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1、 “挑战杯”大学生创业计划大赛培训材料第 1 页 共 67 页 创业计划书范文甲壳质材料研究&开发有限责任公司本案例为首届“挑战杯”全国大学生创业计划大赛金奖作品。请参照其内容。 “挑战杯”大学生创业计划大赛培训材料第 2 页 共 67 页 目 录1. 执行摘要 .41.1.公司描述41.2.市场41.3.投资与财务41.4.组织与人力资源52. 项目背景 .52.1.产业背景52.2.产品概述52.3.甲壳质可吸收缝合线的优点62.4.甲壳质应用前景63. 市场机会 .63.1.市场特征6 “挑战杯”大学生创业计划大赛培训材料第 3 页 共 67 页 3.2.市场细分73.3 销售渠道分析
2、.73.4 竞争分析 .84.公司战略 .94.1 总体战略 .94.2 发展战略 .95.市场营销 .115.1 目标市场 (Target Market) .115.2 产品和服务 .115.3 价格（Price） .115.4 销售渠道（Place） .125.5 推广策略（Promotion） .125.6 市场开发与进入 .136.生产管理 .146.1 生产要求 .146.2 厂址选择 .146.3 项目进度 .156.4 生产工艺流程 .157.投资分析 .167.1 股本结构与规模 .167.2 资金来源与运用 .16 “挑战杯”大学生创业计划大赛培训材料第 4 页 共 67 页
3、 7.3 投资收益与风险分析 .168.财务分析 .188.1 会计报表及附表 .188.2 会计报表分析 .209 管理体系 .219.2 公司性质: .219.3 组织形式 .219.4 部门职责 .2110 机遇与风险 .2210.1 机遇 .2210.2 外部风险 .2210.3 内部风险 .2210.4 解决方案 .2211 风险资本的退出 .2311.1 撤出方式 .2311.2 撤出时间 .23附 录 .23附 1 市场容量估算 .23附 2 财务附表 .28 “挑战杯”大学生创业计划大赛培训材料第 5 页 共 67 页 1. 执行摘要1.1.公司描述我国医用缝合线每年约有 15
4、 亿人民币的市场需求，其中可吸收缝合线约有 7.5 亿。公司成立初期生产医用甲壳质可吸收缝合线，以满足迅速发展的可吸收缝合线市场的需求，使用投资建厂解决方案，针对解决 PGA（Polyglycolic Acid聚乙二醇酸）类可吸收缝合线大部分依赖进口、价格昂贵、影响提高人们医疗水平的问题。甲壳质材料研究&开发有限责任公司是一个提议中的公司，以生产甲壳质系列产品为主，拥有甲壳质纤维制备的专利技术，提倡科技为本的绿色生活新理念，为人类提供尽善尽美的天然生物产品。公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉足甲壳质医用抗菌材料、药物缓释材料、人造器官、化妆品、保健食品、保健服装
5、面料、新型环保包装材料、快餐用具等，形成以甲壳质材料为核心的多元化经营集团公司。公司拥有世界领先的甲壳质纤维制备技术和高素质的管理队伍，公司拥有先进的专利技术和优秀的科研人员，有能力不断改进初期产品医用甲壳质可吸收缝合线性能，深入研制开发以甲壳质为材料的产品系列及其衍生品，形成以甲壳质材料为核心的多元化经营集团公司。公司拥有高素质的营销管理与销售队伍，相关技术的高科技人才。公司营销管理人员均受过管理专业的系统教育，具有丰富的管理经验和良好的市场意识；销售人员具备营销专业知识和相关医学知识。公司属于国家政策鼓励的以生产生物高新技术产品为主 “挑战杯”大学生创业计划大赛培训材料第 6 页 共 67
6、 页 的中小型企业，准备投资于上海张江高新技术园区。1.2.市场医用缝合线市场是集团市场，购买过程属集团购买行为。目前，我国大量使用的医用缝合线主要有丝线、羊肠线和PGA 类可吸收线。羊肠线材料本身有缺陷，PGA 类缝合线生产成本居高不下，使用范围均受到影响。医用甲壳质缝合线将就这一切入点进入市场。医用甲壳质缝合线采用竞争定价策略进入市场。产品生产成本约 2.1 元/根，是 PGA 类缝合线 的十分之一；平均定价 30 元/根 （据调查 ，市场可接受价格为 3040 元/根），大约是 PGA 类缝合线平均市场价格的 1/2，而且降价空间较大。公司将在全国设立七个区域分销中心，与代理商、经销商一
7、起建立健全的营销网络。产品进入市场的过程中将大量赠送产品让医生试用作为促销手段和提高市场占有率的手段，第一年赠送 90 万根，第二年赠送 160 万根，第三年以后每年赠送 80 万根。国际领先的甲壳质纤维制备专利技术是制备医用甲壳质缝合线的关键。公司将建立 ISO9000 质量管理体系，力争获得国际 ISO9000 质 量管理认证。1.3.投资与财务公司设在上海张江高新技术园区，享受“三免三减半” 的税收优惠政策。公司成立初期共需资金 1100 万。其中风险投资 700 万，东华大学投入资金 100 万，短期借款 300 万。其中用于固定资产投资 602 万，流 动资金 498 万。另外，天纯
8、生物材料有 “挑战杯”大学生创业计划大赛培训材料第 7 页 共 67 页 限公司设备入股 100 万。股本规模及结构暂定为：公司注册资本 1200 万。外来风险投资入股 700 万（ 58.33%）；东华大学（原中国纺织大学）专利技术入股 300 万（25%），资金入股 100 万（8.33%）；上海天纯生物材料有限公司设备入股 100 万（8.33%）。第二年估计盈利 1000 万人民币，以后每年销售利润率45%左右，第二年 资产报 酬率为 75.39%，投资回收期为两年零一个月。风险资金最好在第 35 年撤出，采用 收购方式比较适合本公司。1.4.组织与人力资源公司性质是有限责任公司，初期
9、组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理。甲壳质纤维制备技术专利属东华大学所有，郯志清教授等老师是专利技术发明人。郯志清教授有多年的科技成果产业化经验，将出任公司董事长兼技术副总经理；创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作；公司还聘请了东华大学市场营销系顾庆良教授作为营销顾问。2. 项目背景2.1.产业背景近年来，我国医疗器械产业得到很快发展。1978 年，我国医疗器械工业总产值为 7.3 亿元。到 1995 年，按国家医药管理局统计为 80 亿元，而此间有关方面调查表明，全国医疗器 “挑战杯”大学生创业计划大赛培
10、训材料第 8 页 共 67 页 械产业实际总产值达 160180 亿元，相当于 1978 年的2225 倍，约占世界总销售额的 2%左右。我国医疗器械行业发展滞后于化学药物工业，发达国家医疗器械与药物销售之比接近 1：1，而我国只有 1：10，因此具有极大的拓展空间。据调查，高性能的医用纺织品的增值幅度可达到 1：50 左右。目前，我国大量使用的医用缝合线有三种：丝线、羊肠线和 PGA 类可吸收线。羊肠线和 PGA 类缝合线是可吸收缝合线。羊肠线生产工艺落后，污染环境，可吸收性差，易过敏和产生抗体反应。目前，它的存在仅仅是由于价格优势。PGA类可吸收缝合线大量依赖进口，不仅花费大量外汇，增加了国家和手术病人的经济负担，也对我国外科手术水平的提高产生了一定影响。据台湾工业技术研究院报告，1994 年医用缝合线的全球市场
