如:（ 8D 报表工具、不合格修正计划、FMEA

2、以及其它工具)轻不符合项观察项以上是对审核中发现问题点的归类汇总，详细的不符合项具体见审核报告。评审项数： 评审得分： 评审结论： 报告人： 审核： 批准： 供方工厂评审报告Hisense Page 3 of 11 ZLRD018 审核办法一、评审内容序号 定量评价要素 项目数 总分数 实际得分1 体 系 文 件 审 核 2 10 82 管 理 职 责 4 20 153 内部质量、环保体系审核 2 10 94 培训 2 10 85 对供应商的质量管理 4 20 166 IQC 5 25 197 产品标识和可追溯性 2 10 88 过 程 控 制 12 60 509 OQC 9 45 3610

3、不 合 格 品 的 控 制 4 20 1611 预 防 和 纠 正 措 施 3 15 1112 搬运、储存、包装和防护 4 20 1613 社 会 责 任 评 估 2 10 10二、各分项评分标准三、评审结论判定标准总项目数 55 总得分数 222 平均得分数 80.7级别 总得分 处理意见A 90 100 且每个带星号要素得分大于该要素总分的 90 优先选择/保持B 80 89 且每个带星号要素得分大于该要素总分的 80 选择/改善保持C 60 79 且每个带星号要素得分大于该要素总分的 60 有条件选择/限期改善保持元器件 D 总得分 60 分以下或出现一个带星号要素得分低于该要素满分的

4、60不选择/中断供应A 80 100 且每个带星号要素得分大于该要素总分的 80 优先选择/保持B 70 79 且每个带星号要素得分大于该要素总分的 70 选择/改善保持C 60 69 且每个带星号要素得分大于该要素总分的 60 有条件选择/限期改善保持结构件 D 总得分 59 分以下或出现一个带星号要素得分低于该要素满分的 60不选择/中断供应定量评审基准要求项目实施状态 得分 备注不了解要求的项目并且没有相关文件 0 重不符合项，要改善对策了解项目要求但没有实施的证据 1 重不符合项，要改善对策了解项目要求，并且有初步/草案性书面文件 2 一般不符合项，要改善对策可得到书面文件，实施工作刚

5、刚开始 3 观察项，必要时提供改善对策可得到书面文件，实施工作已见成效，有初步的证据 4文件所有要求已付诸实施，并且有证据证实已满足要求 5 满分部分条款可能对特定产品不适合，在评审中这些条款可忽略。定性评审基准1） 每项结论评价为“合格”或“不合格” 。2）带星号的条款为否决项，该类条款若未通过或非否决项有 5 项以上不合格者，不能成为海信绿色供应商。 供方工厂评审报告Hisense Page 4 of 11 ZLRD018 建立日期 2004 年 12 月供方名称 深圳市聚电电子有限公司法人代表 肖彤TEL 0755-33919811FAX 0755-81770133公司地址深圳市宝安区福

6、永街道和平村福园一路 94 号淯源工业园 A-B 栋 INTNET http:/www.costar- 私营 注册资本 1000 万 RMB员工人数 1000-1500 人 企业规模 中等企业概况产品类别 机顶盒，开关电源质量体系 ISO9001 认证时间 2006 年环境体系 ISO14001 认证时间 2010 年职业安全 OHSAS18001 认证时间 2010 年体系认证有害物质认证 / 认证时间 /主要产品1、机顶盒2、内置机顶盒电源板 5-60W3、适配器 1-120W4、大功率订制电源 100W-1000W5、LED 照明驱动电源 5-300W主要供方PCB：建滔，金宝（基材）变

7、压器：毅诚、御达丰IC:ST、仙童、TI、PI、NXP、通嘉、英飞凌MOS:威世、富士、意法半导体、英飞凌、IXYS、AUK、士兰微、华晶三极管：长电、华晶二极管:威世、富士、意法半导体、IXYS、吉福、MIC、强茂电解电容：红宝石、中元、爱华、兆容主要顾客1长虹2浪潮3海信4四达5康佳6新基德7上广电8倍量9通普照明10台湾海韵生产管理人员 58 研究生以上 备注质量管理人员 24 本 科 23质量检验人员 35 大 专 88开发人员 15 高 中 中 专 430工艺人员 8 初中 753人力资源结构技术质量生产 操作工人1100文化水平名 称 规格 数量 用途 备注高速贴片机 CT-TPJ

8、-013 15 SMT 三洋、松下、三星主要设备超声波 CT-CSB-001 5 外壳焊接 红日 供方工厂评审报告Hisense Page 5 of 11 ZLRD018 NO. 1、体 系 文 件 审 核 评 语 分值1.1质量体系文件是否已编制了覆盖 ISO9000 要求的质量手册和体系文件？是否已编制了确保产品满足国内外环保法规的有害物质管控体系？质量目标（包括分解目标）是否用于年度质量改进计划的数据输入?见文件 CT-MM-01制程设备满足要求、材料符合ROHS；见程序文件 CT-MP-2741.2被发放的文件是否有规定的授权和批准；修订状态是否可以识别；文件、记录应保持清晰易找到、有

9、保存期限并被合理保存；能够识别外来文件；能够识别已过期和作废的文件。是，由管理者代表批准；文控中心发行和保存可以识别；外来文件单独存放，过期作废文件文控收回统一处理4NO. 2、管 理 职 责 评 语 分值2.1对内部、外部质量问题的持续改进是否有记录证明管理者已关注内部、外部（顾客投诉、满意度）的质量问题，并针对这些问题进行持续了改进。市场部利用传真、邮件、电话回访对客户进行满意度调查；对于客户投诉利用 8D 报告回复由品质部验证改善效果（没有记录问题改善的节点）32.2是否有记录证明按规定的频次实施了管理评审，包括顾客反馈信息、资源需求、改进建议、过程的业绩和产品的符合性等，并且评审是由最

10、高层主持的。公司在 2013 年 6 月 6 日进行了管理评审，由总经理主持；见年度管理评审报告42.3对从事与质量有关的管理、执行及验证工作的人员是否规定了他们的职责，权限和相互关系,并形成了文件？所有质量控制人员的资质确认。见岗位说明书所有检验人员经过培训并考核合格上岗资质为上岗证42.4公司质量数据的分析和使用- 是否通过周报、月报的方式对公司的各类质量数据，如 IQC、OQC 和现场不合格率、客户投诉等进行汇总分析，形成长期的数据走势。- 对疑难问题是否采取了有效措施。由品质文员对客户投诉、生产合格率进行统计；对于异常由生产 PIE 进行分析并采取对策执行；4自动卧式插件机 CT-CJ

11、J-002 2 AI 中禾旭自动立式插件机 CT-CJJ-001 2 AI 新泽谷波峰焊机 CT-WS-005 8 PCB 焊接高压测试仪器 0-5KV 5 高压测试 常州扬子数子电桥测试仪 10 兆 4 IQC 检验 三科ATE 电源测试系统 0-300V 3 生产测试 CHROMA检测仪表 万用表 10 检验 FK 供方工厂评审报告Hisense Page 6 of 11 ZLRD018 - 能否从数据的走势上得到效果评价？ 见 IQC、PQC、OQC 月报表NO. 3、内 部 质 量、环保体系 审 核 评 语 分值3.1内部过程审核程序是否定期执行内部过程审核来检查过程是否符合标准且正确

12、运行?- 现有程序和审核计划- 规定审核团队 - 确定时间计划（实际状态?)- 审核频率至少一年一次? 见程序文件 CT-MP-14 相关规定公司于 2013-5-13 至 2013-5-15进行内审，见 2013 年度审核报告432对审核的不符合项是否及时采取了纠正措施？是否进行了跟踪审核,并记录和验证纠正措施的有效性?有跟踪，验证效果有效见内审不符合报告，已经验证有效并关闭！ 5NO. 4、培 训 评 语 分值4.1培训计划 是否有一个系统来识别、评估和提供必要的培训，以达到所有人员的工作质量要求。有无培训计划？见人力资源培训策划文件、年度培训计划44.2培训计划实施-是否按照计划进行了培

13、训？-是否验证了培训效果-是否对培训记录进行了维护?公司人力资源部负责制定年度培训计划，并组织各个需求部门负按照计划实施；见年度实施计划表，见培训记录和考核评价记录4NO. 5、对供应商的质量管理 评 语 分值5.1供应商选择系统-是否建立了完善的新供应商的选择认定程序？-是否有完整的记录证明新供应商的选择执行了既定的程序？ 见 CT-MP-07 程序文件见 CT-CGB-QW02 文件规定45.2供应商评价系统-是否有分供方的评分系统来监督质量和物料绩效?-对供应商的评价是否形成闭环？-是否建立并保存分供方评价的质量记录？见 CT-CGB-WI07 文件是见供应商评估相关文件45.3供应商质量管控-是否有绿色合格供应商的清单?-是否与供应商签订了相关协议，确保原材料的质量和环保要求。-通过供应商清单可有效识别各绿色供应商的质量风险等级。见合格供应商清单所有供应商都签定了质量保证协议 、 环保协议供应商每个季度都进行等级划分45.4新材料（零件）批准程序是否有批准新材料或更改材料的书面程序? 程序要求应至少包括: