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1、员工出差规定总则第一条 为使公司员工出差管理有序，本着保证出差员工正常工作的原则，严格公司管理费开支，结合公司实际情况制定本规定。第二条 本规定适用于公司出差员工。出差审批程序第三条 公司员工因工作需要或受公司安排出外培训、旅游之出差，都必须填写出差申请单 。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。第四条 出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支一定的旅差费，返回后一周内填具差旅费报销单 ，并结算暂支款，未于一周内报销者，财务部应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第五条 出差申请单办理程序。 出差员工应严格履行审批程序，由出差者本人填写出差申请单 。 出差申请单一式两联，一联交部门存根
2、，另一联交公司财务部，其内容为申请人姓名、所在部门、出差工作理由、地点、交通工具、计划工作天数等。 出差的审批权限规定如下： 国内出差：普通职员出差一天由部门主管审批；出差三天内由总办主管审批；三天以上由总经理审批；主管以上人员出差一律由总经理审批。 国外出差：一律需由总经理核准。 各部门员工出差由部门主管审核，经批准后方可离开工作岗位；各部门主管出差经总经理批准后方可离开工作岗位。 各部门将出差申请单随同本部考勤一并交财务部审核、汇总作为员工考勤考核的依据。第六条 出差超过三天以上的员工，主管应要求其将未处理完善的工作交接给另一同事。出差期间，部门主管的工作则由总经理指派一人负责。出差人、代
3、理人都须在出差申请单上签名确认。代理人对交接工作应负全部责任。差旅费管理第七条 国内出差规定。 当日出差是指从公司出发后，当日可返回公司的出差。 员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及误餐费。当日出差每延误正餐一次支给误餐费每餐 10 元。 在当日出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，按出差规定支付给相当于住宿出差标准的补助和住宿费。 当在出差地，需昼夜工作时，支付给相当于住宿出差的补助，但不支付住宿费。但长期深夜工作时，支付 60%的住宿费。 在休息时间进行当日出差时，视为休息日上班。经总经理批准，可向其支付加班费。否则以正常出勤计算工资。 当日出差者完成出差任务，回公
4、司后，应填写出差日报，提交给主管领导。 住宿出差是指出差地为当日出差地以远，通常需要住宿的出差。 出差者原则上应在公司指定的旅馆住宿。如变更旅馆，须事先进行联系。 公司主管及以上员工出差可乘坐飞机。其他员工原则上乘坐汽车、火车（机票 5 折以下除外） 。 住宿出差者从出差地归来当日，如是在午前回到公司，应工作到公司下班时间。但过度疲劳时例外。 出差者如欲在出差业务完成后，在出差地休假，须事先向总经理提出申请。休假期间不支付住宿费。 差旅费支付 乘坐轮船、火车及长途汽车凭相应的票根报账。 逢紧急公务必须搭乘飞机时应事先报告总经理批准后方可成行。事后凭飞机票根报账。 搭乘公司交通工具者，不予以报销
5、交通费。 因公宴客费用，凭饭店正式发票报销。 因公携带的文件资料行李运费，凭正式运费收据报销。 出差中的电报、电话、传真、信函、汇款费、邮费等通讯费依报销凭证实费支付。第八条 国外出差规定 国外出差人员得凭核准的出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务部预借旅费。出差旅费包括出差地之交通费、住宿费、伙食费、杂费等。 凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 因工作出差国外、公司组织国外学习或国外游的出差人员，出差期间均以出勤计算。 订票手续、入关、体检等出国手续费按实费支付。杂费包括通讯费、研究费和资料费等，原则上按实费支付，但必须填报使用说明并附收据凭证。 公司员工在
6、国外出差期间，原则上必须遵循公司的就业规定。 两人以上出差到国外时，由总经理任命一人为主管。主管对同行者在出差期间的所有行为负责。主管负责管理下属，遇紧急事项或发生意外时应直接与公司联系，听候公司的处理指令。 未规定未涉及到的各种国外出差手续，可依照国内出差规定有关项目办理。第九条 交通费、膳食费、住宿费按实际报销，超标自付，欠标不补，标准如下：职务 住宿标准 膳食标准 飞机 火车 汽车总监以上 董事长批准主管以上 董事长批准一般职员 董事长批准第十条 出差中不允许进行私人旅行。出差中途除因病或遭遇意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节
7、轻重论处。第十一条 公司员工必须严格按照本规定的差旅费标准严格执行，超标准差旅费一律自理。凡弄虚作假，开具虚假发票谋取利益的，一经查实，除将追回虚报款项外，并视情节轻重给予通报批评或行政处分。第十二条 出差人员到财务部报销差旅费时，必须附本人出差申请单交财务部负责人核实，财务人员按照出差申请单填报的出差地点、时间予以报销。附则第十三条 本规定由公司财务部负责解释。第十四条 本规定自 2007 年 1 月 1 日起执行。员工出差申请表部门: 年 月 日职务 职务工号 工号出差人 姓名代理人 姓名代理人签认出差要办事项暂支旅费代理事项出差地出差时自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止共 日点 间总经理： 厂长： 主管： 申请人：出差旅费汇报清单姓名 部门 职位出差日期出差事由年月日起始地点交通工具交通费用住宿费用膳食费用其他费用总额合计合计人民币（大写）：核准： 复核： 主管： 出差人：
